2018年度
应急管理局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 应急管理局单位概况
一、部门职责
(1)贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和银川市、兴庆区有关安全生产监督管理的方针、政策和规定;研究拟订兴庆区安全生产方面的规范性文件、规章标准，拟定安全生产年度工作计划并组织实施;指导、协调兴庆区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调和解决安全生产中的重大问题。(2)承担兴庆区安全生产综合监督管理责任;依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查兴庆区有关部门和乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制考核指标执行情况。(3)承担兴庆区危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产监督管理的责任;依法指导监督实施安全生产准入制度。(4)负责辖区内作业场所职业卫生的监督检查和安全管理工作，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。(5)负责组织兴庆区安全生产大检查和专项督查，根据兴庆区人民政府授权，依法组织对一般性生产安全事故调查处理工作并监督责任追究落实情况，承担兴庆区安全生产专家组有关工作。 (6)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责兴庆区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。(7)组织兴庆区安全生产方面的宣传教育和人员培训等工作，指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)和企业安全生产管理人员的安全培训教育工作。(8)指导、协调兴庆区安全生产检测检验工作;监督协调安全生产社会中介机构和安全评价工作。(9)组织开展兴庆区安全生产行政执法工作，组织开展安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产方面的对外交流与合作。(10)承担兴庆区安全生产委员会办公室日常工作。(11)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区应急管理局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，兴庆区应急管理局无二级预算单位。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计8179579.02元，支出总计8179579.02元。与上年相比，收、支总计各减少1094924.05 元，下降12%，主要原因是:2016年底部分资金尚未支出，致使2017年初收入结转较多，造成217年的收支较大，2018年初结转和结余较少，造成2018年收入、支出都同比降低。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计8037482.18 元，其中:财政拨款收入7864587.98元，占80.4%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入172894.2元，占19.6%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计8075754.89元，其中:基本支出2637529.89元，占32.7%;项目支出5438225 元，占67.3%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计7950116.98元，支出总计7950116.98元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1151842.69 元，下降12.6%，主要原因是2016年底部分资金尚未支出，2017年初收入结转较多，造成2017年的收支较大，2018年初财政拨款结转和结余较少，造成2018年财政拨款收入、支出都同比降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7950116.98 元，占本年支出合计的98.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1015913.69元，下降11.3%，主要原因是2016年底部分资金尚未支出，致使2017年初收入结转较多，已全部用于支付消防装备购置以及安全生产相关费用。2018年初财政拨款结转和结余较少，造成2018年财政拨款收入、支出都同比降低。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7950116.98 元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出210482.16元，占2.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出74321.04元，占0.93%;城乡社区支出(类)支出19600 元，占0.25%;资源勘探信息(类)支出7557608.82 元，占95.06%;住房保障(类)支出88104.96 元，占1.11%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7471059.96 元，支出决算为7950116.98元，完成年初预算的106%，其中:
1.社会保障和就业支出。年初预算为174058.96ﻩ 元，支出决算为210482.16元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数上调，相关保险费用支出增加
2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为74321.04ﻩ元，支出决算为74321.04ﻩ 元，完成年初预算的476%，决算数与预算数相同。
3.城乡社区支出。年初预算为0元，支出决算为19600元，决算数产生的原因是:付掌政镇特色小城镇红绿灯电费，项目不在预算内。
4.资源勘探信息等支出。年初预算为7134575ﻩ元，支出决算为7557608.82ﻩ元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员缴费基数调整增加，造成人员工资增加;二是消防大队业务经费增加;三是交警一二大队人员经费增加。
5.住房保障支出。年初预算为88104.96 元，支出决算为88104.96元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2511891.98元，其中:人员经费1564956.2 元，公用经费946935.78元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1562856.2 元，较年初预算数增加362636.24元，增长30%，主要原因是人员缴费基数调整增加，造成人员工资增加;较上年决算数增加147537.23元，增长10%。
2.商品和服务支出931737.78 元，较年初预算数增加49897.78元，增长5.6%，主要原因是:有2018年初结转资金;较上年决算数增加342069.78 元，增长58%。
3.对个人和家庭的补助2100元，较年初预算数增加2100元，主要是用于支出政府聘用人员独生子女费以及妇女卫生费;较上年决算数减少108655.44元，下降98%。
4.其他资本性支出15198元，较年初预算数增加15198 元，主要原因是用于购买办公设备;较上年决算数增加15198 元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少1722元，下降100%，决算数小于年初预算数，主要原因是本年未支出三公费用。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少1722元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年未支出公务接待费用。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元，主。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是:无政府性基金相关支出项目。
九、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为881840元，支出决算为946935.78 元，完成年初预算的107%;比上年增加357267.78 元，增长60%。决算数大于预算数的主要原因:有2018年初结转资金剩余。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本单位房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金5389000元，占一般公共预算项目支出总额的72%。
共组织对消防官兵生活费、消防装备购置费等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2450200元，政府性基金预算支出0元。未对项目委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，消防官兵生活费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为280000元，执行数为280000元，完成预算的100%。全部用来补助官兵伙食费开支，确保每人每天4元标准落实到位，提高官兵伙食质量，做好指战员的灭火救援行动的后勤保障工作，现已全部使用完毕。
消防装备购置费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1400000元，执行数为1400000元，完成预算的100%。装备购置费全部上交支队，由总队、支队两级单位统一为兴庆区消防大队指战员购置个人防护装备、灭火救援装备，确保官兵有能力做好兴庆区消防安全保卫工作，现已全部上缴。
消防营房建设补助费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的100%。营房建设补助费主要用于大队辖属中队满春消防中队饭堂改造;海宝消防中队电话室及晾衣房改造;新华消防中队健身房、装备器材库及营区绿化建设，现已全部使用完毕。
消防业务经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100%。
主要用于消防大队日常对兴庆区社会单位的监督检查、消防宣传工作以及辖属执勤中队灭火执勤中油料使用及灭火执勤器材的维修费用。现已全部使用完毕。
消防文员包干经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为205000元，执行数为205000元，完成预算的100%。
全部用于对大队本级19名文员发放文员工资，现已全部使用完毕。
消防部门各项经费主要产出和效果:通过经费投入使用，改善了指战员伙食条件，生活条件以及灭火救援装备条件，使消防指战员能够心无旁骛的投入到兴庆区灭火救援及防火监督检查任务中，为兴庆区的经济发展安全，人民生命财产安全保驾护航。
下一步改进措施:将完善本单位消防应急方案，加强重点消防区域、公共场所、居民小区的防火宣传以及教育，努力提升消防救援效率，将人民利益至上理念放在首要地位。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
