2016年兴庆区财政部门紧紧围绕兴庆区三届人大四次会议确定的中心工作，服从和服务于兴庆区的改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，着力基层，夯实基础，狠抓财源建设，切实履行财政职能，实现了财政收支平衡，圆满完成了各项工作目标和任务。
第一部分 经济财政总体情况
一、经济运行情况
2016年，银川市兴庆区总体经济稳中增长,完成地区生产总值475.45亿元，同比增长9.7%。分别占区、市的15%、29.4%。财政收入有所增长。2016年完成地方公共财政预算收入14.10亿元，同比增长8.8%，其中：完成税收收入8.59亿元，同比下降0.46%；罚没收入、行政性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入完成5.51亿元，同比增长66.6%。固定资产投资增速加快。完成固定资产投资279.49亿元，同比增长32.6％。农业生产平稳增长，实现农业增加值6.22亿元，同比增长2.2%。规模以上工业增速放缓，实现规模以上工业增加值11.4亿元，同比增长21.8%。城乡居民收入增幅有所回落。城市居民人均可支配收入32781元，同比增长7.4%，较去年同期下期回落0.6个百分点。农村居民人均可支配收入13600元，同比增长7.7%，较去年同期回落0.4个百分点。社会消费品市场增长缓慢。累计实现社会消费品零售总额248.57亿元，同比增长7.4%。
二、财政收支平衡情况
（一）财政收支概况
2016年，兴庆区累计完成收入309383万元，其中：一般公共预算收入140966万元，一般公共预算上级补助收入91282万元，政府性基金上级补助收入60466万元，债务转贷收入16669万元。累计支出324621万元，其中：一般公共预算支出241068万元，债务转贷支出16669万元，安排预算稳定调节基金346万元，上解上级支出3543万元，政府性基金支出62995万元。累计结余3045万元，其中：一般公共预算2361万元，政府性基金结余684万元。
（二）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入情况：兴庆区一般公共预算收入140966万元，为年度预算140620万元的100.2%，同比增长8.8%，主要收入项目的完成情况是：税收收入完成85869万元，同比下降0.46%；国有资源有偿使用收入等非税收入完成55097万元。税收占一般公共预算收入的61%。
2.一般公共预算支出情况：兴庆区三届人大四次会议批准的2016年一般公共预算支出169847万元，其中：公共财政预算支出169847万元。本年区市专项补助91282万元，上年结余8306万元，一般公共预算支出数调整为243429万元，实际支出241068万元，其中：公共财政预算支出数调整为243429万元，实际支出241068万元。
具体支出情况为：公共财政预算支出241068万元。一般公共服务支出17493万元，为变动预算的100%；国防支出10万元，为变动预算的100%；公共安全支出12620万元，为变动预算的100%；教育支出54091万元，为变动预算的99.9%；科学技术支出1076万元，为变动预算的100%；文化体育与传媒支出2393万元，为变动预算的100%；社会保障和就业支出49573万元，为变动预算的99.8%；医疗卫生支出12460万元，为变动预算的99.3%；节能环保支出639万元，为变动预算的96.4%；城乡社区事务支出30350万元，为变动预算的99.9%；农林水事务支出37886万元，为变动预算的95.8%；交通运输支出2095万元，为变动预算的100%；资源勘探电力信息等事务支出432万元，为变动预算的100%；商业服务业等事务支出4602万元，为变动预算的99.5%；住房保障支出4120万元，为变动预算的100%；其他支出9817万元，为变动预算的95.5%；债务付息支出1411万元，为变动预算的100%。
3.一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入完成140966万元；返还性收入959万元，一般转移性收入31811万元，专项转移支付收入58512万元，地方政府一般债务转贷收入16669万元；上年结余8306万元，动用预算稳定调节基金6764万元。财政资金来源总额为263987万元，财政支出总额为261280万元。财政资金总来源与总支出相抵，年终结余2707万元（其中：专项结转2361万元，超收346万元），超收全部安排预算稳定调节基金，用于平衡以后年度短收或预算增支项目。
（三）政府性基金预算执行情况
1.基金预算收入情况：基金预算收入60466万元（区市专项补助），其中：社会保障和就业收入102万，城乡社区事务收入60264万元，其他收入100万元。
2.基金预算支出情况：基金预算支出62995万元，其中：社会保障和就业支出220万元，城乡社区事务支出61554万元，其他支出1221万元。
3.基金预算收支平衡情况：基金预算收入完成60466万元，上年结余3213万元，基金来源总额为63679万元，基金预算支出总额为62995万元，收支相抵，年终基金滚存结余684万元。
（四）债券置换资金执行情况
债券置换资金收入16669万元，债券置换资金支出16669万元，其中：第一批置换债券9637万元，第三批置换债券7032万元，全部为公开发行的一般债券金额。具体偿还情况为：兴庆区2016年实际使用置换债券资金为17979.264万元（其中1310.264万元为2015年未使用完毕的置换债券资金）；使用财政性资金及其他方式偿还的债务共计3737.7万元。
第二部分 预算执行的主要特点
2016年，兴庆区政府认真落实积极的财政政策，统筹优化财政支出结构，在保证一般性支出的基础上，加大对民生和重点建设项目的投入，为兴庆区建设提供资金保障。
（一）、坚持稳中求进，完成年度收入预算
面对经济下行的严峻形势，小微企业和个体工商户起征点提高、增值税征收率减并、调整和撤销行政事业性收费、契税减半征收等政策性因素导致大幅减收的局面，我们通过积极加强工作调度、建立健全机制，强化征管手段、提高征管质效等方式来填补收入缺口，收入圆满完成预算目标。一是加强收入分析工作，提高效率促增长。收入分析每月一次，及时解决征收过程中遇到的困难和问题。加大综合治税力度，加强重点行业税源管理，提高征税效率。二是落实相关机制，强化征管促增收。将税收保障工作纳入单位年度绩效考核。及时将兴庆区重点开工项目共享税务局，加快落实税收。
（二）坚持改革创新，财政管理水平不断提升
一是进一步完善政府预算体系，健全透明预算制度。强化预算支出编制，探索制订更为科学的、合理的定额标准体系，提高年初预算编制的准确性和可操作性。强化年初预算约束力，严格限定预算调整，厉行节约，严控“三公经费”支出。二是着力打造“阳光”财政和“绩效”财政，推进财政预决算、部门预决算、“三公”经费及专项支出全面公开。三是深化国库管理改革，盘活财政存量资金。巩固国库集中支付改革成果，规范财务管理，建立公务卡结算制度，减少现金支付结算，提升公务支出透明度，控制现金流量和现金风险。盘活财政存量资金，加大部门结转结余资金的清理回收力度，按照上级要求，将结余资金和结转两年以上资金收回财政统筹，及时发挥资金效益。四是规范地方政府债务管理，严控债务风险。贯彻落实上级文件精神，规范政府性债务举借程序，确保政府举债规模与偿债能力相匹配，切实防范政府债务风险。
（三）坚持加强监管，财政资金绩效不断增强。
一是加强公车管理，启动公车改革前期工作；开展“三公”经费专项检查，落实“三公”经费预决算公开制度，把“三公”经费控制预算之内,完善“三公”经费常态化管理机制，严格控制“三公”经费。2016年，三公经费支出共计642万元，比上年年末减少82.1万元，下降11.3%。本年兴庆区按照八项规定要求厉行节约，减少公务开支。。二是加强财政投资项目资金监管，提高资金效益。
第三部分 当前财政形势
总的来看，兴庆区财政运行面临的环境错综复杂，机遇与挑战并存。今后一段时期是我国经济转轨、社会转型的加速时期，这种空前的变革在给发展注入新一轮动力的同时，也必然会带来一些新的情况和问题，给财政工作带来新的挑战。概括起来，财政工作将面临“四个转变”：
一是财政收入由高速增长向平稳增长转变。
近年来，兴庆区财政收入持续实现了高速增长。但从长远来看，受国际国内经济发展放缓、结构性减税等多重因素影响，这种高增长将一去不返，平衡增长更可能成为未来常态。为此，我们既要有心理准备，也要主动适应。财政收入是财政工作的起点，其增速的变化必然会影响到财政工作的安排，这就要求我们更加注重发挥财政支持经济发展的职能，进一步培植壮大财源，夯实收入基础;更加注重科学设定收入目标，提高收入质量，增加可用财力;更加注重量入为出，统筹安排财力，提高保障水平。
二是财政预算由相对封闭向逐步公开转变。
预算公开是公共财政和民主政治建设的必然要求，是依法治国的重要体现，也是防治腐败的重要措施。目前，兴庆区决算公开工作已经取得了一定进展，社会舆论反映总体平稳，但与公共财政及社会公众的要求相比，在深度、广度、细度方面都还有较大差距。对此，我们一方面要正确认识、坦然面对。要看到社会公众关注预算公开，主要是希望帮助政府查找问题、解决问题。公开决算不仅不会影响政府形象，还有利于改进工作，增强政府公信力。相反，遮遮掩掩反而会引起质疑，陷入被动。另一方面，要夯实基础、稳步推进。要按照“边推边试，先易后难”的原则，统筹安排，有序推进，并对公开后可能引发的各种问题提出相应的措施。要以预算公开为契机，加强预算基础管理工作，不断提高预算管理水平。
三是财政支出由重分配向重绩效转变。
把有限的财政资金用活用好用到位，发挥最大效益，是财政部门的重要职责。近年来，随着财政部门依法理财、民主理财意识的提高，以及人大、审计和社会监督的加强，支出绩效逐渐成为财政管理的重点和中心，财政支出管理也由简单的资金分配延伸到绩效管理、投资评审、全程监督等各个环节。为此，我们要更加突出支出绩效，加强支出管理。要建立更加规范科学的资金分配办法，加大资金统筹力度，发挥资金集聚效应。要切实加强预算绩效管理，逐步扩大绩效评价范围，努力建立评价结果与反馈整改、预算安排相结合的激励约束机制。
四是财政管理由较为粗放向科学精细转变。
科学化精细化管理关系到财政职能作用的有效发挥，关系到财政部门的形象地位，是今后一段时期加强财政管理的方向。越是在财政收支矛盾比较突出的时期，越是在财政发展的关键时期，越要加强科学精细管理。为此，要强化科学精细管理理念，细化科学精细管理要求，并落实到财政工作的方方面面。要健全财政管理制度，查找薄弱环节，堵塞管理漏洞，夯实管理基础。要创新财政管理手段和方式，充分借助和运用先进信息管理技术，提高财政管理效率。
综合分析，今后一段时期兴庆区财政工作发展“机遇大于挑战，希望大于困难”，财政发展仍处于大有可为的良好时期。
第四部分 努力完成2017年预算收支任务措施
围绕2017年财政收支预算目标，我们建议重点做好以下五个方面工作：
(一)支持发展，培植财源，坚持生财有道。
立足促进兴庆区经济转型跨越发展和产业结构调整，充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用，积极壮大培植财源，优化财政收入结构，提高财政收入质量。一是突出扶持重点。立足兴庆区资源禀赋和条件，重点扶持第三产业;围绕花卉基地建设的扩规提质和农田水利等基础设施的服务支撑，全面推进农民增收和农业产业化发展;通过不断完善城市功能，强化基础设施、公共服务、生态绿化三大支撑，推进城市管理规范化、常态化。二是创优扶持方式。进一步加大财政扶持资金的投入力度，科学安排扶持资金，促进企业增效、农民增收。进一步优化区域产业结构，促进发展转型;创新服务的形式和载体，加大对财税政策的宣传力度;针对小微企业融资难题，进一步完善融资担保和再担保体系，推动银企合作。三是提升扶持效益。围绕财政绩效理念，加大对扶持企业专项资金的绩效评价力度，督促专项资金使用部门加强管理，引导项目单位注重扶持项目的效益，进一步提升财政资金的使用效益。
(二)围绕目标，加强征管，坚持聚财有方。
围绕收入目标任务，科学组织收入，增强地方财力。一是加强组织协调。以财税联席会议为载体，加强与国地税部门的配合，以税收管理的薄弱点、空白点为突破口，积极寻找新的税收增长点，不断增强财政调控能力;强化非税收入管理，提升国有资产经营效益，挖掘非税收入增长潜力。二是强化收入预测。密切关注经济发展走势、宏观经济政策和财政政策变化，全面开展财源、政策效应、收入进度分析，构建“立体式”的财政收入分析预测体系，确保财政收入的平稳增长。三是理顺财政体制。按照财政改革的总体要求，扩大公共服务和产品供应，进一步调整完善本级财政体制，理顺分配关系，加大与上级财政部门协调力度，力促上级增加一般性转移支付规模和比重，增强本级财政实力。
(三)调优结构，保障民生，坚持用财有效。
进一步优化支出结构，把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极落实各项惠民利民政策，确保为民办实事项目的全面落实。一是加大教科文卫投入。加大教育投入，支持公共文化体育服务体系建设，深化医药卫生体制改革，推进基本公共卫生服务均等化。二是促进现代农业发展。加快推进现代农业发展项目建设，加强农村基础设施建设资金、“一事一议”财政奖补资金、各项支农资金和涉农补贴资金的使用管理。三是支持社会保障体系完善。提高政府保障能力，积极落实提高城乡居民收入水平的相关政策，继续开展城市低保、五保供养、优抚安置等弱势群体救助，支持就业和社会保障体系建设，加大保障性安居工程投入。四是支持城市功能提升。稳定政府公共投资，加大对基础设施和城市管理的投入力度，重点支持事关优化环境和民生发展的基础设施建设，进一步促进城市功能完善。
(四)深化改革，严格管理，坚持理财有规。
积极推进财政改革，提升财政管理的科学化、精细化水平，从体制机制上保障财政职能作用的充分发挥。一是从严控制支出。厉行节约，强化节支措施，努力降低行政运行成本，重点加大会议、培训、公务接待、公务考察、办公设备购置、办公用房维修等专项经费压缩力度，有效保障重点工作需要;二是强化政府债务管理。切实加强县乡政府债务清理、甄别、锁定。进一步规范地方政府融资平台，切实防范政府债务风险;三是激活财政闲置、沉淀资金。进一步清理盘活财政存量资金，妥善处理预算结余结转资金，坚决打破部门利益存量，重构资金分配规则，集中财力办大事，切实提高政府的调控能力和财政资金的使用效益;四是大力推行绩效预算改革。开展多层面、有针对性的资金监督检查和绩效评价，对一批重点部门的财政运行经费使用情况进行跟踪管理、考核评价，有效整合财政监督内部资源，不断提高财政资金的使用绩效。
(五)管好队伍，夯实基础，坚持强财有力。
切实巩固党的群众路线教育实践活动成果，围绕“两学一做”，切实改进工作作风，推进作风建设常态化，适应习总书记提出的新常态新要求。加强党风廉政建设和反腐败工作，确保财政干部能干事、会干事、干成事、不出事。进一步加强干部教育培训，着力培养懂政治、懂民生、懂经济、懂财政的优秀财政干部，打造一支特别能战斗、特别讲奉献、特别善创新、特别守纪律、特别敢担当的财政干部队伍。
2017年要在兴庆区“四大家”的正确领导下，全面适应经济新常态，正确把握财政改革新变化，认真落实财政工作新要求，坚持“稳中求进、改革创新”总基调，围绕区委发展战略，培植财源促后劲，深化改革增活力，强化征管保增长，优化支出重民生，严格监管提绩效，改进作风强效能，努力完成2017年财政收支任务，为推进兴庆区跨越发展再作新的更大贡献!
