目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

银川市兴庆区应急管理局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）负责应急管理工作，指导兴庆区各乡镇人民政府、街道办事处、政府各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟定兴庆区应急管理和安全生产等工作措施。负责组织编制兴庆区应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）建立兴庆区应急预案体系，贯彻落实事故灾难和责任灾害分级应对制度。组织编制兴庆区应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）协调推进应急管理信息体系建立，配合做好应急信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，依法依规统一上报灾情信息。

（5）指导开展协调兴庆区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担兴庆区应对灾害指挥部工作，综合研判相应突发事件发展态势并提出应对建议，协助兴庆区委、政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥兴庆区内的各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导兴庆区政府各部门、各乡镇街道及社会应急救援力量建设。

（7）统筹应急救援力量建设，负责兴庆区消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设。

（8）指导森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作,开展自然灾害综合风险评估工作。

（9）组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查，损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配中央、自治区、银川市、兴庆区各级救灾款物并监督使用。

（10）依法行使安全生产综合监督管理职权，指挥协调、监督检查兴庆区有关部门（单位）和乡镇人民政府（街道办事处）安全生产工作，组织开展安全生产监督、考核工作。

（11）按照分级、属地原则，依法监督检查危险化学品、矿山、烟花爆竹等工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。负责监督管理矿山企业安全生产工作，查处矿山企业违法违规行为，参与煤矿事故的查处。参与有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

（12）依法组织一般性生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查和评估工作。

（13）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（14）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（16）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、安全生产监督管理办公室、应急防灾减灾办公室。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区应急管理局部门预算包括：银川市兴庆区应急管理局本级预算。纳入银川市兴庆区应急管理局2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，我单位无所属二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.扛牢政治责任，锚定事前预防转型方向

坚决贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的重要讲话及指示批示精神，严格对标全国应急管理工作会议部署要求，将党的领导贯穿应急管理工作全过程各方面。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，时刻绷紧安全这根弦，紧盯节假日、汛期、防火期等重点时段，煤矿、危化品、人员密集场所等重要部位，以及重大事故隐患关键环节，压实“五级责任”链条，推动责任层层传导、落实落细。坚持问题导向，从隐患整治入手、从问题整改发力，深入总结分析各类安全风险背后的深层次原因，建立问题溯源、整改闭环、长效管控的全流程机制，制定针对性改进措施，常态化开展警示教育，始终做到警钟长鸣、常抓不懈。

2.深化治本攻坚，全面提升本质安全水平

聚焦“十五五”开局之年工作要求，全面完成安全生产治本攻坚三年行动任务，强力推动“八大行动”和四项重点任务落地见效。抓好重大事故隐患判定标准的查漏补缺和提质升级，针对煤矿、燃气、建筑施工、消防安全、金属冶炼、粉尘涉爆、有限空间作业等风险因素大、事故诱因多的行业领域，精准实施“人防、技防、工程防、管理防”措施，推动本质安全水平显著提升。加大重点行业领域指导帮扶力度，强化安全风险监测预警系统建设应用和升级改造，深化城市安全风险综合监测预警工作体系建设，推动安全监管从“事后处置”向“事前预防”转变。

3.强化精准监管，推进严格规范公正执法

坚持实战导向，深化重点行业领域“一件事”全链条专项整治。矿山领域逐条抓好“八条硬措施”年度重点任务落实，加力实施“三个一批”工作举措；危化品领域全面强化建设项目安全审查和许可准入，加快先进技术设备推广和落后技术装备淘汰；消防领域持续推进人员密集场所动火作业、建筑保温材料等“一件事”全链条整治，巩固电动自行车整治成效，深化消防“生命通道”和消防设施治理。强化培训演练与执法实践融合，对重点领域重点企业开展全链条式检查、整改、验收，坚决做到隐患真查、问题真改。推行“专业人办专业事”机制，组织执法人员全程跟随第三方专家开展现场检查学习，重点提升危化品、工贸高危领域监管执法能力，推进执法队伍专业化建设。巩固规范涉企行政执法专项行动成果，做好执法处罚“后半篇文章”，实现“查处一案、警示一片、规范一方”的效果。

4.狠抓防范整改，构建闭环管控长效机制

全面梳理各级督查、检查反馈的问题隐患，建立“清单化管理、项目化推进、闭环化销号”整改机制，做到立行立改、举一反三。对已完成整改的问题开展常态化“回头看”，坚决防止问题反弹回潮，确保整改不留死角、不漏盲区。督促行业监管部门落实后续监管责任，针对共性问题深入分析研究，健全同类风险防控机制。严格落实动火、检修维修等高风险作业安全管控措施，强化作业前审批、作业中监护、作业后复查全流程管理。常态化开展明查暗访和警示曝光，对整改不力、敷衍塞责的单位和个人严肃追责问责，推动问题隐患彻查彻改，持续巩固安全形势稳定向好态势。

5.建强应急体系，提升综合应急保障能力

以4个重点项目为核心抓手，统筹推进“大安全大应急”框架建设，全面提升综合应急保障硬实力。一是推进应急物资储备库建设项目，对标大灾巨灾救灾物资峰值需求，优化物资品类、规模和储备布局，完善灾情快速评估机制，确保应急物资足额储备、高效调配。二是实施综合防灾能力建设项目，将“三管三必须”原则细化融入信息化建设全过程，升级打造集监测预警、指挥调度、风险管控、应急处置于一体的应急管理信息化平台，有效运用大数据、物联网等技术实现安全隐患跟踪管理、量化管控，同步扎实推进三级应急叫应机制建设，健全灾害群测群防机制，强化预警和响应联动，推动应急管理信息化和治理能力现代化。三是开展基层应急指挥提升项目，健全全流程全要素全链条应急指挥机制，以实战标准建强各级应急指挥部，统筹推动新一轮应急预案制修订；优化应急救援力量布局，统筹前置各类救援力量，构建30分钟应急救援圈，全面提升基层指挥调度和先期处置能力。四是落实应急避难场所提升改造项目，加强应急避难场所新建改造、管护使用和科普宣教，完善场所配套设施，提升应急安置保障能力。同时，有序推进多场景、实战化应急演练，强化值班值守纪律，严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班和外出报告制度，确保险情灾情信息畅通、响应迅速、处置有力。

6.夯实基层基础，健全社会共治工作格局

深化落实《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，加强乡镇（街道）、村（社区）应急管理队伍建设，配齐配强基层应急装备和物资，提升基层前端感知、早期预警、先期处置能力。建强公共安全社会共治体系，有效发挥市场机制和金融手段作用，完善安全生产责任险配套制度。实施全民安全宣传教育工程，创新宣传方式，丰富宣传载体，加大应急知识普及力度，提升群众安全意识和应急避险能力

第二部分  2026年度银川市兴庆区应急管理局部门预算表

银川市兴庆区应急管理局2026年度部门预算——预算表

一、收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

三、支出总表（详见附表）

四、财政拨款收支总表（详见附表）

五、财政拨款支出表（功能科目）（详见附表）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）（详见附表）

七、一般公共预算支出表（详见附表）

八、一般公共预算基本支出表（详见附表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（详见附表）

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（详见附表）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（详见附表）

十二、政府采购支出表（详见附表）

十三、政府性基金预算支出表（详见附表）

第三部分  2026年度银川市兴庆区应急管理局部门预算情况说明

银川市兴庆区应急管理局2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区应急管理局2026年度收入、支出预算总计

1102.37万元，与上年相比收支预算总计增加294.94万元，增长36.53%。其中：

（一）收入预算总计1102.37万元。包括：

1.本年收入合计1102.37万元。

（1）一般公共预算拨款收入1102.37万元，与上年相比增加294.94万元，增长36.53%。主要原因一是在编人员人数增加以及在编人员社保、公积金缴费基数的增长，二是安全生产经费总额增加以及新增应急避难场所专项规划编制等项目。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此业务发生。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：此项收入不纳入年初预算编制范围。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：上年结转资金已统一收回，暂未作结转。

（二）支出预算总计1102.37万元。包括：

1.本年支出合计1102.37万元。

（1）灾害防治及应急管理支出（类）支出985.11万元，主要用于安全生产执法、应急救援、自然灾害等各项应急管理工作支出。与上年相比增加252.4万元，增长34.45 %。主要原因是：安全生产经费总额增加以及新增应急避难场所专项规划编制等项目。

（2）社会保障和就业支出（类）支出74.54元，主要用于在编人员的社保缴纳。与上年相比增加27.82万元，增长59.55%。主要原因是：在编人员人数增加以及在编人员社保缴费基数的增长。

（3）卫生健康支出（类）支出23.83万元，主要用于在编人员的医保缴纳。与上年相比增加7.54万元，增长46.29%。主要原因是：在编人员人数增加以及在编人员医保缴费基数的增长。

（4）住房保障支出（类）支出18.89万元，主要用于在编人员的公积金缴纳。与上年相比增加7.18万元，增长61.32%。主要原因是: 在编人员人数增加以及在编人员公积金缴费基数的增长。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区应急管理局部门2026年收入预算合计1102.37万元，包括本年收入1102.37万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1102.37万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区应急管理局部门2026年支出预算合计1102.37万元，其中：基本支出448.79万元，占40.71%；项目支出653.58万元，占59.29 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区应急管理局部门2026年财政拨款收、支总预算1102.37万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加294.94万元，增长36.53%。主要原因一是在编人员人数增加以及在编人员社保、公积金缴费基数的增长，二是安全生产经费总额增加以及新增应急避难场所专项规划编制等项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区应急管理局部门2026年财政拨款预算支出1102.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加294.94万元，增长36.53%。主要原因一是在编人员人数增加以及在编人员社保、公积金缴费基数的增长，二是安全生产经费总额增加以及新增应急避难场所专项规划编制等项目。其中：

（一）灾害防治及应急管理支出（类）985.11万元。

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）支出602.39万元，与上年相比增加117.18万元，增长24.15%。主要原因：在编人员人数增加以及在编人员社保、公积金缴费基数的增长。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出382.72万元，与上年相比增加135.22万元，增长54.63%。主要原因：安全生产经费总额增加以及新增应急避难场所专项规划编制等项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）74.54万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算3万元，与上年相比增加3万元，增长100%。主要原因：本年新增退休人员，故退休支出增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算49.39万元，与上年相比增加17.79万元，增长56.28%。主要原因：在编人员人数增加，故机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算21.23万元，与上年相比增加6.72万元，增长46.31%。主要原因：在编人员人数增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算0.93万元，与上年相比增加0.31万元，增长49.48%。主要原因：在编人员人数增加，故失业、工伤保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）23.83万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算20.22万元，与上年相比增加7.09万元，增长54.01%。主要原因：在编人员人数增加，故事业医疗保险、生育保险缴费支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算3.6万元，与上年相比增加0.44万元，增长14.05%。主要原因：在编人员缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）18.89万元

住房改革支出（款）住房公积金（项）预算18.89万元，与上年相比增加7.19万元，增长61.44%。主要原因：在编人员人数增加，故住房公积金缴费支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区应急管理局部门2026年度财政拨款基本支出448.79万元，其中：

（一）人员经费430.38万元，主要包括：基本工资79.39万元、津贴补贴89.56万元、奖金103.21万元、绩效工资37.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.39万元、职业年金缴费21.23万元、职工基本医疗保险缴费20.22万元、公务员医疗补助缴费3.6万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金18.89万元、医疗费3.6万元、退休费3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。

（二）公用经费18.4万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费2.00万元、邮电费1.00万元、工会经费4.92万元、其他交通费用5.83万元、其他商品和服务支出3.65万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区应急管理局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1102.37万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加294.94万元，增长36.53%。主要原因一是在编人员人数增加以及在编人员社保、公积金缴费基数的增长，二是安全生产经费总额增加以及新增应急避难场所专项规划编制等项目。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区应急管理局部门2026年度一般公共预算基本支出448.79万元，其中：

（一）人员经费430.38万元，主要包括：基本工资79.39万元、津贴补贴89.56万元、奖金103.21万元、绩效工资37.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.39万元、职业年金缴费21.23万元、职工基本医疗保险缴费20.22万元、公务员医疗补助缴费3.6万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金18.89万元、医疗费3.6万元、退休费3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。

（二）公用经费18.4万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费2.00万元、邮电费1.00万元、工会经费4.92万元、其他交通费用5.83万元、其他商品和服务支出3.65万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区应急管理局部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生；

2.公务用车购置费及运行维护费预算  万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项业务发生。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区应急管理局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分预算。

2.银川市兴庆区应急管理局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分预算。

3.银川市兴庆区应急管理局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因：我单位本年度未安排本部分预算。

九、关于银川市兴庆区应急管理局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区应急管理局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区应急管理局本级及所属有1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.4万元，比2025年预算增加3.63万元，增长24.58%。主要原因是我单位在编人员人数增加，综合定额公用经费总额增加。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区应急管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区应急管理局单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆    辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值14.34万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.95万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值14.34万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.95万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金382.72万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计382.72万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为34.72%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

银川市兴庆区应急管理局2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。