宁夏回族自治区兴庆区综合执法局

2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

兴庆区综合执法局2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）基本情况。

综合执法局负责贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，把坚持和加强党中央对城市管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿城市管理工作各方面全过程。主要职责是：（一）贯彻执行国家和自治区、银川市关于公用事业（包括市政、路灯、供热、供水、排水、城市防汛、燃气等，下同）、市容秩序、环境卫生、垃圾分类、牌匾标识、户外广告、文明养犬等方面的法律法规和政策。推进专业技术人才储备，提高市容市貌管理和市政设施运维水平。（二）拟订综合执法局中、长期规划和年度计划，并组织实施。（三）负责支路、小街巷的检查和维护，依法查处市政道路违法行为。推进城市道路、桥梁隧道、城市给排水、污水处理、供热、燃气、城市照明等公用事业和城市基础设施的维护和管理。（四）负责辖区内燃气（包括天然气、液化石油气和人工煤气等）监管工作，指导各镇街开展燃气安全生产监督检查和宣传培训，依法查处未取得燃气经营许可从事燃气经营活动的行为，落实燃气设施定期安全检查制度。推进城镇供热行业的监督管理及日常运行工作，规范供（用）热能行为。（五）负责综合协调辖区产权单位地下管线及其检查井和井盖设施的维护。配合自然资源局、住建交通局等相关管理部门推进地下管线工程与道路工程同步实施。（六）负责辖区城市公共区域卫生维护、道路清洁、喷雾降尘和极端天气环境卫生整治工作，开展环境卫生设施设备运行、安全管理以及公共厕所规范化管理及日常监督检查，对环境卫生中标企业实施监督管理。开展城市道路防汛排涝工作。推进共享单车行业规范化管理。（七）负责辖区市容市貌管理工作，牵头落实商户门前“三包”责任。负责城市道路、广场（自然资源局管理除外）等公共设施设置和市容环境整治工作。负责未经批准擅自设置门头牌匾标识、户外广告、设摊经营等违法违规行为查处。负责文明养犬、犬只许可证办理，依法查处违法违规行为。（八）负责辖区餐厨垃圾、生活垃圾、渣土和建筑垃圾等固体废弃物收集、贮存、运输的监督管理，核定收缴渣土及建筑垃圾处置费用，依法查处违法违规行为。（九）推进辖区城市管理领域信息化系统的建设和管理工作。（十）负责辖区城市管理、公用事业等领域科技进步、新技术引进和成果推广工作。推进专业技术人才储备，强化城市管理和公用事业设施专业运维管理。（十一）负责辖区综合执法领域的诚信体系建设工作。（十二）负责辖区综合执法队伍统一领导和管理，指导各乡镇（街道）公用事业和城市管理领域管理和执法工作。对乡镇（街道）综合执法人员违法、违纪和不作为、乱作为的行为进行督查。接受上级部门业务指导、监督和考评。（十三）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化法制审核职责，负责法律法规明确行使的执法职责和跨乡镇（街道）、重大案件的执法。规范城市管理、公用事业领域行政执法工作。（十四）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求。落实安全生产、生态环境保护相关职责。（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。   

二、部门预算单位构成

根据《中国共产党机构编制工作条例》和中共银川市委办公室、银川市人民政府办公室印发的《兴庆区机构改革方案》（银党办〔2024〕24 号），以及中央、自治区党委、银川市委、兴庆区委对综合执 法改革工作的有关要求，兴庆区综合执法局（以下简称综合执法局）是兴庆区政府工作部门，为正科级，挂区城市管理局、区综合执法大队牌子。机构设置方面，职能科室具体情况如下：（一）综合管理岗；（二）法规信访监督岗；（三）城市管理岗（数字化指挥）；（四）市政公用事业管理岗；（五）直属中队，根据各乡镇、街道面积、总人口、管理难易程度、工作量等进行下放补充。

从预算单位构成看，兴庆区综合执法局部门预算包括：兴庆区综合执法局本级预算、所属行政单位预算。无纳入兴庆区综合执法局2026年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）是全面提升户外广告设施管理水平，对未经审批擅自设置户外广告的企业下发《责令改正通知书》，联合审批局对符合条件的给予审批。对部分有安全隐患的固定户外广告进行拆除。

（二）是持续强化不文明养犬行为的监督管理，以“精细化服务+刚性约束+人文关怀”为核心，充分发挥创新思路，积极探索犬类管理新机制。

（三）是深化城市精细化管理的考核与监督机制，进一步细化考核指标，确保考核更加全面、科学。建立实时监督与定期评估相结合的机制，定期发布考核通报。

（四）是加强城市管理综合执法行动力度，加大门前“三包”责任专项整治力度，严格查处店外经营、乱堆乱放、店外加工等行为。切实推行执法巡查五步法，全面检查清理繁华商业街区、马路市场周边的占道经营现象。

第二部分  2026年度银川市兴庆区综合执法局部门预算表

银川市兴庆区综合执法局2026年部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

      单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表  

单位：万元

表十三

政府性基金支出预算表

  单位：万元

第三部分  2026年度银川市兴庆区综合执法局部门预算情况说明

银川市兴庆区综合执法局2025年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区综合执法局2026年度收入、支出预算总计6372.80万元，与上年相比收支预算总计增加148.19万元，增长2.38%。其中：

（一）收入预算总计6372.80万元。包括：

1.本年收入合计6372.80万元。

（1）一般公共预算拨款收入6372.80  万元，与上年相比增加148.19万元，增长2.38  %。主要原因是：系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创文明城市奖增加，财政拨款综合定额去年政府批准按90%，今年100%批准导致增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无政府性基金相关收入来源。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无国有资本经营相关收入来源。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无事业收入来源。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无附属单位上缴。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是：

本单位无其他收入。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计6372.80万元。包括：

1.本年支出合计6372.80万元。

一般公共服务支出（类）支出6372.80万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、城管执法、住房公积金等。与上年相比增长148.19万元，增长2.38%。主要是：

社会保障和就业支出818.22万元，与上年相比增加23.98万元，增长3.02%，主要原因系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创文明城市奖增加导致；卫生健康支出147.52万元，与上年相比减少34.91万元、下降19.13%，主要原因系非在编人员的医疗2025年预算列入21011行政事业单位医疗支出科目，2026年预算统一计入30199其他工资福利支出科目中导致下降；城乡社区支出5166.69万元，与上年相比增加179.05万元、增长3.59%，主要原因系上调薪级及普调工资，财政拨款综合定额去年政府批准按90%，今年100%批准导致增加；住房保障支出240.37万元，与上年相比减少19.93万元、下降7.66%，主要原因系非在编人员的住房公积金2025年预算列入22102住房改革支出科目，2026年预算统一计入30199其他工资福利支出科目所以导致下降。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区综合执法局2026年收入预算合计6372.80万元，包括本年收入6372.80万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入6372.80万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占 0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区综合执法局2026年支出预算合计6372.80万元，其中：基本支出3524.08万元，占55.30%；项目支出2848.72万元，占44.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区综合执法局2026年财政拨款收、支总预算6372.80万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长148.19万元，增长2.38%。主要原因：系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创文明城市奖增加，财政拨款综合定额去年政府批准按90%，今年100%批准导致增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区综合执法局2026年财政拨款预算支出6372.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加148.19  万元，增长2.38%。主要原因：系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创文明城市奖，财政拨款综合定额去年政府批准按90%，今年100%批准导致增加。

（一）一般公共服务支出（类）6372.80万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出3524.08万元，与上年相比增加203.62万元，增长6.13%。主要原因：系在职、退休人员上调薪级及普调工资、退休人员创文明城市奖增加，财政拨款综合定额去年政府批准按90%，今年100%批准导致增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出2848.72万元，与上年相比减少55.43万元，下降1.92%。主要原因：政府批准预算减少所致。

社会保障和就业支出818.22万元，与上年相比增加23.98万元，增长3.02%，主要原因系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创城文明奖增加导致；卫生健康支出147.52万元，与上年相比减少34.91万元、下降19.13%，主要原因系项目支出政府批准预算减少所致；城乡社区支出5166.69万元，与上年相比增加179.05万元、增长3.59%，主要原因系上调薪级及普调工资、财政拨款综合定额，去年按90%，今年100%导致增加；住房保障支出240.37万元，与上年相比减少19.93万元、下降7.66%，主要原因系项目支出政府批准预算减少所致。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区综合执法局2026年度财政拨款基本支出3524.08万元，其中：

（一）人员经费3409.26万元，主要包括：基本工资806.74万元、津贴补贴654.77万元、奖金721.37万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费269.04万元、职业年金缴费134.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费144.80万元、公务员医疗补助缴费2.72万元、其他社会保障缴费8.77万元、住房公积金240.37万元、医疗费16.70万元、退休费375.89万元、生活补助0.60万元、医疗费补助30.00万元、其他对个人和家庭的补助支出2.98万元。

（二）公用经费114.82万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费、咨询费、手续费0.15万元、水费0.67万元、电费2.50万元、邮电费4.20万元、取暖费6.93万元、差旅费1.00万元、维修（护）费2.00万元、委托业务费10.80万元、工会经费25.70万元、公务用车维护费9.00万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出41.90万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区综合执法局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算6372.80万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长148.19万元，增长2.38%。主要原因：系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创城文明奖增加，财政拨款综合定额去年政府批准按90%，今年100%批准导致增加。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区综合执法局2026年度一般公共预算基本支出6372.80万元，其中：

（一）人员经费3409.26万元，主要包括：基本工资806.74万元、津贴补贴654.77万元、奖金721.37万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费269.04万元、职业年金缴费134.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费144.80万元、公务员医疗补助缴费2.72万元、其他社会保障缴费8.77万元、住房公积金240.37万元、医疗费16.70万元、退休费375.89万元、生活补助0.60万元、医疗费补助30.00万元、其他对个人和家庭的补助支出2.98万元。

（二）公用经费114.82万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费、咨询费、手续费0.15万元、水费0.67万元、电费2.50万元、邮电费4.20万元、取暖费6.93万元、差旅费1.00万元、维修（护）费2.00万元、委托业务费10.80万元、工会经费25.70万元、公务用车维护费9.00万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出41.90万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区综合执法局2026年“三公”经费预算为0.00万元，与上年相比增加0.00万元。其中：公务用车运行维护费0.00万元，占“三公”经费的0.00%，具体情况如下：

（1）公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区综合执法局2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00  万元。

2.兴庆区综合执法局2026年一般公共预算安排的培训费预算  0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。

3.兴庆区综合执法局2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。主要原因：外出考察业务经费。

九、关于兴庆区综合执法局2026年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，兴庆区综合执法局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算114.82万元，比2025年预算增加5.61万元，增长5.14%。主要原因系2025年度下半年度新增的环卫成效费。

（二）政府采购情况

2026年，兴庆区综合执法局政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.40万元，拟面向中小企业预留采购份额2.40万元。

（三）国有资产占用使用情况