第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区第二十五小学2017年部门预算
一、主要职能
银川市兴庆区第二十五小学是兴庆区政府于2009年4月投资新建的一所新学校，于2009年8月开始招生。学校位于兴庆区民族南街新世纪花园、桃花源小区东边，永安巷西侧，占地面积25亩（合16879平方米），建筑面积8770平方米。现在以发展为一所充满活力的学校，现有学生1332名学生，26个教学班。学校师资力量雄厚，拥有区级骨干教师3人，市级骨干教师6人，兴庆区级骨干教7人。教师队伍较年轻化，现有教师61人，教师平均年龄 34岁,教师学历达标率为100%。学校教育教学设备基本齐全，设有图书室、科学实验室、综合实验室、电脑室等多14个功能室，班班配备了“触控一体机”多媒体设备。
一、我校是一所年轻具有发展潜力的学校。几年来，学校以建设优良的校风、教风、学风为核心，以优化、美化校园文化环境为重点，以丰富多彩的校园文化活动为载体，推动形成丰厚的校园文化积淀和良好的校园文化风尚。
二、学校致力于校园特色建设，开展了“经典浸润童年，书香润泽人生，雅言传承文明”的国学经典诵读活动，以“传承武术瑰宝，练就强健体魄”为体育特色活动，以培养快乐阳光自信为主旨的“歌满校园”特色项目，使学校焕发出生机与活力。
三、“质量立校，稳步发展”是二十五小的发展目标，以课堂教学为着眼点，打造高效课堂为努力的方向。自2013年起，我校一直在践行“先学后教，当堂训练”教学模式，围绕这个模式开展了校内、校际间教学研讨与交流同，在困惑中不断前进、尝试与改进。基于校情，我们关注学困生，基于课堂教学的目标达成度，我们关注全体学生。以生为本的课堂，蕴美于课内，让课堂焕发出生命的活力，体现和谐灵动之美、启智善学之美、质疑乐学之美。、
四、学校坚持以“树师德新形象，建有效新课堂，展学校新面貌”的发展目标，在近几年的教育办学过程中，逐步形成坚持师生“积极践行“仁爱，力行”的校园文化精神，形成了师生“行为文化”,培养出众多优秀的学生。学校先后荣获兴庆区“绿色达标单位”、“平安校园”、“六个好党组织”、银川市“红旗中队”及“文明单位”等荣誉称号。
二、部门预算单位构成
兴庆区第二十五小学是二级预算单位
|
2017年兴庆区部门预算批复表 |
|||||||
|
单位 名称： |
兴庆区第二十五小学 |
||||||
|
功能科目 |
项目类别（名称） |
项目内容 |
合计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
政府性基金收入 |
上级部门资金收入 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
6,731,592 |
5,933,592 |
0 |
0 |
798,000 |
||
|
2050202 |
基本工资（事业） |
基本工资（事业） |
1,512,900 |
1,512,900 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
生活性补贴（事业） |
生活性补贴（事业） |
1,124,640 |
1,124,640 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
绩效工资（事业） |
绩效工资（事业） |
439,080 |
439,080 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
个人取暖费补贴（事业） |
个人取暖费补贴（事业） |
245,842 |
245,842 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
教护龄津贴（事业） |
教护龄津贴（事业） |
3,552 |
3,552 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
工伤保险 |
工伤保险 |
12,648 |
12,648 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
养老保险 |
养老保险 |
7,405 |
7,405 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
生育保险 |
生育保险 |
10,720 |
10,720 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
失业保险 |
失业保险 |
31,621 |
31,621 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
财政补助医疗保险 |
财政补助医疗保险 |
252,965 |
252,965 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
改革性养老保险 |
改革性养老保险 |
624,616 |
624,616 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
职业年金 |
职业年金 |
249,846 |
249,846 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
政府聘用人员工资及取暖费 |
政府聘用人员工资及取暖费 |
42,224 |
42,224 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
其他人员的支出 |
保安工资 |
24,000 |
24,000 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
其他工资性支出 |
其他工资性支出 |
570,000 |
570,000 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
按工资总额核定 |
住房公积金 |
374,298 |
374,298 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
妇女卫生保健费 |
妇女卫生保健费 |
17,640 |
17,640 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
一般公用支出（综合定额项目） |
一般公用支出（综合定额项目） |
990,850 |
192,850 |
0 |
0 |
798,000 |
|
2050202 |
基本运行费 |
基本运行费 |
196,745 |
196,745 |
0 |
0 |
0 |
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
673 |
一、本年支出 |
673 |
673 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
673 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
517 |
517 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
94 |
94 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
25 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
37 |
37 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
673 |
支出总计673 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
兴庆区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
516.76 |
516.76 |
436.96 |
|
|
79.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.46 |
62.46 |
62.46 |
|
|
|
|
|
2050506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.98 |
24.98 |
24.98 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.24 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.3 |
25.3 |
25.3 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.43 |
37.43 |
37.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||
|
2050202 |
小学教育 |
618.04 |
516.76 |
516.76 |
|
--101.28 |
-16% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.48 |
62.46 |
62.46 |
|
26.98 |
76% |
|
|
2050506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
24.98 |
24.98 |
|
24.98 |
0 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
41.20 |
6.24 |
6.24 |
|
-34.96 |
-85% |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.98 |
0 |
0 |
-2.96 |
-99% |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.44 |
25.3 |
25.3 |
1.86 |
8% |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.67 |
37.43 |
37.43 |
|
-2.24 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
673.16 |
81.56 |
||
|
301 |
一、工资福利支出 |
515.2 |
||
|
30101 |
基本工资 |
151.29 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
137.4 |
||
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30104 |
社会保障缴费 |
118.98 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
43.91 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63.62 |
||
|
302 |
二、商品和服务支出 |
118.77 |
||
|
30201 |
办公费 |
18 |
18 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2 |
2 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30205 |
水费 |
5.5 |
5.5 |
|
|
30206 |
电费 |
6 |
6 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1．5 |
1．5 |
|
|
30208 |
取暖费 |
19.67 |
19.67 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
1 |
1 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
15 |
15 |
|
|
30214 |
租赁费 |
3 |
3 |
|
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
7 |
7 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
3 |
3 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
18 |
18 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
8 |
8 |
|
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|||
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
37.43 |
37.43 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|||
|
30102 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
专用设备购置 |
|||
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
673.16 |
一、本年支出 |
673.16 |
673.16 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
673.16 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
516.76 |
516.76 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
93.68 |
93.68 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
25．3 |
25.3 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
37.43 |
37.43 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
收入总计 |
673.16 |
支出总计 673.16 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
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2050202 |
小学教育 |
516.76 |
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516.76 |
516.76 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.46 |
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62.46 |
62.46 |
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2050506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.98 |
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24.98 |
24.98 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.24 |
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6.24 |
6.24 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
25.3 |
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25.3 |
25.3 |
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2210201 |
住房公积金 |
37.43 |
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37.43 |
37.43 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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2050202 |
小学教育 |
516.46 |
516.46 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.46 |
62.46 |
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2050506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.98 |
24.98 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.24 |
6.24 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0 |
0 |
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2210201 |
住房公积金 |
37.43 |
37.43 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
25.3 |
25.3 |
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兴庆区第二十五小学2017年部门预算情况说明
一、关于兴庆区第二十五小学小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区第二十五小学2017年财政拨款收支总预算673万元，都是一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：教育支出517万元，社会保障和就业支出94万元、医疗卫生与计划生育支出25万元，住房保障支出37万元。
二、关于兴庆区第二十五小学2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区第二十五小学2017年一般公共预算拨款基本支出 为 673万元，比2016年执行数据减少59万元，减少8.7 %。其中：
人员经费574万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
兴庆区第二十五小学2017年一般公共预算拨款项目支出0万元。
三、关于兴庆区第二十五小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区第二十五小学2017年无“三公”经费
四、关于兴庆区第二十五小学2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆第二十五小学2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。
五、关于兴庆第二十五小学2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区第二十五小学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算673万元，支出总预算673万元。
收入预算包括：财政拨款收入 673万元，占100%。
支出预算包括：基本支出673万元，占100%；
兴庆区第二十五小学2017年部门预算——名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
