目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 应急管理局单位概况
一、部门职责
(一)负责应急管理工作,指导兴庆区各乡镇人民政府、街道办事处、政府各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订兴庆区应急管理和安全生产等工作措施,负责编制兴庆区应急体系建设,安全生产和防灾减灾规划。执行地方性法规、政府规章。知道监督相关部门和企业实施国家和地方行业标准。
(三)建立兴庆区应急预案体系,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,建立完善兴庆区级事故灾难和自然灾害应对制度,组织编制兴庆区级应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)协调推进应急管理信息系统建立,配合做好应急信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情,依法依规统一上报灾情信息。
(五)组织开展协调兴庆区内安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担兴庆区应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、政府相关负责同志组织灾害应急处置工作。
(六)统一协调兴庆区内的各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制。
(七)统筹应急救援力量建设,负责兴庆区地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导兴庆区政府各部门、各乡镇街道及社会应急救援力量建设。
(八)指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)负责兴庆区森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织开展灾情核查、损失评估、救灾等灾害救助工作,管理、分配中央、自治区、银川市、兴庆区各级救灾款物并监督使用。
(十一)承担兴庆区安全生产综合监督管理责任,依法行使安全生产综合监督管理职权,指导、协调、监督、检查兴庆区有关部门和乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作,监督考核各部门安全生产绩效完成情况。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查危险化学品、矿山(非煤矿山)、烟花爆竹企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织监督实施安全生产准入制度。
(十三)根据兴庆区人民政府授权,依法组织对一般性生产安全事故调查处理工作,监督责任追究落实情况,承担兴庆区安全生产专家组有关工作。组织开展安全生类、自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(十五)拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同兴庆区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
(十七)落实自治区、银川市应急指挥机构指令。
(十八)承办兴庆区党委、政府交办的其他事
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入兴庆区应急管理局2020年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计 11645116.27 元,支出总计 11913250.13 元。与上年相比,收入总计 649853.92 元,增长5.9%;支出总计增加 1502321.72 元,增长12.6%,主要原因是:1.人员增加,人员工资基数调增,人员工资及社保费用增加。2.交警一二大队协警人员由60人增加至95人,拨付工资及伙食补助全年5776000元。3.防汛抗旱物资及设备采购546955元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计 11645116.27 元,其中:财政拨款收入 11604488.47 元,占99.6%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入 40627.8元,占0.4%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 11913250.13 元,其中:基本支出 8606864.55元,占72.2%;项目支出 3306385.58 元,占27.8%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 11604488.47 元,支出总计 11851443.47 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加805755.53 元,增长7.5%,支出总计增加1652710.53 元,增长16.2%。主要原因是:1.人员增加,人员工资基数调增,人员工资及社保费用增加。2.交警一二大队协警人员由60人增加至95人,拨付工资及伙食补助全年5776000元。3.防汛抗旱物资及设备采购546955元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 11851443.47 元,占本年支出合计的99.5%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1652710.53 元,增长16.2%,主要原因是:1.人员增加,人员工资基数调增,人员工资及社保费用增加。2.交警一二大队协警人员由60人增加至95人,拨付工资及伙食补助全年5776000元。3.防汛抗旱物资及设备采购546955元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 11851443.47 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 260075.19 元,占2.19%;卫生健康(类)支出81138.92元,占0.68%;住房保障(类)支出 149739.24 元,占1.26%灾害防治及应急管理支出(类)支出 11360490.12 元,占95.86%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10,285,175.97 元,支出决算为 11851443.47 元,完成年初预算的115.23%,其中:
1.社会保障和就业支出。年初预算为 101482.85元,支出决算为 260075.19元,完成年初预算的 256.28%,决算数大于预算数的主要原因是:1.人员缴费基数上调,相关保险费用支出增加。2.事业编制人数大于预算数3人。
2.卫生健康支出。年初预算为 115187.76元,支出决算为81138.92 元,完成年初预算的70.44 %,决算数大于预算数的主要原因1.人员缴费基数上调,相关保险费用支出增加,2.事业编制人数大于预算数3人。
3.住房保障支出。年初预算为 143871.24元,支出决算为 149739.24元,完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数的主要原因1.人员缴费基数上调,相关保险费用支出增加,2.事业编制人数大于预算数3人。
4.灾害防治及应急管理支出。年初预算为 9924634.12 元,支出决算为 11360490.12元,完成年初预算的114.47%,交警一、二大队协警人员人数由60人增加至95人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 8545057.89 元,其中:人员经费 6918199.99 元,公用经费 1626857.9 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 6903371.59 元,较年初预算数减少722728.41元,下降9%,主要原因:是交警一二大队协警人员预算95人,每月按实际人数支付工资,相关费用有所降低;较上年决算数增加 4036088.34 元,增长140.7%。
2.商品和服务支出 4371638.48 元,较年初预算数增加1713338.48元,增长64.4%,主要原因是:1.委托第三方进行安全生产技术服务咨询工作,增加费用。2.人员增加,相关运行费用增加。3.交警一二大队协警人员由60人增加至95人,支付工资及伙食补助增加。;较上年决算数减少 328647.21 元,下降7%。
3.对个人和家庭的补助14828.4元,较年初预算数增加 13988.4 元,增长1665%,主要原因是用于公岗人员社保费用的支出;较上年决算数增加14828.4 元,增长100%。
4.其他资本性支出 561605 元,较年初预算数增加561605元,增长100%,主要原因是用于防汛抗旱物资及设备采购546955元;较上年决算数增加 512441 元,增长1042%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2020年度本部门机关运行经费年初预算为145000元,支出决算为 1626857.9 元,完成年初预算的1121%;比上年增加1481857.9 元,增长1022%。决算数大于预算数的主要原因是:1.开展安全生产、应急救援工作追加相关经费,采购防汛抗旱物资及设备546955元。2.人员增加,相关运行费用增加。3.交警一二大队协警人员由60人增加至95人,支付工资及伙食补助增加。
(二)政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个,涉及资金2335000元,占一般公共预算项目支出总额的70.6%。
组织对消防大队相关业务经费项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2335000元,政府性基金预算支出0元。2019年度兴庆区消防大队消防营建设费、消防官兵生活费、消防文员经费、消防装备购置费及消防业务经费等预算合计233.5万元,决算支出233.50万元,实际完成预算100%。兴庆区应急管理局及时支付兴庆区消防大队各项业务经费,确保兴庆区消防大队各项业务正常开展,主要支付如下:
1.主要用于大队办公区分割工程以及日常的营房维修,改善官兵生活条件。
2.装备配套费全部上交支队,由总队支队两级单位统一为中队官兵购置了灭火救援装备,确保官兵有能力做好兴庆区消防安全保卫工作。
3.官兵生活费全部用来补助官兵伙食开支,雀斑每人每天4元标准落实到位,提高官兵伙食质量,做好官兵的灭火救援行动的后勤保障工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
