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索引号	640104-105/2018-01492	文　　号		生成日期	2018-01-18
发布机构	兴庆区财政局	责任部门	兴庆区农业综合开发办公室	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

兴庆区农业综合开发办公室2018年部门预算

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　　单位概况

　　一、主要职能

　　编制兴庆区农业综合开发中长期规划、审批各乡镇农业综合开发项目实施计划、申报兴庆区农业综合开发项目、组织考察评估申报项目、验收竣工项目。

　　二、部门预算单位构成

　　　　对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

　　从预算单位构成看,兴庆区农业综合开发办公室部门预算包括:兴庆区农业综合开发办公室本级预算、所属事业单位预算。纳入兴庆区农业综合开发办公室2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

　　1、兴庆区农业综合开发办公室

　　兴庆区农业综合开发办公室2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

收　　　入		支　　　出
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	187.87	一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款	187.87	(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出
		(三)国防支出
		(四)公共安全支出
		(五)教育支出
		(六)科学技术支出
		(七)文化体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出
		(九)医疗卫生与计划生育支出
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出	187.87	187.87
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)国土海洋气象等支出
		(十八)住房保障支出
		(十九)粮油物资储备支出
		(二十)其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计	187.87	支出总计	187.87

　　注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金
合计		187.87	187.87	187.87
2130601	机构运行	63.35	63.35	63.35
2130699	其他农业综合开发支出	124.52	124.52	124.52

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合　　计		104.49	187.87	72.87	115.00	83.38	79.8%
2130601	机构运行	98.54	63.35	48.35	15.00	-35.19	-35.71%
2130699	其他农业综合开发支出	5.95	124.52	24.52	100.00	118.57	199.27%

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		72.87	65.57	7.30
301	一、工资福利支出	65.36	65.36	0
30101	基本工资	18.60	18.60	0
30102	津贴补贴	12.62	12.62	0
30103	奖金	1.55	1.55	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76	0
30109	职业年金缴费	2.31	2.31	0
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	0
30113	住房公积金	4.48	4.48	0
30199	其他工资福利支出	14.81	14.81	0
302	二、商品和服务支出	7.30	0	7.30
30201	办公费	0.65	0	0.65
30204	手续费	0.05	0	0.05
30207	邮电费	0.30	0	0.30
30211	差旅费	0.30	0	0.30
30213	维修(护)费	0.20	0	0.20
30215	会议费	0.10	0	0.10
30217	公务接待费	0.15	0	0.15
30218	专用材料费	0.05	0	0.05
30231	公务用车运行维护费	5.50	0	5.50
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	0	0	0
30312	提租补贴	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30314	采暖补贴	0	0	0
30315	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	0
310	四、其他资本性支出	0	0	0
30102	办公设备购置	0	0	0
30103	专用设备购置	0	0	0
30107	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30199	其他资本性支出	0	0	0

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

　　2017年预算数

　　2017年执行数

　　2018年预算数

　　合计

　　因公出国(境)费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　合计

　　因公出国(境)费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　合计

　　因公出国(境)费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　　7.00

　　　6.06

　　5.65

　　　5.5

　　　0.15

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

收　　　入		支　　　出
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	187.87	一、本年支出	187.87	187.87
(一)一般公共预算财政拨款	187.87	(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出
(三)事业收入		(三)国防支出
(四)事业单位经营收入		(四)公共安全支出
(五)其他收入		(五)教育支出
		(六)科学技术支出
		(七)文化体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出
		(九)医疗卫生与计划生育支出
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出	187.87	187.87
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)国土海洋气象等支出
		(十八)住房保障支出
		(十九)粮油物资储备支出
		(二十)其他支出
二、上年结转结余
其中:一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中:一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	187.87	支出总计	187.87

　　注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

　　功能分类科目

　　合计

　　上年结转、结余

　　财政拨款收入

　　事业收入

　　事业单位经营收入

　　上级补助收入

　　下级单位上缴收入

　　其他收入

　　用事业基金弥补收支差额

　　科目编码

　　科目名称

　　小计

　　一般公共财政预算拨款收入

　　政府性基金预算拨款收入

　　小计

　　其中:纳入财政专户管理的非税收入

　　合　　计

　　187.87

　　　2130601

　　　机构运行

　　63.35　

　　　2130699

　　　其他农业综合开发支出

　　124.52　

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合　　计		187.87	72.87	115.00
2130601	机构运行	63.35	48.35	15.00
2130699	其他农业综合开发支出	124.52	24.52	100.00

　　兴庆区农业综合开发办公室2018年部门预算

　　部门预算情况说明

　　一、关于兴庆区农业综合开发办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　兴庆区农业综合开发办公室2018年财政拨款收支总预算187.87万元。收入预算包括:一般公共预算拨款187.87万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。农林水支出187.87万元。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

　　二、关于兴庆区农业综合开发办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明。

　　兴庆区农业综合开发办公室2018年一般公共预算拨款基本支出187.87万元,比2017年执行数据增加83.38万元,增长79.8　%。其中:

　　人员经费65.57万元,主要包括:基本工资18.6万元、津贴补贴12.62万元、奖金1.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.76万元、职业年金缴费5.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出14.81万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金4.48、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21;(按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明)

　　公用经费7.30万元,主要包括:办公费0.65万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.30万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.30万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.20万元、租赁费0万元、会议费0.10万元、培训费0万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0.05万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.50、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

　　(二)项目支出情况说明。

　　兴庆区农业综合开发办公室2018年一般公共预算拨款项目支出187.87万元,其中:农林水支出187.87万元。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算187.87万元,比2017年执行数据增加83.38万元,增长79.8%,主要用于兴庆区农业综合开发农林水利支出。

　　三、关于兴庆区农业综合开发办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　兴庆区农业综合开发办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为　5.65万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.5万元,公务接待费0.15万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1.35万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0　万元,主要原因严格执行“八项规定”,厉行节约;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费减少1.5万元,主要原因严格执行“八项规定”,厉行节约;公务接待费增加0.15万元,主要原因用于今年国际农发项目接待费用。

　　四、关于兴庆区农业综合开发办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　兴庆区农业综合开发办公室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据减少201.69万元,下降100　%。其中:

　　(二)项目支出情况说明

　　兴庆区农业综合开发办公室2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据减少201.69万元,下降100　%。主要用于:无。

　　五、关于兴庆区农业综合开发办公室2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则,兴庆区农业综合开发办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算　　187.87万元,支出总预算187.87　万元。

　　收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入机构运行　63.35万元,占34%;其他农业综合开发支出财政拨款收入124.52万元,占66%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0　%;其他收入0　万元,占0　%。

　　支出预算包括:基本支出72.87万元,占39%;项目支出115万元,占61%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年,兴庆区农业综合开发办公室本级及所属0等　　个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0　%。

　　……为所属单位名称。

　　(二)政府采购情况

　　2018年,兴庆区农业综合开发办公室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日,兴庆区农业综合开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋156.36平方米,大约估计价值100万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值28.42万元;办公家具价值58.97万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

　　本级部门房屋156.36平方米,大约估计价值100万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值28.42万元;办公家具价值58.97万元;其他资产价值0万元。

　　所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

　　(四)预算绩效情况

　　2018年兴庆区农业综合开发办公室重点项目绩效评价

　　1.(续建)银川市兴庆区2017年掌政镇强家庙高标准农田建设项目区位于兴庆区掌政镇强家庙村,东至滨河大道,南至跑马场路,西至惠农渠,北至北京路。总面积8700亩,总投资1004万元,其中:中央财政资金704万元,自治区配套资金174万元,市县配套56万元,群众自筹70万元。项目建设内容主要有水利措施、农业措施和科技推广措施。

　　项目计划三月开工,四月底竣工。等待区市农发办的验收。

　　2.(新建)银川市兴庆区2017年农业综合开发高标准农田建设模式创新项目区分南、北两个片区:南片区范围东到四三支沟,南至永二干沟,西侧紧临周家大湖,北至星火渠;北片区范围东到四三支沟,南至五渡边渠,西以乡镇路为界,北至北京路。总面积5100亩。总投资1932万元,其中:中央财政资金1000万元,自治区配套资金275万元,市县配套80万元,群众自筹577万元。本项目包含高标准农田建设和产业化项目。

　　项目计划四月份开工,建设周期二年竣工。等待区市农发办的验收。

　　3.(新建)银川市兴庆区通贵乡河滩村　8000　亩高标准农田建设项目东东起滨河大道,南至北京路,西至永通公路,北到黄羊沟。总面积　8000　亩。项目总投资1142万元:中央财政资金761万元,自治区配资金244万元,市级配资金61万元,群众自筹资金76万元。建设内容主要分为水利措施、农业措施、科技推广措施和其他措施。

　　　　项目计划九月份开工,建设周期二年竣工。等待区市农发办的验收。

　　(五)其他需说明的事项