银川市兴庆区综合执法局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区综合执法局2019年部门预算——单位概况 

　一、主要职能

兴庆区综合执法局承担辖区城管市容环境卫生管理等任务。1、负责党建及行政事务管理、文件收发处理、人事财务管理、法治政府建设、城管巡回法庭协调及后勤保障等工作；2、负责对各乡镇、街道和各部门爱国卫生工作和蓝天工程工作完成情况实施考评、检查、监督;3、负责辖区物业管理相关工作，指导和监督各乡镇、街道及居(村)民委员会的物业管理工作；负责兴庆区城市生活垃圾分类、智慧社区、房屋租赁管理等工作；4、负责处理群众来信、来电、来访的批转、督办工作；负责对局机关和各乡镇街道执法中队人员文明执法、履行职责、行使职权及执行队容风纪规定的情况进行督查工作；5、负责对数字化城市管理工作中各类信息的分析、分类、处理、立案、销案，确定责任单位，及时指挥和派遣。负责对责任单位反馈的结果进行核对后向银川市数字城管受理中心反馈，对未能及时反馈的责任单位进行督促工作；6、负责建筑垃圾、渣土排放处置及查处工作；负责市容卫生、环境保护、城市规划、非机动车辆监管等城市综合管理工作。

二、 部门预算单位构成

在机构设置方面，2018年06月综合执法局体制改革，

将现有14个职能科室，240名工作人员（银川市下放53人一并整合分配）。拟将法制办、中介办、宠物办、渣土办、审批办、交通办、蓝天办、光明广场中队8个机构撤销并划转职权。经职责调整及机构撤并后，新设立综合执法局职能科室6个，保留工作人员60名，具体情况如下：（一）设综合办公室12人；（二）爱国卫生办公室6人；（三）物业管理办公室6人；（四）督查（信访）办公室6人；（五）数字化指挥中心6人；（六）直属执法中队24人；其他180人根据各乡镇、街道面积、总人口、管理难易程度、工作量等进行下放补充。

2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

从预算单位构成看，兴庆区综合执法局部门预算包括：兴庆区本级预算、所属事业单位预算。

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兴庆区综合执法局部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区综合执法局财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区综合执法局财政拨款收入预算3301.05万元，其中：本年收入3301.05万元，包括一般公共预算拨款3301.05万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0 万元。支出预算  3301.05 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生和健康支出90.14万元、城乡和社区支出2209.72万元、社会保障和就业支出869.74万元、住房保障支出 131.45 万元。

二、关于兴庆区综合执法局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区综合执法局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2127.05万元，其中：本年收入安排支出2127.05万元，上年结转资金安排支出2127.05万元。比2018年执行数（决算数）减少318.22万元，下降13.01%。

人员经费 2069.07万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资418.64万元、津贴补贴332.51万元、奖金34.89万元、机关事业单位养老保险138.67万元、机关事业单位职业年金55.47万元、公务员医疗补助2.51万元、其他社会保障缴费187.7万元、住房公积金131.45万元、其他工资福利支出739.33万元、其他对个人和家庭的补助支出3.74万元；劳务费24.16万元；

公用经费57.98万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费8万元、其他交通费5.33万元、其他商品和服务支出44.65万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区综合执法局2019年一般公共预算财政拨款项目支出1174万元，其中：本年收入安排支出 1174万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2120104城管执法2019年预算234万元、比2018年执行数（决算数）减少1679.98万元，下降87.77%；2120501城乡社区环境卫生2019年预算940万元，比2018年执行数（决算数）增加739.8万元，增加369.53%；

三、关于兴庆区综合执法局019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区综合执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因综合执法局车改，无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待。

四、关于兴庆区综合执法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区综合执法局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

兴庆区综合执法局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

兴庆区综合执法局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降）  0%。

五、关于兴庆区综合执法局2019年收支预算情况的总体说明

兴庆区综合执法局2019年收入总预算3301.05万元，其中：本年收入3301.05万元，上年结转结余0万元；支出总预算 3301.05万元，其中：本年支出 3301.05 万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3301.05万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入0 万元，0 %。

本年支出包括：行政支出0 万元，占0 %；事业支出    3301.05万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，兴庆区综合执法局本级0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2018年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2019年，兴庆区综合执法局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，兴庆区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋2008.85平方米，价值659.2万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆67辆，价值396.87万元；办公家具价值36.74万元；其他资产价值298.15万元。

（四）预算绩效情况

2019年兴庆区综合执法局重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项