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银川市兴庆区城市管理综合执法局
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
兴庆区城市管理综合执法局
2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、主要职能
兴庆区城市管理综合执法局承担辖区城管市容环境卫生管理等任务。1、负责城乡市容管理,组织实施城乡市容市貌管理标准;2、负责沿街建筑物、构筑物容貌整洁、美化;3、负责物业、房屋租赁管理工作;4、犬只管理工作;5、按市区户外广告管理的责任分工,负责门头牌匾的管理工作;6、负责市容环境综合治理,配合乡镇、街道对违章、过期临时建(构)筑物进行查处,对批准设置的占道经营摊点,摊区实施监督管理,对违章占道摊点、占道经营、占道作业进行查处;7、负责管理建筑工地文明施工,负责建筑工地渣土管理工作;8、负责兴庆区城市管理综合执法人员的考核、培训,监察处理城市管理和综合执法工作中违法违纪事件。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,兴庆区城管局部门预算包括:兴庆区城管局本级预算,纳入2018年部门预算编制单位共1个。
兴庆区城市管理综合执法局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2683.35 |
一、本年支出 |
2683.35 |
2683.35 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
2683.35 |
(八)社会保障和就业支出 |
650.05 |
650.05 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
70.96 |
70.96 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
1859.72 |
1859.72 |
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
102.62 |
102.62 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
2683.35 |
支出总计 |
2683.35 |
||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
银川市兴庆区城市管理综合执法局 |
2683.35 |
2683.35 |
2683.35 |
|||||
|
银川市兴庆区城市管理综合执法局本级 |
2683.35 |
2683.35 |
2683.35 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
90.12 |
90.12 |
90.12 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
999.72 |
999.72 |
999.72 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
432.18 |
432.18 |
432.18 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
860.00 |
860.00 |
860.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.62 |
102.62 |
102.62 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.50 |
36.50 |
36.50 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
68.41 |
68.41 |
68.41 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.25 |
91.25 |
91.25 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
银川市兴庆区城市管理综合执法局 |
3767.29 |
2683.35 |
1599.35 |
1084.00 |
-1083.93 |
-28.77% |
|
|
银川市兴庆区城市管理综合执法局本级 |
3767.29 |
2683.35 |
1599.35 |
1084.00 |
-1083.93 |
-28.77% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.91 |
91.25 |
91.25 |
|
-14.66 |
-13.84% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.45 |
36.5 |
36.5 |
|
-3.95 |
-9.76% |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
460.65 |
432.18 |
432.18 |
|
-28.47 |
-6.18% |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
97.58 |
90.12 |
90.12 |
|
-7.46 |
-7.64% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
74.23 |
68.41 |
68.41 |
-5.81 |
-7.83% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.62 |
2.55 |
2.55 |
-1.08 |
-29.72% |
|
|
2120104 |
城管执法 |
2588.10 |
999.72 |
775.72 |
224.00 |
-1588.38 |
-61.37% |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
289.81 |
860.00 |
860.00 |
570.19 |
196.75% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
106.94 |
102.62 |
102.62 |
|
-4.31 |
-4.04% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
1599.35 |
1558.85 |
40.50 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
1555.11 |
1555.11 |
|
|
30101 |
基本工资 |
276.13 |
276.13 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
218.14 |
218.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
23.01 |
23.01 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
288.83 |
288.83 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
102.62 |
102.62 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
646.38 |
646.38 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
40.50 |
40.50 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30206 |
电费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.30 |
6.30 |
|
|
30208 |
取暖费 |
5.63 |
5.63 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.4 |
5.4 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.17 |
9.17 |
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
3.74 |
3.74 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.74 |
3.74 |
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2683.35 |
一、本年支出 |
2683.35 |
2683.35 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
2683.35 |
(八)社会保障和就业支出 |
650.05 |
650.05 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
70.96 |
70.96 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
1859.72 |
1859.72 |
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
102.62 |
102.62 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
2683.35 |
支出总计 |
2683.35 |
||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|
|
|
|
|
||
|
银川市兴庆区城市管理综合执法局 |
2683.35 |
|
2683.35 |
2683.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银川市兴庆区城市管理综合执法局本级 |
2683.35 |
|
2683.35 |
2683.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
90.12 |
|
90.12 |
90.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
999.72 |
|
999.72 |
999.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
432.18 |
|
432.18 |
432.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
860.00 |
|
860.00 |
860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.62 |
|
102.62 |
102.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.50 |
36.50 |
36.50 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
68.41 |
68.41 |
68.41 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.25 |
91.25 |
91.25 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
|||||||||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
银川市兴庆区城市管理综合执法局 |
2683.35 |
1599.35 |
1084.00 |
|
|
|
|
|
银川市兴庆区城市管理综合执法局本级 |
2683.35 |
1599.35 |
1084.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.25 |
91.25 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.5 |
36.5 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
432.18 |
432.18 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
90.12 |
90.12 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
68.41 |
68.41 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.55 |
2.55 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
999.72 |
775.72 |
224.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
860.00 |
860.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.62 |
102.62 |
||||
兴庆区城市管理综合执法局
2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区城管局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区城管局2018年财政拨款收支总预算2683.35万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2683.35万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出650.05万元,医疗卫生与计划生育支出70.96万元,城乡社区支出1859.72万元,住房保障支出102.62万元。
二、关于兴庆区城管局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
兴庆区城管局2018年一般公共预算拨款基本支出2683.35万元,比2017年执行数据减少1083.93万元,下降28.77%。其中:
人员经费1558.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;基本工资276.13万元,津贴补贴218.14万元,奖金23.01万元,社会保障缴费288.83万元,住房公积金102.62万元,其他工资福利支出646.38万元,其他对个人和家庭的补助支出3.74万元。
公用经费40.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
兴庆区城管局2018年一般公共预算拨款项目支出1084 万元,其中:(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2018年预算224万元,含交通燃油费154万元,业务费(含病媒生物费)60万元,物业、房屋经纪租赁10万元。比2017年执行数据减少946.35万元,下降80.86%。(2)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算860万元,含二排沟铁路沿线专项整治100万元,乡镇、涉农办事处及燕鸽湖垃圾清运620万元,城中村长效管理140万元。比2017年执行数据增加570.19万元,增加196.75%。主要用于清扫保洁的外包服务费,2017年部分款项在城管执法(项)中拨付。
三、关于兴庆区城管局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区城管局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加 0万元。因为2017年未发生“三公”经费。
四、关于兴庆区城管局2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区城管局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加0万元。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
兴庆区城管局2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元。
五、关于兴庆区城管局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,兴庆区城管局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2683.35万元,支出总预算2683.35万元。
收入预算包括:财政拨款收入2683.35万元,占100 %;
支出预算包括:基本支出1599.35万元,占59.6%;项目支出1084万元,占40.4%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
兴庆区城管局按照事业单位财务制度核算,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,兴庆区城管局政府采购预算460万元,其中:政府采购货物预算200万元,政府采购工程预算260万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,兴庆区城管局占用使用国有资产总体情况为车辆68辆,价值404.45万元;办公家具价值37.84万元;其他资产价值246.41万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋15平方米,价值4.62万元;车辆68辆,价值404.45万元;办公家具价值37.85万元;其他资产价值246.41万元。
(四)预算绩效情况
2018年兴庆区城管局重点项目绩效评价绩效管理工作质量需进一步提高,梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度,合理规划资金有效使用。
(五)其他需说明的事项
2018年,银川市城管局进行城管改革,约有60余名城管队员调整到兴庆区城管局工作;本年物业办将全面开展垃圾分类整治工作。
附件2
兴庆区城管局2018年部门预算——名词解释
名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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