2019年度兴庆区综合执法局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴庆区综合执法局单位概况
一、部门职责
兴庆区综合执法局承担辖区城市市容环境卫生管理等任务。1、负责党建及行政事务管理、文件收发处理、人事财务管理、法治政府建设、城管巡回法庭协调及后勤保障等工作；2、负责对各乡镇、街道和各部门爱国卫生工作和蓝天工程工作完成情况实施考评、检查、监督；3、负责辖区物业管理相关工作，指导和监督各乡镇、街道及居（村）民委员会的物业管理工作；负责兴庆区城市生活垃圾分类、智慧社区、房屋租赁管理等工作；4、负责处理群众来信、来电、来访的批转、督办工作；负责对局机关和各乡镇街道执法中队人员文明执法、履行职责、行使职权及执行队容风纪规定的情况进行督查工作；5、负责对数字化城市管理工作中各类信息的分析、分类、处理、立案、销案，确定责任单位，及时指挥和派遣。负责对责任单位反馈的结果进行核对后向银川市数字城管受理中心反馈，对未能及时反馈的责任单位进行督促工作；6、负责建筑垃圾、渣土排放处置及查处工作；负责市容卫生、环境保护、城市规划、非机动车辆监管等城市综合管理工作。
二、机构设置
根据自治区党委办公厅人民政府办公厅《关于印发＜银川市和市辖区综合行政执法改革实施方案＞的通知》（宁党厅字〔2019〕16号），组建了兴庆区综合执法局，挂兴庆区综合执法大队牌子。2019年3月，兴庆区委办公室、政府办公室重新下发了《关于印发＜银川市兴庆区综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定＞的通知》（银兴党办发［2019］60号），兴庆区综合执法局是兴庆区政府组成部门，为正科级。在机构设置方面，2018年06月综合执法局体制改革后，现有职能科室具体情况如下：（一）设综合办公室；（二）法制监督岗；（三）督查（信访）岗；（四）直属执法中队岗；（五）15个乡镇街道执法中队，根据各乡镇、街道面积、总人口、管理难易程度、工作量等进行下放补充。2018年度，按照部门决算编报要求，纳入兴庆区综合执法局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
2019年度，按照部门决算编报要求，纳入兴庆区综合执法局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计56708283.18元，支出总计54539226.67元。与上年相比，收入增加6218635.41元，增长12.3％，收入增加的主要原因是增加市级划转执法人员56人员经费4127751.09元；增加大气污染经费501028.82元；增加环境综合整治、装饰物拆除粉刷安装清理工程费用4762274.75元等专项。支出增加3761374.72元，增长7.4％，支出增加主要原因是增加市级划转执法人员56人员经费4127751.09元；增加大气污染经费501028.82元；增加环境综合整治、装饰物拆除粉刷安装清理工程费用4762274.75元等专项。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计56708283.18元，其中：财政拨款收入55215583.66元，占97.37％；上级补助收入0元，占0％；事业收入0元，占0％；经营收入0元，占0％；附属单位上缴收入0元，占0％；其他收入1492699.52元，占2.63％。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计54539226.67元，其中：基本支出28008315元，占51.35％；项目支出26530911.67元，占48.65％；上缴上级支出0元，占0％；经营支出0元，占0％；对附属单位补助支出0元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计55215583.66元，支出总计52622888.01元。与上年相比，财政拨款收入9327038.72元，增长20.33％，增长主要原因是增加创城经费300000元：增加大气污染经费501028.82元；增加环境综合整治、装饰物拆除粉刷安装清理工程费用4762274.75元、增加购置执法工具车辆费用1842750元；增加执法工具车辆购置税99557.55元；增加环卫工人慰问金396000元；增加扫黑除恶画面制作安装费用295495.56元；增加自治区六十大庆广告围挡画面安装（宁港南巷、国商北街等路段）费用126398.82；增加付自治区六十大庆广告围挡画面制作安装（北京路、新华街等路段）费用288251.19元；增加付自治区六十大庆氛围营造兴庆区丽景街、六盘山路等路段道旗制作安装工程费用138904.96元；增加执法车辆4G监控费用145099元；增加智慧城市配套费用126700元等专项。支出总计增加5762318.24元，增长12.3％，增长主要原因是兴庆区中山南街小吃街门头制作安装费296733.78元；增加兴庆区新运东巷、西巷及胜利街门头制作安装费562405.56元；增加付自治区六十大庆氛围营造兴庆区丽景街、六盘山路等路段道旗制作安装工程费用138904.96元；增加环境综合整治、装饰物拆除粉刷安装清理工程费用4762274.75元等专项
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出52622888.01元，占本年支出合计的96.49％。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5762318.24元，增长12.3％，主要原因是兴庆区中山南街小吃街门头制作安装费296733.78元；增加兴庆区新运东巷、西巷及胜利街门头制作安装费562405.56元；增加付自治区六十大庆氛围营造兴庆区丽景街、六盘山路等路段道旗制作安装工程费用138904.96元；增加环境综合整治、装饰物拆除粉刷安装清理工程费用4762274.75元等专项。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出52622888.01元，主要用于以下方面：（一）2013302一般行政管理事务支出2099750元，占3.99％；（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1787806元，占3.40％；（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出403783.23元，占0.77％；（四）2080599其他行政事业单位离退休支出318000元，占0.60％；（五）2089901其他社会保障和就业支出664205.64元，占1.26％；（六）2101102事业单位医疗费863006.56元，占1.64％；（七）2101103公务员医疗补助21958.8元，占0.04％；（八）2111199其他污染减排支出33015.79元，占0.06％；（九）2120103机关服务447915.1元，占0.85％；（十）2120104城管执法35653981.19元，占67.75％；（十一）2120501城乡社区环境卫生9029954.71元，占17.16％；（十二）2210201住房公积金1299510.99元，占2.47％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33010502.74元，支出决算为52622888.01元，完成年初预算的159.41％，其中：（一）2013302一般行政管理事务支出2099750元，年初预算支出0，完成年初预算的100％决算数大于预算数的原因是新增2019年创建文明城市经费；（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1787806元，年初预算1386744.00，完成年初预算的129.94％，决算数大于预算数的原因是增加市级划转执法人员56人；（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出403783.23元，年初预算554697.6元，完成年初预算的72.79％，预算数大于决算数的原因是2019年增加退休人员事业单位职业年金缴实费用；（四）2080599其他行政事业单位离退休支出318000元，退休人员工资预算在银川市社保局，决算支出是退休人员民族团结奖及创城工资；（五）2089901其他社会保障和就业支出664205.64元，年初预算1000653.82元，完成年初预算的66.38％，预算数大于决算数的原因是缴费基数及缴费比例变动；（六）2101102事业单位医疗863006.56元，年初预算876320.64元，完成年初预算的98.48％，预算数大于决算数的原因是人员缴费基数变动；（七）2101103公务员医疗补助21958.8元，年初预算25134.48元，完成年初预算的87.37％，预算数大于决算数的原因是人员变动；（八）2111199其他污染减排支出33015.79元，年末单位指标款项进行调整；（九）2120103机关服务447915.1元，2019年11月与12月正式在编人员个人代扣款指标不足，财政下指标是机关服务；（十）2120104城管执法35653981.19元，年初预算12697159.24元，完成年初预算的280.8％，决算数大于预算数的原因是增加环境综合整治、装饰物拆除粉刷安装清理工程费用4762274.75元、增加购置执法工具车辆费用1842750元；增加执法工具车辆购置税99557.55元；增加环卫工人慰问金396000元；增加扫黑除恶画面制作安装费用295495.56元；增加自治区六十大庆广告围挡画面安装（宁港南巷、国商北街等路段）费用126398.82；增加付自治区六十大庆广告围挡画面制作安装（北京路、新华街等路段）费用288251.19元；增加付自治区六十大庆氛围营造兴庆区丽景街、六盘山路等路段道旗制作安装工程费用138904.96元；增加执法车辆4G监控费用145099元；增加智慧城市配套费用126700元等专项；（十一）2120501城乡社区环境卫生9029954.71元，年初预算9400000，完成年初预算的96.06％，预算数大于决算数的原因是年底未支出成功；（十二）2210201住房公积金1299510.99元，年初预算1314480.96，完成年初预算的98.86％，预算数大于决算数的原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出27244745.47元，其中：人员经费25284082.86元，公用经费1960662.61元。支出具体情况如下：
1．工资福利支出24871287.86元，较年初预算数增加4459544.36元，增长21.84％，主要原因是增加市级划转执法人员56人；较上年决算数增加3074791.44元，增长14.11％。
2．商品和服务支出1931482.61元，较年初预算数增加1110103.37元，增长135％，主要原因是正式在编人员及政府聘用人员绩效考评奖增加的原因；较上年决算数减少226562.58元，下降10.50％。
3．对个人和家庭的补助412795元，较年初预算数增加375415元，增长主要原因是退休人员民族团结奖等及职工去世一次性抚恤金；较上年决算数减少55419元。
4．其他资本性支出29180元，较年初预算数增加29180元，增长主要原因是购置电脑、打印机等办公设备；较上年决算数减少782元，下降2.61％。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％。与上年相比，无变化，因为2019年兴庆区综合执法局无三公经费支出。
（二） “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0％；公务用车购置及运行费支出0元，占0％；公务接待费支出0元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；与上年相比无变化，无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次数人。
2．公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；与上年相比无变化，无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无变化。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；无变化，无公务接待费。其中：国内接待费支出0元，无变化。国（境）外接待费支出0元，无变化。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无变化。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为579780元，支出决算为1960662.61元，完成年初预算的338.17％；比上年减少227344.58元，下降10.39％。决算数大于预算数的主要原因是在编人员及政府聘用人员绩效考评奖的增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0％。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0％。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0％。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0％。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2297.62平方米，共有车辆112辆，其中正常使用车辆95辆，17辆拟报废。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金826.69元，占一般公共预算项目支出总额的31.16％。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。
共组织对乡镇垃圾清运费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8266900元，政府性基金预算支出0元。委托宁夏智联思创管理咨询有限公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效管理不规范、加强资金预算管理、群众对垃圾分类意识薄弱、部分乡镇为城乡结合体，环境脏乱差。兴庆区综合执法局在以后工作中加强项目绩效管理，极高资金预算管理，分类指导，推动无害化处理，广泛宣传，提高认识。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）
