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索引号	640104-114/2018-03073	文　　号		生成日期	2018-01-26
发布机构	兴庆区应急管理局	责任部门	兴庆区安全生产监督管理局	关键字	部门预算
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市兴庆区安监局2018年部门预算

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释及补充说明

兴庆区安监局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区安监局主要职能对安全生产工作实施综合监督管理，指导和协调其他负有安全生产监督管理职责的部门对本行业安全生产工作实施监督管理；对危险化学品生产、经营和储存企业，烟花爆竹生产和经营企业实施专项安全监管管理；负责监督管理工矿企业安全生产工作，法律法规规定的其他职责。承担区委、政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴庆区安监局部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位，无下属单位。

兴庆区安监局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	747.11	一、本年支出	747.11	747.11	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	747.11	（一）一般公共服务支出	5.87	5.87	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56	0.00
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	713.46	713.46	0.00
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.81	8.81	0.00
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	747.11	支出总计	747.11

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金
	合计	747.11	747.11	747.11
208	社会和保障就业支出	17.40	17.40	17.40
20805	行政事业单位离退休	7.27	7.27	7.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	5.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	2.08
20899	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	10.13
2089901	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	10.13
210	医疗卫生与计划生育管理事务	7.43	7.43	7.43
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56
215	资源勘探信息等支出	713.46	713.46	713.46
21506	安全生产监管	713.46	713.46	713.46
2150601	行政运行	172.76	172.76	172.76
2150602	一般行政管理实务	540.7	540.7	540.7
221	住房保障支出	8.81	8.81	8.81
22102	住房改革支出	8.81	8.81	8.81
2210201	住房公积金	8.81	8.81	8.81

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	896.61	747.11	125.21	621.90	-149.5	-16.67
208	社会和保障就业支出	17.25	17.41	17.41		0.16	0.93
20805	行政事业单位离退休	6.66	7.27	7.27		0.61	9.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	5.19	5.19		-1.47	-22.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	2.08	2.08		2.08	100
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.13	10.13		-0.46	-4.34
2089901	其他社会保障和就业支出	10.59	10.13	10.13		-0.46	-4.34
210	医疗卫生与计划生育管理事务	8.57	7.43	7.43		-1.14	-13.3
21011	行政事业单位医疗	8.57	7.43	7.43		-1.14	-13.3
2101101	行政单位医疗	1.88	5.87	5.87		3.99	212.23
2101103	公务员医疗补助	6.69	1.56	1.56		-5.13	-76.72
215	资源勘探信息等支出	861.77	713.46	91.56	621.9	-148.31	-17.21
21506	安全生产监管	861.77	713.46	91.56	621.9	-148.31	-17.21
2150601	行政运行	176.74	172.76	89.76	83.00	-3.98	-2.25
2150602	一般行政管理实务	685.03	540.70	1.80	538.90	-144.33	-21.07
221	住房保障支出	9.02	8.81	8.81		-0.21	-2.33
22102	住房改革支出	9.02	8.81	8.81		-0.21	-2.33
2210201	住房公积金	9.02	8.81	8.81		-0.21	-2.33

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		125.21	120.02	5.19
301	一、工资福利支出	120.02	120.02
30101	基本工资	14.81	14.81
30102	津贴补贴	13.33	13.33
30103	奖金	1.23	1.23
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19
30109	职业年金缴费	2.08	2.08
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56
30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00
30113	住房公积金	8.81	8.81
30199	其他工资福利支出	57.00	57.00
302	二、商品和服务支出	5.18		5.18
30201	办公费	0.2		0.2
30202	印刷费	0.55		0.55
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.15		0.15
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	3.38		3.38
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.50

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00　

0.17　

0.00　

0.17　

0.00　

0.17　

0.50　

0.00　

0.50　

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	747.11	一、本年支出	747.11	747.11	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	747.11	（一）一般公共服务支出	5.87	5.87	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	17.41	17.41
		（九）医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	713.46	713.46
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.81	8.81
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款	0.00	0.00
		政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00
收入总计	747.11	支出总计	747.11

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	747.11		747.11	747.11	0.00
208	社会和保障就业支出	17.41		17.41	17.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.27		7.27	7.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19		5.19	5.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08		2.08	2.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.13		10.13	10.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.13		10.13	10.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育管理事务	7.43		7.43	7.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43		7.43	7.43	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87		5.87	5.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56		1.56	1.56	0.00
215	资源勘探信息等支出	713.46		713.46	713.46	0.00
21506	安全生产监管	713.46		713.46	713.46	0.00
2150601	行政运行	172.76		172.76	172.76	0.00
2150602	一般行政管理实务	540.70		540.70	540.70	0.00
221	住房保障支出	8.81		8.81	8.81	0.00
22102	住房改革支出	8.81		8.81	8.81	0.00
2210201	住房公积金	8.81		8.81	8.81	0.00

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	747.11	125.21	621.90
208	社会和保障就业支出	17.4	17.4
20805	行政事业单位离退休	7.27	7.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08
20899	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13
2089901	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13
210	医疗卫生与计划生育管理事务	7.43	7.43
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56
215	资源勘探信息等支出	713.46	713.46
21506	安全生产监管	713.46	713.46
2150601	行政运行	172.76	89.76	83.00
2150602	一般行政管理实务	540.70	1.80	538.90
221	住房保障支出	8.81	8.81
22102	住房改革支出	8.81	8.81
2210201	住房公积金	8.81	8.81

兴庆区安监局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区安监局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区安监局2018年财政拨款收支总预算747.11万元。收入预算包括：一般公共预算拨款747.11万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目：一般公共服务支出5.87万元、社会保障和就业支出17.41万元、医疗卫生和计划生育支出1.56万元、资源勘探信息等支出713.46万元、住房保障支出8.81万元。

二、关于兴庆区安监局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

兴庆区安监局2018年一般公共预算拨款基本支747.11 万元，比2017年执行数据896.62万元减少149.51万元，下降16.67%。其中：

人员经费120.01万元，主要包括：基本工资14.81万元、津贴补贴13.33万元、奖金1.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、职业年金缴费2.08万元、公务员医疗补助缴费1.56万元、其他社会保障缴费16万元、其他工资福利支出57万元、住房公积金8.81万元。公用经费5.18万元，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.55万元、邮电费0.4万元、差旅费0.15万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用3.38万元。

（二）项目支出情况说明。

兴庆区安监局2018年一般公共预算拨款项目支621.90万元，其中：资源勘探信息等支出（类-215）安全生产监管（款-06）一般行政管理事务（项-02）2018年预算621.90万元，比2017年执行数据685.03万元减少63.13万元，下降9.22 %。主要用于：①2150602交警一二大队谢勤人员工资伙食补贴通勤车费293.88万元、②2150602安全生产工作经费83万元、③2150602消防官兵生活费28万元、④2150602消防装备购置费140万元、⑤2150602安全生产专干岗位津贴11.52万元、⑥2150602消防营建设费30万元、⑦2150602消防文员经费20.5万元、⑧2150602消防业务经费15万元。

三、关于兴庆区安监局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴庆区安监局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费减少2.5万元，主要原因公车改革，已将公务用车交还至公车平台；公务接待费增加0.5万元，主要原因国家安委会自治区安监局等部门进行安全考核工作。

四、关于兴庆区安监局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区安监局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，与2017年执行数据0万元一致，其中人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

兴庆区安监局2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，与2017年执行数据0万元一致。

五、关于兴庆区安监局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，兴庆区安监局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算747.11万元，支出总预算747.11万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入747.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出125.21万元，占16.76%；项目支出621.9万元，占83.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，兴庆区安监局本级的机关运行经费财政拨款预算5.18万元，比2017年预算增加4.3万元增加0.88万元，增长20.47%。

（二）政府采购情况

2018年，兴庆区安监局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，兴庆区安监局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值38.51万元；办公家具价值5.81万元；其他资产价值64.73万元。2017年末固定资产价值为109.05万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2 辆，价值 38.51万元；办公家具价值5.81万元；其他资产价值64.73万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年兴庆区安监局无重大项目

（五）其他需说明的事项

无

兴庆区安监局2018年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。