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美丽兴庆目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（1）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和银川市、兴庆区有关安全生产监督管理的方针、政策和规定；研究拟订兴庆区安全生产方面的规范性文件、规章标准，拟定安全生产年度工作计划并组织实施；指导、协调兴庆区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调和解决安全生产中的重大问题。（2）承担兴庆区安全生产综合监督管理责任；依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查兴庆区有关部门和乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制考核指标执行情况。（3）承担兴庆区危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产监督管理的责任；依法指导监督实施安全生产准入制度。（4）负责辖区内作业场所职业卫生的监督检查和安全管理工作，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。（5）负责组织兴庆区安全生产大检查和专项督查，根据兴庆区人民政府授权，依法组织对一般性生产安全事故调查处理工作并监督责任追究落实情况，承担兴庆区安全生产专家组有关工作。 （6）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责兴庆区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。（7）组织兴庆区安全生产方面的宣传教育和人员培训等工作，指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）和企业安全生产管理人员的安全培训教育工作。（8）指导、协调兴庆区安全生产检测检验工作；监督协调安全生产社会中介机构和安全评价工作。（9）组织开展兴庆区安全生产行政执法工作，组织开展安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产方面的对外交流与合作。（10）承担兴庆区安全生产委员会办公室日常工作。（11）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
兴庆区安监局为独立核算的行政一级预算单位，根据三定方案，安监局共有行政编制5名，正副局长各1名。2016年有工作人员15名，行政编4人，政府长聘人员11人。行政编制人数比2015年增加2人，原因是2015年新考录公务员2名。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区安监局2016年度部门决算编报范围为银川市兴庆区安监局单位本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明） 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6662024.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 401621.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 137218.77 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 155836.09 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 53722.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1684800.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3937987.66 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 75060.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 6799243.07 | 本年支出合计 | 51 | 6309028.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 100950.00 | 年末结转和结余 | 53 | 591165.00 |
总计 | 27 | 6900193.07 | 总计 | 54 | 6900193.07 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6799243.07 | 6662024.30 | 137218.77 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 400671 | 400671 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 400671 | 400671 | |||||||
2010401 | 行政运行 | 400671 | 400671 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155836.09 | 155836.09 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 155836.09 | 155836.09 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 155836.09 | 155836.09 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53722.64 | 53722.64 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 53722.64 | 53722.64 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10966.08 | 10966.08 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 42756.56 | 42756.56 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1654800 | 1654800 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1654800 | 1654800 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1654800 | 1654800 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4459152.66 | 4321933.89 | 137218.77 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 4459152.66 | 4321933.89 | 137218.77 | ||||||
2150601 | 行政运行 | 1063804.76 | 976585.99 | 87218.77 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 3355347.90 | 3305347.90 | 50000 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 40000 | 40000 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 75060.68 | 75060.68 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 75060.68 | 75060.68 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 75060.68 | 75060.68 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6309028.07 | 1728880.17 | 4580147.90 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 401621.00 | 401621.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 401621.00 | 401621.00 | ||||||
2010401 | 行政运行 | 401621.00 | 401621.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155836.09 | 155836.09 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 155836.09 | 155836.09 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 155836.09 | 155836.09 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53722.64 | 53722.64 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 53722.64 | 53722.64 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10966.08 | 10966.08 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 42756.56 | 42756.56 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1684800 | 1684000 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1684800 | 1684800 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1684800 | 1684800 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3937987.66 | 1042639.76 | 2895347.90 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 3937987.66 | 1042639.76 | 2895347.90 | |||||
2150601 | 行政运行 | 1042639.76 | 1042639.76 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 2855347.90 | 2855347.90 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 40000 | 40000 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 75060.68 | 75060.68 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 75060.68 | 75060.68 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 75060.68 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6662024.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 401621.00 | 401621.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 155836.09 | 155836.09 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 53722.64 | 53722.64 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1684800.00 | 1684800.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 3821933.89 | 3821933.89 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 75060.68 | 75060.68 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 6662024.30 | 本年支出合计 | 52 | 6192974.30 | 6192974.30 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 100950.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 570000 | 570000 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 100950.00 | 54 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||
合计 | 28 | 6762974.30 | 合计 | 56 | 6762974.30 | 6762974.30 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6309028.07 | 1728880.17 | 4580147.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 401621.00 | 401621.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 401621.00 | 401621.00 | |||
2010401 | 行政运行 | 401621.00 | 401621.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 155836.09 | 155836.09 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 155836.09 | 155836.09 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 155836.09 | 155836.09 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53722.64 | 53722.64 | |||
21005 | 医疗保障 | 53722.64 | 53722.64 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 10966.08 | 10966.08 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 42756.56 | 42756.56 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1684800 | 1684800 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1684800 | 1684800 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1684800 | 1684800 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3821933.89 | 976585.99 | 2845347.90 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3821933.89 | 976585.99 | 2845347.90 | ||
2150601 | 行政运行 | 976585.99 | 976585.99 | |||
2150602 | 一般行政管理事务 | 2805347.90 | 2806347.90 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 40000 | 40000 | |||
221 | 住房保障支出 | 75060.68 | 75060.68 | |||
22102 | 住房改革支出 | 75060.68 | 75060.68 | |||
2210201 | 住房公积金 | 75060.68 | 75060.68 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1662826.40 | 1519698.40 | 143128.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 1425303.72 | 1425303.72 | |||
30101 | 基本工资 | 155572.00 | 155572.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 121610.00 | 121610.00 | |||
30103 | 奖金 | 112703.00 | 112703.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 183150.53 | 183150.53 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||||
30107 | 绩效工资 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26408.20 | 26408.20 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 825859.99 | 825859.99 | |||
302 | 商品和服务支出 | 143128.00 | 143128.00 | |||
30201 | 办公费 | |||||
30202 | 印刷费 | |||||
30203 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | |||||
30205 | 水费 | |||||
30206 | 电费 | |||||
30207 | 邮电费 | |||||
30208 | 取暖费 | |||||
30209 | 物业管理费 | |||||
30211 | 差旅费 | |||||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||||
维修（护）费 | ||||||
租赁费 | ||||||
30215 | 会议费 | |||||
30216 | 培训费 | |||||
30217 | 公务接待费 | |||||
30218 | 专用材料费 | |||||
30224 | 被装购置费 | |||||
30225 | 专用燃料费 | |||||
30226 | 劳务费 | |||||
30227 | 委托业务费 | |||||
30228 | 工会经费 | |||||
30229 | 福利费 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 950 | 950 | |||
30239 | 其他交通费用 | 8280 | 8280 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 133898 | 133898 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 94394.68 | 94394.68 | |||
30301 | 离休费 | |||||
30302 | 退休费 | |||||
30303 | 退职（役）费 | |||||
30304 | 抚恤金 | |||||
30305 | 生活补助 | |||||
30306 | 救济费 | |||||
30307 | 医疗费 | |||||
30308 | 助学金 | |||||
30309 | 奖励金 | |||||
30310 | 生产补助 | |||||
30311 | 住房公积金 | 75060.68 | 75060.68 | |||
30312 | 提租补贴 | |||||
30313 | 购房补贴 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 19334.00 | 19334.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30402 | 事业单位补贴 | |||||
30403 | 财政贴息 | |||||
30499 | 其他对企业事业单位的补贴支出 | |||||
305 | 转移性支出 | |||||
30501 | 不同级政府间转移性支出 | |||||
30502 | 同级政府间转移性支出 | |||||
306 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||
30707 | 国外债务付息 | |||||
308 | 债务还本支出 | |||||
309 | 基本建设支出 | |||||
30901 | 房屋建筑物构建 | |||||
30902 | 办公设备购置 | |||||
30903 | 专用设备购置 | |||||
30904 | 基础设施建设 | |||||
30906 | 大型修缮 | |||||
30907 | 信息网络建设 | |||||
30908 | 物资储备 | |||||
30913 | 公共车购置 | |||||
30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30999 | 其他基本建设支出 | |||||
310 | 其他资本性支出 | |||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | |||||
31003 | 专用设备购置 | |||||
31005 | 基础设施建设 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
31008 | 物资储备 | |||||
31009 | 土地补偿 | |||||
31010 | 安置补助 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||
31013 | 公务用车购置 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||
31020 | 产权参股 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 51472.64 | 0 | 51472.64 | 0 | 51472.64 | 0 |
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计6799243.07元，支出总计6309028.07元。与2015年相比，收入增加2418880.07元，增长40.76%；支出增加1871659.61元，增长42.18%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计6799243.07元，其中：财政拨款收入6662024.30元，占98%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入137218.77元，占2%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计6309028.07元，其中：基本支出1728880.17元，占27.4%；项目支出4580147.9元，占72.6%；
经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算6662024.30元，与2015年相比，财政拨款收入增加2461661.30元，增长58.6%；2016 年度财政拨款支出总决算6192974.30元，与2015年相比，财政拨款支出增加1935605.84元，增长45.46%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6192974.30元，占本年支出合计的98.16%。与2015年相比，财政拨款支出增加1935605.84元，增长45.46%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6192974.30元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出401621元，占6.49%；
2、社会保障和就业（类）支出155836.09元，占2.52%；3、医疗卫生与计划生育支出53722.64元，占0.87%；
4、城乡社区支出1684800.00元，占27.21%；
5、资源勘探信息等支出3821933.89元，占61.71%；
6、住房保障（类）支出75060.68元，占1.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4697180元，支出决算为6192974.30元，完成年初预算的131.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及增资；二是核发民族奖、创城奖、目标考核奖等；三是购买执法记录仪等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1662826.40元，其中：人员经费1519698.4元，公用经费143128元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1425303.72元，较2016年度年初预算数778069增加647234.72元，增长83.18%，主要原因是新增在编工作人员、发放民族团结奖、创建文明城市奖等；较2015年决算数576776元增加848527.72元，增长147.12%。
2.商品和服务支出143128元，较2016年度年初预算数34000元增加109128元，增长320.96%，主要原因是发放目标考核奖、季度绩效奖、重点工程奖等；较2015年决算数157337.13元减少14209.13元，降低0.09%。
3.对个人和家庭的补助94394.68元，较2016年度年初预算数75111元增加19283.68元，增长25.67%，主要原因是住房公积金及采暖补贴；较2015年决算数0元增加94394.68元。
4.其他资本性支出0元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为51472.64元，完成预算的105.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51472.64元，完成预算的105.8%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：安监局2016年实有工作车辆2台，财政只拨付一台车费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数51472.64比2015年64976.79元减少13504.15元，下降20.78%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13504.15元，下降20.78%；公务用车购置及运行费支出减少，主要原因是严格执行兴庆区政府公务用车相关管理制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算51472.64元，占100%；公务接待费支出决算0元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出51472.64元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出51472.64元，主要用于车辆加油、维修、保险等。2016年，我局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量截止2016年11月为2辆,2016年12月因公车改革，全部上交，保有量为0。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出143128元，比2015年减少14209.13元，下降9.03%。主要原因为我局严格执行中央八项规定有关精神，进一步节约办公经费支出。
（二）政府采购情况说明
2016年，兴庆区安监局政府采购预算750000元，支出决算总额709500元，完成年初预算的94.6%。其中：政府采购货物预算750000元，支出决算总额709500元，完成年初预算的94.6%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，兴庆区安监局在丽景街老年活动中心楼办公，房屋面积600平方米，由兴庆区政府统一管理。2016年12月，兴庆区安监局已根据兴庆区政府公车改革相关政策参加车改，两台公务用车上交至兴庆区政府。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
兴庆区安监局2016年度无大型项目支出，故未开展绩效自评工作。
第四部分 名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出：是指单位本年度全部支出。
8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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