目  录

第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    （二）政府采购情况说明

    （三）国有资产占有使用情况说明

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区应急管理局单位概况

    一、部门职责

    （1）负责应急管理工作，指导兴庆区各乡镇人民政府、街道办事处、政府各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

    （2）拟定兴庆区应急管理和安全生产等工作措施。负责组织编制兴庆区应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划。

    （3）建立兴庆区应急预案体系，贯彻落实事故灾难和责任灾害分级应对制度。组织编制兴庆区应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导开展预案演练，推动应急避难设施建设。

    （4）协调推进应急管理信息体系建立，配合做好应急信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，依法依规统一上报灾情信息。

    （5）指导开展协调兴庆区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担兴庆区应对灾害指挥部工作，综合研判相应突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

    （6）统一协调指挥兴庆区内的各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导兴庆区政府各部门、各乡镇街道及社会应急救援力量建设。

    （7）统筹应急救援力量建设，负责兴庆区消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设。

    （8）指导森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作,开展自然灾害综合风险评估工作。

    （9）组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查，损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配中央、自治区、银川市、兴庆区各级救灾款物并监督使用。

    （10）依法行使安全生产综合监督管理职权，指挥协调、监督检查兴庆区有关部门（单位）和乡镇人民政府（街道办事处）安全生产工作，组织开展安全生产监督、考核工作。

    （11）按照分级、属地原则，依法监督检查危险化学品、矿山、烟花爆竹等工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。负责监督管理矿山企业安全生产工作，查处矿山企业违法违规行为，参与煤矿事故的查处。参与有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科级发展规划等。

    （12）依法组织一般性生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查和评估工作。

    （13）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

    （14）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

    （15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

    （16）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

    二、机构设置

    按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区应急管理局2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

    2023年实有在岗人员40名，包括：行政编人员6人，事业编人员8人，政府长聘人员16人，公岗人员8人，“三支一扶”人员2人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收入和支出总计都为71661389.5元，与上年相比，收入、支出总计各增加58112136.95元，增长428.9%，主要原因一是本年隔离酒店征用费等疫情防控经费收入较上年增加，二是本年新增“6.21燃气爆炸事故善后赔偿资金”以及应急救援指挥通信能力建设等项目收入。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计71637806.23 元，其中：财政拨款收入67246401.45元，占93.87 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0  %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4391404.78元，占 6.13 %。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计69677409.71元，其中：基本支出4184348.33元，占  6.01%；项目支出65493061.38元，占93.99%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计67247221.45 元，支出总计67247221.45元。与上年相比，财政拨款收入总计增加53912763.48 元，增长404.34%，主要原因一是本年隔离酒店征用费等疫情防控经费收入较上年增加，二是本年新增“6.21燃气爆炸事故善后赔偿资金”以及应急救援指挥通信能力建设等项目收入。财政拨款支出总计增加53912763.48 元，增长404.31 %，主要原因一是本年隔离酒店征用费等疫情防控经费支出较上年增加，二是本年新增“6.21燃气爆炸事故善后赔偿资金”以及应急救援指挥通信能力建设等项目支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出67247221.45 元，占本年支出合计的 96.51 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53912763.48元，增长404.31 %，主要原因一是本年隔离酒店征用费等疫情防控经费支出较上年增加，二是本年新增“6.21燃气爆炸事故善后赔偿资金”以及应急救援指挥通信能力建设等项目支出。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出67247221.45元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出488714.85 元，占 0.73%；卫生健康（类）支出5332158.69元，占 7.93%；城乡社区支出500000元，占 0.74  %；住房保障（类）支出312496.34元，占 0.46  %；灾害防治及应急管理支出60613851.57元，占 90.14 %。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  8721095.65元，支出决算为67247221.45 元，完成年初预算的 771.09 %，其中：

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为365235 元，支出决算为198676.64元，完成年初预算的54.4 %，决算数小于预算数的主要原因是本年预计的新增人员数小于实际调入数。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为182618元，支出决算为123919.03 元，完成年初预算的67.86 %，决算数小于预算数的主要原因是本年预计的新增人员数小于实际调入数。

    3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为27862.44元，支出决算为166119.18 元，完成年初预算的596.21%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴2021-2022年政策性安置非在编复退军人社保。

    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为182618元，支出决算为116251.69元，完成年初预算的63.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年预计的新增人员数小于实际调入数。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为76539元，支出决算为76539元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

    6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为5139368元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间隔离酒店征用、消杀等防疫抗疫项目支出。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为278909元，支出决算为312496.34元，完成年初预算的112.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴2021-2022年政策性安置非在编复退军人住房公积金。

    8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4445714.21元，支出决算为3088197.89 元，完成年初预算的69.46 %，决算数小于预算数的主要原因是本年预计的新增人员数小于实际调入数。

    9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3161600元，支出决算为11980653.68 元，完成年初预算的378.94 %，决算数大于预算数的主要原因是“6.21燃气爆炸事故善后赔偿资金”以及应急救援指挥通信能力建设等项目支出。

    10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为45300000 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是“6.21燃气爆炸事故善后赔偿资金”项目支出。

    11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0元，支出决算为245000 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是全国风险自然灾害综合风险普查技术服务费支出。

    12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是掌政镇特色小城镇交通设施项目一标段工程款。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4082199.77元，其中：人员经费3948195.88元，公用经费134003.89元。支出具体情况如下：

    1.工资福利支出3946095.88 元，较年初预算数增加38915.23元，增长1 %，主要原因一是在职人员人数增加，二是政府聘用人员人数增加；较上年决算数增加978910.19 元，增长32.99 %。

    2.商品和服务支出 134003.89元，较年初预算数减少3630.11元，下降2.64 %，主要原因是本年基本运转支出较上年减少；较上年决算数减少5389322.22元，下降97.57%。

    3.对个人和家庭的补助支出2100元，较年初预算数增加 420元，增长25%，主要原因是在职人员妇女卫生费支出增加；较上年决算数增加420 元，增长25%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

    2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

    2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

    2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出  0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费年初预算为137634元，支出决算为134003.89元，完成年初预算的 97.36 %；比上年减少5389322.21元，下降97.57%。决算数小于预算数的主要原因是代拨给市公安局交警支队的交警一二大队辅警人员的工作经费去年按照行政运行的支出功能分类核算，提高了机关运行费的整体数额，本年划入一般行政管理事务的支出功能分类核算。

    （二）政府采购情况说明

    2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额37600元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额37600元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

    （三）国有资产占有使用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目8个，涉及资金54370515.98元，占一般公共预算项目支出总额的86.08 %。我单位无政府性基金预算项目支出，因此未开展绩效自评，涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

    共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

     一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

    六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

    八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

    九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。