2020年度
兴庆区综合执法局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区综合执法局单位概况
一、部门职责
(一)综合执法工作。具体包括：履行市容环境卫生、市政设施、城乡建设和规划、工程质量、物业和房产管理服务等城市管理和住房城乡建设领域的执法职责；履行城市绿地、古树名木、公园管理、湿地管理、义务植树、植物检疫保护、种子经营、病虫害防治、防沙治沙、木材运输采伐领域等林业管理领域的执法职责；履行河道管理、水资源管理、水利工程、水土保持、水文监测、抗旱管理、取水节水等水务管理领域的执法职责；履行非工业项目烟尘污染、噪声污染、水污染、大气污染等环保管理领域的执法职责；履行非法回收药品药品户外广告、无证经营等的市场监管领域的执法职责；履行节能监察审查、物价管理、成品油经营、单用途商业预付卡管理等发改领域的执法职责；履行界桩界线管理、殡葬管理、社会救助、公益管理等民政领域的执法职责；履行畜牧渔业、集体资产管理、农产品质量、农机管理、屠宰防疫、野生动物的保护、野生植物管理等农牧领域的执法职责；履行体育竞赛、健身气功、高危险性体育项目、公共体育设施、社会体育指导员管理、体育竞赛裁判员管理等体育领域的执法职责；履行清真食品管理等民族领域的执法职责等。
（二）城市管理工作。负责辖区户外广告设施、门头牌匾的设置审批、管理工作（审批由辖区审批服务局负责）；负责辖区占道经营摊点、摊区的监督管理工作，负责临时占道摊点、摊区的招标管理和审批工作，对早夜市进行规范管理；负责辖区养犬管理工作的指导和监督工作，倡导文明养犬行为；负责辖区渣土准运审批收费管理工作；负责辖区非机动车辆停放秩序管理、非机动车停放点的划定和审批工作；负责落实“门前三包责任”责任制工作；负责对数字化城市管理工作中各类信息的分析、分类、处理、立案、销案，确定责任单位，及时指挥和派遣。负责对责任单位反馈的结果进行核对后向银川市数字城管受理中心反馈，对未能及时反馈的责任单位进行督促等。
（三）爱国卫生工作。负责统一规划、安排部署爱国卫生、健康城市等工作，综合协调、督查考评各成员单位履职情况，抓好兴庆区级卫生达标单位、健康细胞复查及培育、创建工作；建立健全辖区城乡环境综合管理考评机制和经常性监督检查机制，对各乡镇、街道和兴庆区直属各部门贯彻落实有关政策、法规和目标任务完成情况实施考评、检查、监督，负责城乡环境综合管理经常性、事务性工作的协调推进、落实等；负责组织开展辖区病媒生物防制活动等。
（四）物业及房屋租赁管理工作。负责辖区内房屋租赁登记备案工作，处理房屋租赁活动的日常监督管理、投诉问题；负责兴庆区辖区内房地产经纪机构备案工作；房地产经纪机构日常监督管理、日常投诉处理；协调市场监督管理局、物价对辖区内房地产经纪机构开展全面检查，督促房地产经纪机构备案；负责三级（含暂定三级）物业服务企业的资质申报和审批工作以及辖区内物业专项维修资金的使用申报和监督工作；负责推动辖区生活垃圾分类工作，开展垃圾分类宣传教育，建立长效管理和考核办法，实施公共场所、政府机关生活垃圾分强制分类等。
二、机构设置
根据自治区党委办公厅人民政府办公厅《关于印发<银川市和市辖区综合行政执法改革实施方案>的通知》(宁党厅字〔2019〕16号)，组建了兴庆区综合执法局，挂兴庆区综合执法大队牌子。2019年3月，兴庆区委办公室、政府办公室重新下发了《关于印发<银川市兴庆区综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（银兴党办发[2019]60号），兴庆区综合执法局是兴庆区政府组成部门，为正科级。在机构设置方面，延续2018年06月综合执法局体制改革后的设置，职能科室具体情况如下：（一）设综合办公室；（二）法制监督岗；（三）督查（信访）岗；（四）直属执法中队岗；（五）15个乡镇街道执法中队，根据各乡镇、街道面积、总人口、管理难易程度、工作量等进行下放补充。
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区综合执法局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。比上年增减0个。。
第二部分 兴庆区综合执法局
2020年度部门决算表（详见附件2）
第三部分 兴庆区综合执法局
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计 150823575.52元，支出总计 149251602.72元。与2019年相比，收入增加94115292.34元、增长165.96%，支出总计增加 94712376.05 元，增长 173.66 %，收入支出增长的主要原因是增加环卫市场外包服务费24961664.61元；再生资源物流园项目3030000元；兴庆区三小加固改造工程329599元；警综联合执法大队购置四季骑行服等制服装备费290520元；购置15辆黄海牌皮卡车30%款项费用337500元；综合执法局绩效考核奖励6788000元；兴庆区智慧城市运营管理智慧中心项目建设640401元；环境综合整治、装饰物拆除、粉刷、安装清理工程三、四标段1519938.67元；病媒生物防治经费385660元等。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计 150823575.52 元，其中：财政拨款收入 150166029.52 元，占 99.56 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0上级补助收入 0元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 657546.00 元，占 0.44 %。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 149251602.72元，其中：基本支出 35115503.74 元，占 23.53 %；项目支出 114136098.98 元，占 76.47 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 150166029.52 元，支出总计 148287112.62 元。与上年相比，财政拨款收入增加94950445.85元，增长171.96%、支出总计增加 95664224.61 元，增长 181.79 %，收入支出增长的主要原因是增加环卫市场外包服务费24961664.61元；再生资源物流园项目3030000元；兴庆区三小加固改造工程329599元；警综联合执法大队购置四季骑行服等制服装备费290520元；购置15辆黄海牌皮卡车30%款项费用337500元；综合执法局绩效考核奖励6788000元；兴庆区智慧城市运营管理智慧中心项目建设640401元；环境综合整治、装饰物拆除、粉刷、安装清理工程三、四标段1519938.67元；病媒生物防治经费385660元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 147884552.62 元，占本年支出合计的 99.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95261664.61 元，增长181.03 %，主要原因是环卫市场外包服务费92642792.49元；再生资源物流园项目3030000元；兴庆区三小加固改造工程329599元；兴庆区智慧城市运营管理智慧中心项目建设640401元；环境综合整治、装饰物拆除、粉刷、安装清理工程三、四标段1519938.67元；警综联合执法大队购置四季骑行服等制服装备费290520元；购置15辆黄海牌皮卡车30%款项费用337500元；综合执法局绩效考核奖励6788000元；病媒生物防治经费385660元等。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 147884552.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1010081.56 元，占 0.68 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 4389938.45 元，占 2.97 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 1473391.00 元，占 1 %；卫生健康支出825579.37元，占0.56%；节能环保支出479431.85元，占0.32%；城乡社区卫生支出134638167.39元，占91.04%；灾害防治及应急管理支出23963元，占0.02%；其他支出5044000元，占3.41%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 95434845.13 元， 2020 支出决算为 148287112.62 元，完成年初预算的 155.38 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1010081.56 元，超额完成年初预算，是本级预算增加，决算数大于预算数的主要原因一般行政管理事务2013302—一般行政管理事务年初无预算，财政局拨款支付创文明城市广告牌画面制作安装工程费用156154元、公共服务驿站建设项目工程款（付至95％）69398元、兴庆区北塔四队违规牌匾拆装工程费用34450元、执法局院内彩钢房拆除及车棚改造工程费用18046.04元、警综联合执法大队配备四季骑行服、骑行靴等制服装备费用290520元、局购置15辆黄海牌皮卡车辆剩余30％购车款337500元、文明城市创建临街商铺门头牌匾标识整治费用48500元等。
2、社会保障和就业支出。年初预算为 4211185.65元，支出决算为 4389938.45元，完成年初预算的 104 .24%，决算数大于预算数的主要原因是2020年薪级工资的调整、缴费基数的提高。
3、卫生健康支出。年初预算为 968618.88元，支出决算为 825579.37元，完成年初预算的 85.23 %，决算数小于预算数的主要原因是2020年退休人员的增加、职工去世以及人员调动。
4、节能环保支出。年初预算为 0元，支出决算为 479431.85元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是2110311---大气专项2020年年初无预算，财政局拨大气专项支付了兴庆区银通路北侧预留绿化带整治项目工程费401028.82元以及原兴庆区再生资源绿植工程费用29503.03元等。
5、城乡社区支出。年初预算为 88690136.08元，支出决算为 134638167.39元，完成年初预算的 151.81%，决算数大于预算数的主要原因是2020年环卫市场化外包服务预算金额7030000元，但决算数比预算金额多24961664.61元；2020年支付了四个乡镇2019年二三四季度乡镇外包服务费5877400元；2020年交通燃油费年初无预算，当年追加了800000元；再生资源物流园项目3030000元；兴庆区三小加固改造工程329599元；兴庆区智慧城市运营管理智慧中心项目建设640401元；环境综合整治、装饰物拆除、粉刷、安装清理工程三、四标段1519938.67元等。
6、住房保障支出。年初预算为 1564904.52元，支出决算为 1473391元，完成年初预算的 94.15 %，决算数小于预算数的主要原因是2020年退休人员的增加、职工去世以及人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 34930872.72 元，其中：人员经费 28166550.4 元，公用经费 6764322.32 元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出 27167902 元，较年初预算数增加 13827203 元，增长 103.64 %，主要原因是正式在编人员、政府聘用人员以及西湖办人员民族团结奖、效能奖、创文明城市奖励、季度考核奖；较上年决算数增加 2296614.14元，增长） 9.23 %。
2、商品和服务支出 6652062.32 元，较年初预算数增加 5528237.24 元，增长 491.91 %，主要原因是增加2019年执法津贴2592000元；兴庆区智慧城市管理指挥分中心2020年劳务派遣服务费用436000元；包干人员民族团结奖102000元；计提2019年工会经费217839元；计提2020年01-10月工会经费193229元；局在编及政聘人员2019年度绩效考评奖及干部责任奖1000529元等；较上年决算数增加4720579.71元，增长 244.52 %。
3、对个人和家庭的补助998648.4元，较年初预算数增加 960428.4元，增长 2512.89 %，主要原因是增加退休人员民族团结奖及创文明城市奖励、增加去世人员蔡永峰、周丽琴及付卫军养老保险及职业年金一次性赔付及兴庆区综合执法局职工体检费等；较上年决算数增加 585853.4 元，增长141.92 %。
4、其他资本性支出112260元，较年初预算数增加62260 元，增长 124.52 %，主要原因是局档案室配置安装档案密集架40组65400、局购置神州数码DCME-320防火墙费用11100元等；较上年决算数增加 83080 元，增长 284.72 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，兴庆区综合执法局2020年因为公务车改革，单位无公务车运行费；无因公出国（境）；无国内接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1、因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。无变化的主要原因是兴庆区综合执法局无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。无开支。
2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。无变化的的主要原因是兴庆区综合执法局无公务用车车编，不能购置公务用车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，无支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3、公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。无变化的主要原因是综合执法局无国内外接待。其中： 国内接待费支出 0 元，无支出。国（境）外接待费支出 0 元，无支出。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 566993.31 元，本年支出 402560 元，年末结转和结余 164433.31 元，较上年决算数增加 402560 元，超额完成本年预算，主要原因是：2020年新冠肺炎疫情期间，财政拨付抗疫国债资金2340299—其他抗疫相关支出。支出具体情况如下：2340299—其他抗疫相关支出（兴庆区财政局核拨本年度安排的抗疫国债资金402560元）。 具体防疫期间老旧、无物业小区环境治理消毒消杀服务费385660元；防疫期间购买汇川服装公司隔离衣9000元；防疫期间购买一次性口罩手套3880元；防疫期间购买红外线测温枪15个2970元；防疫期间购买手套小喷壶1050元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为 751500 元，支出决算为6764322.32元，完成年初预算的 900.11 %；比上年增加 4803659.71 元，增长 245 %。决算数大于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费----劳务费中包含兴庆区综合执法局包干人员工资及民族团结奖、兴庆区智慧城市管理指挥分中心2020年第四季度劳务派遣服务费；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费----工会经费包含计提2019年工会经费及2020年01-10月工会经费；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费----其他交通费用包含2020年兴庆区综合执法局车辆加油款、审车费及车辆保险费；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费----其他商品服务支出包含局在编及政聘人员2019年度绩效考评奖及干部责任奖、兴庆区智慧城市管理指挥分中心2020年劳务派遣服务费、综合执法2020年24小时夜班值班补助、兴庆区综合执法局事业人员2019年度考核优秀等次奖励等
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积 2008.85 平方米，共有车辆 96 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 1套（兴庆区智慧城市运营管理指挥中心系统建设项目费用3495300），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。兴庆区综合执法局2020年未组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
兴庆区综合执法局2020年未组织对项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0元。兴庆区综合执法局2020年未对任何项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
