目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 兴庆区综合执法局概况

一、部门职责

（1）综合执法工作。具体包括：履行市容环境卫生、市政设施、城乡建设和规划、工程质量、物业和房产管理服务等城市管理和住房城乡建设领域的执法职责；履行城市绿地、古树名木、公园管理、湿地管理、义务植树、植物检疫保护、种子经营、病虫害防治、防沙治沙、木材运输采伐领域等林业管理领域的执法职责；履行河道管理、水资源管理、水利工程、水土保持、水文监测、抗旱管理、取水节水等水务管理领域的执法职责；履行非工业项目烟尘污染、噪声污染、水污染、大气污染等环保管理领域的执法职责；履行非法回收药品、药品户外广告、无证经营等的市场监管领域的执法职责；履行节能监察审查、物价管理、成品油经营、单用途商业预付卡管理等发改领域的执法职责；履行界桩界线管理、殡葬管理、社会救助、公益管理等民政领域的执法职责；履行畜牧渔业、集体资产管理、农产品质量、农机管理、屠宰防疫、野生动物的保护、野生植物管理等农牧领域的执法职责；履行体育竞赛、健身气功、高危险性体育项目、公共体育设施、社会体育指导员管理、体育竞赛裁判员管理等体育领域的执法职责。

（2）城市管理工作。负责辖区户外广告设施、门头牌匾的设置审批、管理工作（审批由辖区审批服务局负责）；负责辖区占道经营摊点、摊区的监督管理工作，负责临时占道摊点、摊区的招标管理和审批工作，对早夜市进行规范管理；负责辖区养犬管理工作的指导和监督工作，倡导文明养犬行为；负责辖区渣土准运审批收费管理工作；负责辖区非机动车辆停放秩序管理、非机动车停放点的划定和审批工作；负责落实“门前三包责任”责任制工作。负责对责任单位反馈的结果进行核对后向银川市数字城管受理中心反馈，对未能及时反馈的责任单位进行督促等。

二、机构设置

根据《兴庆区乡镇（街道）综合执法办公室派驻执法人员管理办法（暂行）》《银市兴庆区综合执法衔接配合和案件移送工作办法》《银市兴庆区乡镇（街道）综合执法工作考评办法》《银市兴庆区乡镇（街道）综合执法办公室派驻执法人员考核办法》（银兴党办发〔2022﹞91号），《银川市兴庆区综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定》（银兴党办发〔2019﹞60号）的通知精神，全面优化局机关机构设置和职能配置，创新管理方式方法，精准提升综合执法城市市容秩序和专业执法领域执法能力，结合兴庆区综合执法工作实际，职能科室具体情况如下：〔一）设综合管理办公室；〔二）党风廉政〔督察考评）办公室；（三）督查（法制）办公室；（四）城市管理办公室；（五）市政公用事业管理办公室；（六）直属中队；（七）市容环卫服务中心；（八）16个乡镇街道执法中队，根据各乡镇、街道面积、总人口、管理难易程度、工作量等进行下放补充。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入兴庆区综合执法局部门（单位）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

……

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计94398876.19元（其中本年收入94157552.98元，年初结转和结余241323.21元），支出总计94398876.19元，（其中本年支出94184841.02元，年末结转和结余214035.17元）。与上年相比，收入增加47586640.83元，增长101.65％，支出增加47586640.83元，增长101.65％，主要原因是根据银川市兴庆区委员会银川市兴庆区人民政府《关于印发＜兴庆区机构改革方案＞的通知》（银兴党发〔2024〕11号）精神，兴庆区区公用事业运营维护监管（包括燃气、市政、路灯、供热、供水、城市防汛等）、市容市貌管理和环卫固废管理等职责划入兴庆区综合执法局，市容环境卫生服务中心调整为兴庆区综合执法局所属不定级别公益一类事业单位。根据文件精神综合执法局自2024年8月起支付环卫外包服务经费，2024年12月31日支付外包服务费37250000.00元；银川市财政局拨付2020年至2021年公共卫生间管理补贴经费15917400元；拨付电瓶车专项经费184000元；银川市执法监督局拨付2024年第十九个环卫工人节慰问金2113000元；拨付生态环境分局拨付的2023年横向补偿资金和环境考核奖补资金140010元；拨付创文明城市经费1200000元等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计94157552.98元，其中：财政拨款收入78079556.5782.92％；上级补助收入0元，占0％；事业收入0元，占0％；经营收入0元，占0％；附属单位上缴收入0元，占0％；其他收入16077996.41元，占17.08％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计94184841.02元，其中：基本支出37102927.12元，占39.39％；项目支出57081913.9元，占60.61％；上缴上级支出0元，占0％；经营支出0元，占0％；对附属单位补助支出0元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计78079556.57元，支出总计78079556.57元。与上年相比，财政拨款收入增加47700297.61元，增长102.62％、支出增加47700297.61元，增长102.62％，主要原因是根据银川市兴庆区委员会银川市兴庆区人民政府《关于印发＜兴庆区机构改革方案＞的通知》（银兴党发〔2024〕11号）精神，兴庆区区公用事业运营维护监管（包括燃气、市政、路灯、供热、供水、城市防汛等）、市容市貌管理和环卫固废管理等职责划入兴庆区综合执法局，市容环境卫生服务中心调整为兴庆区综合执法局所属不定级别公益一类事业单位。根据文件精神兴庆区综合执法局自2024年8月起支付环卫外包服务经费，截至2024年12月31日支付外包服务费37250000.00元；拨付电瓶车专项经费184000.00元；拨付生态环境分局拨付的2023年横向补偿资金和环境考核奖补资金140010.00元；拨付创文明城市经费1200000.00元等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出78079556.57元，占本年支出合计的82.90％。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31595013.16元，增长67.97％，主要原因是根据文件精神兴庆区综合执法局自2024年8月起支付环卫外包服务经费，截至2024年12月31日支付外包服务费37250000.00元；拨付电瓶车专项经费184000元；生态环境分局拨付的2023年横向补偿资金和环境考核奖补资金140010元；拨付创文明城市经费1200000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7879556.57元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0％；教育（类）支出0元，占0％；科学技术（类）支出0元，占0％；文化体育与传媒（类）支出0元，占0％；社会保障和就业（类）支出6620264.47元，占8.48％；卫生健康支出1591775.75元，占2.04％；城乡社区支出67221089.35元，占86.09％；节能环保支出140010．00元，占0.18％住房保障（类〕支出2506417．00元，占3.21％；灾害防治及应急管理支出0元，占0％）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37756546.09元，支出决算为78079556.57元，完成年初预算的206.80％，其中：

〔以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。〕

1．社会保障和就业支出。年初预算为  4574319.25元，支出决算为  6620264.47元，完成年初预算的144.73％，决算数大预算数原因；补缴2017年至2018年92人职业年金做实费用859297.7元及8个退休人员职业年金补缴费用121826.83元；补缴财政供养士兵2024年1月至12月企业年金68831.04元；补缴市局划拨非在编人员2024年6月至7月养老失业工伤保险30700.44无及由于人员变动增加的社会保障和就业支出等。

2．卫生健康支出。年初预算为  1667556.21元，支出决算为1591775.75元，完成年初预算的95.45％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，具体是2024年新增退休8人，减少事业人员11人、参公人员3人，增加事业人员10人、市执法监督局临时人员12人。

3、城乡社区支出。年初预算为  28851667.91元，支出决算为67221089.35元，完成年初预算的232.99％，根据文件精神兴庆区综合执法局自2024年8月起支付环卫外包服务经费，截至2024年12月31日支付外包服务费37250000.00元；拨付电瓶车专项经费184000.00元；拨付生态环境分局拨付的2023年横向补偿资金和环境考核奖补资金140010.00元；拨付创文明城市经费1200000.00元等。

4．住房保障支出。年初预算为  2663002.72元，支出决算为  2506417．00元，完成年初预算的94.12％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，具体是2024年新增退休8人，减少事业人员11人、参公人员3人，增加事业人员10人、市执法监督局临时人员12人。

5．节能环保支出。年初预算为0元，支出预算为140010元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是生态环境分局拨付的2023年横向补偿资金和环境考核奖补资金予以支付用于支付大新镇、掌政镇等8处建筑垃圾易倾倒点摄像头网络专线费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出36915042.67元，其中：人员经费35834992.04元，公用经费1080050.63元。支出具体情况如下：

1．工资福利支出34753625.79元，较年初预算数增加4798796.79元，增长16．02％，主要原因是正式在编人员、政府聘用人员及西湖办人员普调2024年薪级工资、补发艰边津贴及非领导职务晋级增资；较上年决算数减少714559.42元，下降2.01％。

2．商品和服务支出999000.63元，较年初预算数增加2961.63元，增长0.3％；较上年决算数减少130986.03元，下降11.59％，主要原因是节约开支，减少非必要支出；。

3．对个人和家庭的补助1081366.25元，较年初预算数增加230924.25元，增长27.15％，主要原因是机构改革调整229名退休人员至兴庆区综合执法局；较上年决算数增加305528.98元，增长39.38％。

4．其他资本性支出81050元，较年初预算数增加81050元，增长100％，主要原因是购置网络交换机、人事档案打孔机、复式胶片复印机、及智慧屏；较上年决算数增加81050元，增长100％。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0％，兴庆区综合执法局因为公务车改革，单位无公务车运行费；无因公出国（境）；无国内接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0％；公务用车购置及运行费支出占0％；公务接待费支出占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0％。无变化的主要原因是兴庆区综合执法局无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支。

2．公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0％。无变化的主要原因是兴庆区综合执法局无公务用车车编，不能购置公务用车，无相关运行维护费支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0％。兴庆区综合执法局无国内外公务接待。其中：国内接待费支出0元，无支出。国（境）外接待费支出0元，无支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0％，兴庆区综合执法局无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为996039元，支出决算为999000.63元，完成年初预算的100.30％；比上年减少130986.03元，下降11.59％。决算数大于预算数的主要原因机构改革调整环卫外包及市政管理事项至兴庆区综合执法局，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额34500.00元，完成年初预算的100％。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额34500.00元，完成年初预算的100％。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0％。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0％。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积2008.85平方米，共有车辆75辆（其中电动巡逻车46辆，执法工具车29辆待处置），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目22个，涉及资金77395007.86元，占一般公共预算项目支出总额的188.01％。2024年兴庆区综合执法局无政府性基金项目支出，未组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。

2024年未组织开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）