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美丽兴庆宁夏回族自治区银川市兴庆区城市管理综合执法局2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
****2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、负责实施兴庆区辖区范围内市容市貌等方面的综合管理；
2、负责对兴庆区辖区内违章建筑物、构筑物进行查处和拆除；
3、负责兴庆区辖区内占道经营摊点、摊区的招标审批管理工作；
4、负责兴庆区辖区内门头牌匾和城市次干道以下道路内临时性广告的审批管理工作；
5、负责兴庆区辖区内建筑施工现场，建筑垃圾堆放场地的规划、清运、管理和对渣（沙）土撒路的管理工作；
6、负责兴庆区辖区内宠物（犬类）饲养的管理工作；
7、负责兴庆区步行街管理区域内的综合管理工作。维护和管理步行街范围的交通、市容市貌、摆摊设点和公共秩序；
8、负责南门广场区域内的综合治理工作；
9负责兴庆区辖区内内非机动车道车辆的停放工作；
10负责兴庆区辖区内自行车静态停放的管理工作、会同有关部门对非机动车停车场（点）进行规划定点；
二、部门预算单位构成
城管局自2015年1月机构改革以来机构设置情况如下：局党政办公室、信访督察法制办办公室、数字化中心、综合审批办窗口、交通办、宠物办、直属一中队、直属二中队、渣土管理办公室、南门广场管理办公室、步行街管理办公室、光明广场办公室.
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
****2017年部门预算——预算表
一、 财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
3130.6 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
3130.6 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
852.58
|
852.58 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
78.09 |
78.09 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
2093.1 |
2093.1 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
106.82 |
106.82 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
3130.6 |
支出总计:3130.6 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
152.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
460.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
97.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
74.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
1,153.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区卫生 |
940.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
106.82 |
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.67 |
101.12
|
101.12
|
|
25.45 |
25% |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
40.45
|
40.45
|
|
40.45 |
100% |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
96.40 |
152.98
|
152.98
|
|
56.58 |
37% |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
869.74 |
460.65
|
460.65
|
|
-408.79 |
-88% |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
273.03 |
97.38
|
97.38
|
|
-175.65 |
-180% |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
119.65 |
74.47
|
74.47
|
|
-45.18 |
-61% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.59 |
3.62
|
3.62
|
|
2.03 |
56% |
|
|
2120104 |
城管执法 |
3806.18 |
1153.11 |
759.96
|
393.15
|
-2653.07 |
-230% |
|
|
2120501 |
城乡社区卫生 |
225.2 |
940 |
|
940.00
|
714.8 |
76% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
172.77 |
106.82
|
106.82
|
|
-65.95 |
-62% |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
2484.56 |
2484.56 |
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
802.24 |
802.24 |
|
|
30101 |
基本工资 |
245.87 |
245.87 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
218.84 |
218.84 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.49 |
20.49 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
317.04 |
317.04 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
691.65 |
691.65 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
1383.80 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
10 |
|
10 |
|
30202 |
印刷费 |
10 |
|
10 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30205 |
水费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30206 |
电费 |
8 |
|
8 |
|
30207 |
邮电费 |
8 |
|
8 |
|
30208 |
取暖费 |
5 |
|
5 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
15 |
|
15 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
25 |
|
25 |
|
30214 |
租赁费 |
20 |
|
20 |
|
30215 |
会议费 |
5 |
|
5 |
|
30216 |
培训费 |
3 |
|
3 |
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
|
1 |
|
30218 |
专用材料费 |
100 |
|
100 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
65 |
|
65 |
|
30226 |
劳务费 |
320 |
|
320 |
|
30227 |
委托业务费 |
30 |
|
30 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
80 |
|
80 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
678 |
|
678 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
298.52 |
298.52 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
141.05 |
141.05 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
106.82 |
106.82 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
50.65 |
50.65 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
54 |
|
54 |
|
50 |
4 |
55.85 |
|
54.26 |
|
54.26 |
1.59 |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
3130.6 |
一、本年支出 |
3130.6 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
3130.6 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
852.58 |
852.58 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
78.09
|
78.09
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
2093.1 |
2093.1 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
106.82 |
106.82 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
3130.6 |
支出总计:3130.6 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.12 |
|
101.12 |
101.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.45 |
|
40.45 |
40.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
152.98 |
|
152.98 |
152.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
460.65 |
|
460.65 |
460.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
97.38 |
|
97.38 |
97.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
74.47 |
|
74.47 |
74.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.62 |
|
3.62 |
3.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
1,153.11 |
|
1,153.11 |
1,153.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区卫生 |
940.00 |
|
940.00 |
940.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
106.82 |
|
106.82 |
106.82 |
|
|
|
|
|
|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.12
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101.12
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.45
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40.45
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
152.98
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152.98
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2080799 |
其他就业补助支出 |
460.65
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460.65
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
97.38
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97.38
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2101102 |
事业单位医疗 |
74.47
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74.47
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.62
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3.62
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2120104 |
城管执法 |
1153.11 |
759.96
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393.15
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2120501 |
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940 |
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940.00
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2210201 |
住房公积金 |
106.82
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106.82
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****2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于****2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
****2017年财政拨款收支总预算 3130.6 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 3130.6 万元，政府性基金预算拨款 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 2093.1万元、社会保障和就业支出 97.38 万元、住房保障支出 106.82 万元。
二、关于****2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
****2017年一般公共预算拨款基本支出2484.56万元，比2016年执行数据（减少）2509.63万元，（下降） 80 %。其中：
人员经费 802.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1383.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
****2017年一般公共预算拨款项目支出 1333 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 万元，比2016年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于****2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
****2017年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费（减少）0万元，主要原因单位未购置车辆；公务用车运行费（减少）54.26万元，主要原因公车改革；公务接待费（减少）0.59万元，主要原因政府接待减少。
四、关于****2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
****2017年政府性基金预算拨款基本支出 万元，比2016年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：
人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
****2017年政府性基金预算拨款项目支出 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 万元，比2016年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。
五、关于****2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，****2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 3130.6 万元，支出总预算 3130.6万元。
收入预算包括：上年结转 万元，占 %；财政拨款收入3130.6万元，占 %；事业收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
支出预算包括：基本支出1782.6万元；项目支出1348万元，事业单位经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 3130.6万元，比2016年预算（减少）2509万元,减少原因：机构改革、人员减少。
……为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2017年，****政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，****占用使用国有资产总体情况为房屋4.62平方米，价值706.85万元；土地 平方米，价值 万元；车辆79辆，价值461.4万元；办公家具价值 万元；其他资产价值240.8万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 4.62平方米，价值706.85万元；土地 平方米，价值 万元；车辆79辆，价值461.4万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。
所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。
（四）预算绩效情况
2017年****重点项目绩效评价……
（五）其他需说明的事项
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