目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区综合执法局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）综合执法工作。具体包括：履行市容环境卫生、市政设施、城乡建设和规划、工程质量、物业和房产管理服务等城市管理和住房城乡建设领域的执法职责；履行城市绿地、古树名木、公园管理、湿地管理、义务植树、植物检疫保护、种子经营、病虫害防治、防沙治沙、木材运输采伐领域等林业管理领域的执法职责；履行河道管理、水资源管理、水利工程、水土保持、水文监测、抗旱管理、取水节水等水务管理领域的执法职责；履行非工业项目烟尘污染、噪声污染、水污染、大气污染等环保管理领域的执法职责；履行非法回收药品药品户外广告、无证经营等的市场监管领域的执法职责；履行节能监察审查、物价管理、成品油经营、单用途商业预付卡管理等发改领域的执法职责；履行界桩界线管理、殡葬管理、社会救助、公益管理等民政领域的执法职责；履行畜牧渔业、集体资产管理、农产品质量、农机管理、屠宰防疫、野生动物的保护、野生植物管理等农牧领域的执法职责；履行体育竞赛、健身气功、高危险性体育项目、公共体育设施、社会体育指导员管理、体育竞赛裁判员管理等体育领域的执法职责。
（2）城市管理工作。负责辖区户外广告设施、门头牌匾的设置审批、管理工作（审批由辖区审批服务局负责）；负责辖区占道经营摊点、摊区的监督管理工作，负责临时占道摊点、摊区的招标管理和审批工作，对早夜市进行规范管理；负责辖区养犬管理工作的指导和监督工作，倡导文明养犬行为；负责辖区渣土准运审批收费管理工作；负责辖区非机动车辆停放秩序管理、非机动车停放点的划定和审批工作；负责落实“门前三包责任”责任制工作；负责对数字化城市管理工作中各类信息的分析、分类、处理、立案、销案，确定责任单位，及时指挥和派遣。负责对责任单位反馈的结果进行核对后向银川市数字城管受理中心反馈，对未能及时反馈的责任单位进行督促等。
二、部门预算单位构成
根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅《关于印发＜银川市和市辖区综合行政执法改革实施方案＞的通知》（宁党厅字〔2019〕16号），组建了兴庆区综合执法局，挂兴庆区综合执法大队牌子。2019年3月，兴庆区委办公室、政府办公室重新下发了《关于印发＜银川市兴庆区综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定＞的通知》（银兴党办发［2019］60号），兴庆区综合执法局是兴庆区政府组成部门，为正科级。在机构设置方面，延续2018年06月综合执法局体制改革后的设置，职能科室具体情况如下：（一）设综合办公室；（二）法制监督岗；（三）督查（信访）岗；（四）直属执法中队岗；（五）15个乡镇街道执法中队，根据各乡镇、街道面积、管理难易程度、工作量等进行下放补充。
从预算单位构成看，兴庆区综合执法局部门预算包括：兴庆区综合执法局本级预算、所属行政单位预算。无纳入兴庆区综合执法局2024年部门预算编制的二级预算单位
兴庆区综合执法局
2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区综合执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区综合执法局2024年财政拨款收入预算3775.6546万元，其中：本年收入3775.6546万元，包括一般公共预算拨款3775.6546万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3775.6546万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出166.7556万元、社会保障和就业支出457.4319万元、城乡社区支出2885.1668万元、住房保障支出 266.3003万元。
二、关于兴庆区综合执法局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区综合执法局2024年一般公共预算财政拨款基本支出3183.5411万元，其中：本年收入安排支出 3183.5411万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少553.8599万元，下降14.82 ％。
人员经费3080.5272万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，主要包括：30101基本工资746.8176万元、30102津贴补贴704.9259万元、30103奖金743.8738万元、30108机关事业单位养老保险265.5660万元、30109机关事业单位职业年金132.7830万元、30110职工基本医疗保险费142.7262万元、30111公务员医疗补助缴费3.5027万元、30112其他社会保障缴费8.4084万元、30113住房公积金229.2793万元、30114医疗费17.6万元、30302退休费75.2042万元、30307医疗费补助6.9万元、30399其他对个人和家庭补助2.94万元；
公用经费103.0139万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，30201办公费6.8万元、30202印刷费1万元、30205水费0.7万元、30206电费2.6万元、30207邮电费4万元、30208取暖费6.9万元、30227物业管理费5.4万元、30226劳务费1.2万元、30227委托业务4.8万元、30228工会经费24.8579万元、30239其他交通费6.8760万元、30299其他商品和服务支出34.47万元、31002办公设备购置3.41万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区综合执法局2024年一般公共预算财政拨款项目支出592.1135万元，其中：本年收入安排支出 592.1135万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2080505机关事业单位养老保险3.0578万元、2080506机关事业单位职业年金1.5289万元2089999其他社会保障和就业支出46.0879万元、2101101行政单位医疗20.5267万元、2120104城乡社区和卫生483.8912万元、2210201住房公积金37.0210万元。具体按部门支出经济分类科目分项说明，主要包括30109机关事业单位养老保险3.0578万元、30109机关事业单位职业年金1.5289万元、30110职工基本医疗保险费20.5267万元、2089999其他社会保障缴费46.0879万元、2210201住房公积金37.0210万元、30114医疗费3.1万元、30199其他工资福利支出394.9478万元、30218专用材料费5万元、30227委托业务费29.9万元、30228工会经费4.5814万元、30239其他交通费用20万元、30299其他商品服务支出25.9万元、30399其他工资福利支出0.4620万元。2023年预算595.3506万元，比2023年执行数（决算数）减少318.9399万元，降低35％。主要用于（一）政府聘用人员工资及社保355.3936万元、（二）包干制聘用人员工资123万元、（三）西湖办人员工资及保险33.8198万元、（四）电动巡逻执法车交通费20万元、（五）环保外包5人工资20.5万元、（六）生态办2人外包服务费9.4万元、（七）执法业务及文明养犬示范小区经费30万元。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于兴庆区综合执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
兴庆区综合执法局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加减少0万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费减少0 万元，主要原因综合执法局车改，无公务用车购置费；公务用车运行费减少0万元，主要原因综合执法局车改，无公务用车运行费；公务接待费减少0万元，主要原因无公务接待费。
四、关于兴庆区综合执法局2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区综合执法局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区综合执法局2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区综合执法局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降） ％。主要原因无发生。
五、关于兴庆区综合执法局2024年收支预算情况的总体说明
兴庆区综合执法局2024年收入总预算3799.7869万元，其中：本年收入3775.6546万元，上年结转结余24.1323万元；支出总预算 3799.7869万元，其中：本年支出 3799.7869万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3775.6546万元，占99.36％；事业预算收入 0万元，占0 ％；上级补助预算收入 0万元，占0％；附属单位上缴预算收入0万元，占0％；经营预算收入0万元，占0 ％；债务预算收入 0万元，占0％；非同级财政拨款预算收入 24.1323万元，占0.64％；投资预算收益0万元，占0 ％；其他预算收入 0万元，占0 ％。
本年支出包括：行政支出3799.7869万元，占100％；事业支出 0万元，占 0％；经营支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占 0％；对附属单位补助支出0万元，占0 ％；投资支出 0万元，占 0 ％；债务还本支出 0万元，占0 ％；其他支出 0万元，占 0％。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，兴庆区综合执法局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算103.0139万元，比2023年预算数减少12.4332万元，下降10.78％。主要原因是：公用经费比2023年压缩10％，勤俭节约，毫不动摇坚持过紧日子，持之以恒压减非必要非刚性支出。
（二）政府采购情况
2024年，政府采购预算5.36万元，其中：政府采购货物预算 5.36万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，兴庆区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 2008.85平方米，价值659.2万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 69 辆，价值425.1432万元；办公家具价值 44.1501万元；其他资产价值435.5069万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 2008.85平方米，价值 659.2万元；土地 平方米，价值 0万元；车辆 69 辆，价值425.1432万元；办公家具价值44.1501万元；其他资产价值435.5069万元。
所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
2023年兴庆区综合执法局无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
银川市兴庆区综合执法局2024年预算公开是以上报兴庆区财政局的2023年决算数据为准，除此之外无其他需说明的事项。
兴庆区综合执法局2024年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
