兴庆区各预算单位：
为掌握全区各级各类行政事业单位内部控制建立与实施情况，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）以及《财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2017〕15号）、自治区财政厅关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》宁财（会）发〔2018〕18号 的有关要求，兴庆区财政局决定开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下：
一、工作要求
（一）强化组织领导。各部门应当加强对行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，明确责任主体，制定工作方案，细化分解任务，明确时间节点，选派专门人员负责本部门行政事业单位内部控制报告编报工作，确保内部控制报告信息准确、审核合理、上报及时。
（二）信息真实完整。根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，各部门应加强对本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总，实事求是，如实填报，确保信息真实完整。
（三）开展分析应用。各部门应当坚持需求导向和问题导向，积极开展本部门内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作，指导和监督所属单位内部控制有关问题的整改，推动所属单位进一步完善内部控制建设工作。
（四）加强监督检查。财政部门将加强对本级各部门内部控制编报工作的监督检查，按照一定比例抽取相关单位内部控制报告，进行真实性、完整性和规范性检查。对尚未开展内部控制报告编报工作的单位和对工作推进不力、进度迟缓的单位，并在编报工作中弄虚作假、内部控制报告不真实的单位，我局将上报上级有关部门严肃追究相关单位的责任。
二、报送要求
本级各部门要加强对所属单位内控建设，指定专门人员认真学习和掌握内控报告填报要求和软件操作流程，负责所属行政事业单位内部控制报告的审核汇总工作，于2018年2月28日前将本部门行政事业单位内部控制报告上报财政局（会计科415室）。
三、其他事项
（一）关于2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件
按照财政部要求，各地区、各部门、各单位使用财政部统一下发的2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件开展内部控制报告的编制、汇总工作。请各部门于2018年1月15日后在财政部网站会计司频道(http://kjs.mof.gov.cn/)相关栏目或兴庆区财政内网(http://202.1.1.205)下载2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件及有关操作手册和操作讲解视频。
（二）关于内部控制报告形式
各部门通过统一软件上报行政事业单位内部控制报告的同时，还应报送本部门纸质版内部控制报告。电子版内部控制报告通过2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件上报；纸质版报告由部门负责人签章，并加盖汇总单位公章后上报。
（三）关于典型案例报送要求
根据《财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2017〕15号）要求，兴庆区财政局、兴庆区水务局、兴庆区交通局、兴庆区人力资源和社会保障局、兴庆区民政局、兴庆区卫生和计划生育局、兴庆区教育局、兴庆区科技局、兴庆区月牙湖乡人民政府、兴庆区玉皇阁北街街道办事处10家单位除上报行政事业单位内部控制报告外，还应随报告一起报送本部门或所属事业单位内部控制建立与实施典型案例（包括单位名称及案例名称），兴庆区财政将选取内部控制典型案例进行宣传、观摩和推广，并上报财政厅。其他部门在内部控制建立与实施中成绩显著的，可随同行政事业单位内部控制报告一起报送本部门或所属事业单位内部控制建立与实施典型案例（包括单位名称及案例名称）。
（四）联系人及联系方式
联系人：马东丽 兴庆区财政局会计科415房间
联系电话：0951-6737613
电子邮箱：czjjck123@163.com
为方便软件下载及内部控制报告编报过程中的问题解答和沟通，请联系技术支持：北京久其软件股份有限公司
宁夏地区技术服务电话：0951-5069451 6085223
附件：1.2017年度行政事业单位内部控制报告
2.2017年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告
银川市兴庆区财政局
2018年1月16日
（此件公开发布）
