2019年度应急管理局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 应急管理局单位概况

一、部门职责

(1)贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和银川市、兴庆区有关安全生产监督管理的方针、政策和规定;研究拟订兴庆区安全生产方面的规范性文件、规章标准，拟定安全生产年度工作计划并组织实施;指导、协调兴庆区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调和解决安全生产中的重大问题。(2)承担兴庆区安全生产综合监督管理责任;依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查兴庆区有关部门和乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制考核指标执行情况。(3)承担兴庆区危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产监督管理的责任;依法指导监督实施安全生产准入制度。(4)负责辖区内作业场所职业卫生的监督检查和安全管理工作，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。(5)负责组织兴庆区安全生产大检查和专项督查，根据兴庆区人民政府授权，依法组织对一般性生产安全事故调查处理工作并监督责任追究落实情况，承担兴庆区安全生产专家组有关工作。 (6)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责兴庆区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。(7)组织兴庆区安全生产方面的宣传教育和人员培训等工作，指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)和企业安全生产管理人员的安全培训教育工作。(8)指导、协调兴庆区安全生产检测检验工作;监督协调安全生产社会中介机构和安全评价工作。(9)组织开展兴庆区安全生产行政执法工作，组织开展安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产方面的对外交流与合作。(10)承担兴庆区安全生产委员会办公室日常工作。(11)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，应纳入兴庆区应急管理局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。   

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计10995262.35元，支出总计10410928.41元。与上年相比，收入总计增加2619153.92元，增长32%，支出总计增加2019153.92元，增长24.7%，主要原因是:1.人员工资基数调增，人员预算增加。2.交警一、二大队协警人员人数由60人增加至95人，经费由每人4.07万每年增加至6.08万每年。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10995262.3元，其中:财政拨款收入10798732.94元，占98.2%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入196529.41元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计10410928.41元，其中:基本支出7822928.41元，占75%;项目支出2588000元，占25%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10798732.94元，支出总计10198732.94元。与上年相比，收入总计增加2848615.96元，增长26.4%，支出总计增加2248615.96元，增长22%，主要原因是:1.人员工资基数调增，人员预算增加。2.交警一、二大队协警人员人数由60人增加至95人，经费由每人4.07万每年增加至6.08万每年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出10198732.94元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2248615.96元，增长22%，主要原因是:1.人员工资基数调增，人员预算增加。2.交警一、二大队协警人员人数由60人增加至95人，经费由每人4.07万每年增加至6.08万每年。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出10198732.94元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出  195261.89 元，占 1.91  %;医疗卫生与计划生育(类)支出99461.44元，占 0.98  %;住房保障(类)支出 113455.92 元，占 1.11  %灾害防治及应急管理支出(类)支出 9790553.69 元，占 96  %。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7530182.63  元，支出决算为  10198732.94 元，完成年初预算的 135  %，其中:

3. 社会保障和就业支出。年初预算为  190330.27  元，支出决算为  195261.89  元，完成年初预算的 102  %，决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数上调，相关保险费用支出增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为  79783.44 元，支出决算为  99461.44  元，完成年初预算的  124 %，决算数大于预算数的主要原因1.人员缴费基数上调，相关保险费用支出增加，2.行政编制人数大于较预算数多2人。

   住房保障支出。年初预算为   95641.92  元，支出决算为   113455.92 元，完成年初预算的 118  %，决算数大于预算数的主要原因1.人员缴费基数上调，相关保险费用支出增加，2.行政编制人数大于较预算数多2人。

   4.灾害防治及应急管理支出。年初预算为 7164427  元，支出决算为   9790553.69 元，完成年初预算的 136.7  %，交警一、二大队协警人员人数由60人增加至95人，经费由每人4.07万每年增加至6.08万每年。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7616732.94元，其中:人员经费2867283.25元，公用经费4925348.64元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2867283.25元，较年初预算数增加1569540.62元，增长20.9%，主要原因是1.人员工资基数调增，人员预算增加，2.人员人数增加，人员工资及社保增加;较上年决算数增加1304427.05元，增长83%。

2.商品和服务支出4700285.69元，较年初预算数增加51700元，增长8991%，主要原因是:1.交警一二大队协勤人员工资伙食费及通勤车费支出由项目调整为基本支出;2.安全生产工作经费支出由项目调整为基本支出;3.安全生产专干岗位津贴支出由项目调整为基本支出;较上年决算数增加3743734.86元，增长391%。

3.对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%;较上年决算数减少2900元，。

4.其他资本性支出49164元，较年初预算数增加49064元，增长491%，主要原因是用于采购办公用品;较上年决算数增加33966元，增长223%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，。。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为18000元，支出决算为4749449.69元，完成年初预算的263.9%;比上年增加3802513.91元，增长400%。决算数大于预算数的主要原因:交警一、二大队协警人员人数由60人增加至95人，经费由每人4.07万每年增加至6.08万每年。。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金2335000元，占一般公共预算项目支出总额的90.2%。

组织对消防大队相关业务经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2335000元，政府性基金预算支出0元。2019年度兴庆区消防大队消防营建设费、消防官兵生活费、消防文员经费、消防装备购置费及消防业务经费等预算合计233.5万元，决算支出233.50万元，实际完成预算100%。兴庆区应急管理局及时支付兴庆区消防大队各项业务经费，确保兴庆区消防大队各项业务正常开展，主要支付如下:

1.主要用于大队办公区分割工程以及日常的营房维修，改善官兵生活条件。

2.装备配套费全部上交支队，由总队支队两级单位统一为中队官兵购置了灭火救援装备，确保官兵有能力做好兴庆区消防安全保卫工作。

3.官兵生活费全部用来补助官兵伙食开支，雀斑每人每天4元标准落实到位，提高官兵伙食质量，做好官兵的灭火救援行动的后勤保障工作。

兴庆区应急管理局2019年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。