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美丽兴庆宁夏回族自治区银川市兴庆区财政局
2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区财政局主要职责是：
（一）贯彻执行财政、国有资产、政府采购、会计管理的法律、行政法规、部门规章，并监督执行。
（二）承担兴庆区级财政收支管理责任。负责编制兴庆区本级财政年度预决算草案并组织执行。组织拟订兴庆区经费开支标准、定额，审核批复兴庆区本级部门（单位）年度预决算。负责兴庆区本级财政项目预算审核和财政专项资金的预算绩效管理工作。
（三）贯彻执行国家、自治区及银川市非税收入、政府性基金管理有关政策和制度，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
（四）负责兴庆区本级财政国库管理工作。负责审核和汇总编制兴庆区本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。
（五）负责拟订兴庆区本级行政事业单位国有资产管理制度，按职责管理行政事业单位国有资产，监督行政事业性国有资产使用处置管理等情况。
（六）负责组织执行国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责管理兴庆区会计工作。监督指导代理记账行业业务。
（七）承担兴庆区政府采购管理工作、政府购买服务的管理和监督工作。负责管理政府采购工作，监督规范政府采购行为，拟订兴庆区政府采购、政府购买服务相关制度并组织实施。
（八）监督财政运行等情况，开展财会监督工作，反映财经领域重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
二、部门预算单位构成
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：内设：办公室、国库室、经建室、会计监察室办和资产管理办、预算室、评审中心、金融工作局办公室、行政政法室、教科文室、社会保障室、农业农村室、采购招标办12个科室。
2.从预算单位构成看，从预算单位构成看，银川市兴庆区财政局属于一级行政预算独立核算管理单位。核定行政编制6名。截至2025年12月31日，实有行政在编人数5人，政府聘用人数4人。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
（一）统筹收支管理，筑牢财政运行根基
一是加大资金争取力度。精准对接中央“两重”“两新”政策与自治区专项支持方向，重点谋划国债、专项债项目库，力争专项债需求完成率超90%，上级补助收入增长10%以上。二是优化支出结构管控。严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出5%以上，严控“三公”经费。坚持“三保”支出优先，确保“三保”投入占比不低于80%，建立支出进度月度通报机制，对慢于序时进度的单位开展专项督办。
（二）深化预算改革，提升管理精准效能
一是完善预算编制体系。全面深化零基预算改革，建立“基本支出+项目支出”标准框架，将绩效指标作为预算安排核心依据。组织部门预算编制培训，开展项目可行性论证与财政承受能力评估，减少预算调整频次。二是强化绩效全链管理。扩大绩效评价范围，实现重点项目、大额资金评价全覆盖，引入“成本-效益”分析机制。三是推进预算一体化建设。指导部门规范预算编制、执行、支付全流程操作，实现指标、资金、项目“三位一体”监管。建立结余资金常态化清理机制，对结转超过1年的资金一律收回统筹使用。
（三）聚焦重点领域，增强民生保障能力
一是持续加大教育投入。落实学前教育普及普惠政策，保障公办园编外人员薪酬足额发放，争取上级资金完善校园基础设施。推进义务教育优质均衡发展，加大薄弱学校改造投入，确保生均公用经费及时拨付，健全学生资助全学段覆盖体系。二是优化社保服务供给。按标准足额保障社会救助、城乡基本医疗养老等资金，推进养老服务体系建设，加强资金使用全流程监管。落实就业优先政策，加大就业补助资金投入，重点支持就业困难群体就业创业。三是支持农业农村发展。统筹支农资金向产业发展倾斜，确保衔接资金用于产业比例超55%。推进农村综合改革项目实施，完成一事一议项目10个以上，和美乡村项目覆盖2个乡镇。发放农机补贴、农业保险补贴超2000万元，助力农业高质量发展。
（四）强化监管创新，守牢财政安全底线
一是提升评审监管质效。开展评审业务培训，提升新兴领域项目评审能力，优化“现场踏勘+线上审核”模式，将平均评审周期缩短至15个工作日以内。二是规范政府采购管理。开展政府采购全流程电子化改革，实现90%以上项目线上交易。深化中小企业政策落实，确保中小企业合同占比超80%。建立代理机构信用评价体系，对违法违规机构实行“黑名单”管理。三是加强国有资产监管。修订国有资产处置管理办法，建立“动态筛查+分类台账”机制，持续盘活闲置资产，实现增收2亿元。加快在建工程转固，规范资产入账与处置流程，防止国有资产流失。四是深化财会监督检查。开展行政事业单位、国企财会监督专项行动，重点核查资金使用、内控建设等情况，对违规问题实行“清单化”整改，建立整改成效回头看机制。
（五）金融赋能国企，激发市场发展活力
一是强化金融服务实体。设立“银企对接日”，定期开展精准对接活动，推动“宁科贷”“富民贷”投放增长20%。扩大新质农业风险补偿基金覆盖面，探索‘农村产权抵押+担保+保险’等混合增信模式，破解农企融资难题。二是筑牢金融风险防线。常态化开展“扫楼清街”行动与“联合执法”检查，深度排查非法金融活动，深化“银发守护”行动。落实“照前会商”制度，推进“双伪双涉”机构全面出清。建立风险线索“发现-核查-预警-移交”机制，实现“早发现、早处置”。
（六）加强队伍建设，提升履职服务能力
一是强化政治理论学习。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于财政工作的重要论述，定期开展专题学习，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是提升专业能力素养。开展预算管理、绩效评价、金融监管等专题培训，建立“老带新”帮扶机制，打造专业化财政队伍。三是健全作风建设机制。严格落实中央八项规定精神，开展廉政风险点排查与防控，建立“马上就办、真抓实干”工作机制，提升服务部门、企业的响应效率与质量。
第二部分 2026年度银川市兴庆区财政局
部门预算表
银川市兴庆区财政局2026年度
部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款预算收入 | 600.96 | 一、本年支出 | 600.96 |
（1）一般公共预算 | 600.96 | （一）一般公共服务支出 | 560.13 |
（2）政府性基金预算 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
（3）国有资本经营预算 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
三、事业预算收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
四、上级补助预算收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、经营预算收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 22.70 |
七、其他预算收入 | 0.00 | （九）社会保险基金支出 | 00.00 |
（十）卫生健康支出 | 10.95 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0.00 | ||
（十三）农林水支出 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | ||
（十九）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（二十一）住房保障支出 | 7.18 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十三）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十七）预备费 | 0.00 | ||
（二十九）其他支出 | 0.00 | ||
（三十）转移性支出 | 0.00 | ||
（三十一）债务还本支出 | 0.00 | ||
（三十二）债务付息支出 | 0.00 | ||
（三十三）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 600.96 | 本年支出小计 | 600.96 |
八、上年结转 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 600.96 | 支 出 总 计 | 600.96 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
030001 | 银川市兴庆区财政局 | 600.96 | 600.96 | 600.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
030001 | 银川市兴庆区财政局 | 600.96 | 600.96 | 115.86 | 485.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 138.14 | 75.03 | 75.03 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 600.96 | 一、本年支出 | 600.96 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 600.96 | （一）一般公共服务支出 | 560.13 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
（三）国防支出 | 0.00 | ||
（四）公共安全支出 | 0.00 | ||
（五）教育支出 | 0.00 | ||
（六）科学技术支出 | 0.00 | ||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 22.70 | ||
（九）社会保险基金支出 | 0.00 | ||
（十）卫生健康支出 | 10.95 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0.00 | ||
（十三）农林水支出 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | ||
（十九）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（二十一）住房保障支出 | 7.18 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十三）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十七）预备费 | 0.00 | ||
（二十九）其他支出 | 0.00 | ||
（三十）转移性支出 | 0.00 | ||
（三十一）债务还本支出 | 0.00 | ||
（三十二）债务付息支出 | 0.00 | ||
（三十三）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入小计 | 600.96 | 本年支出小计 | 600.96 |
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 600.96 | 支 出 总 计 | 600.96 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
030001 | 银川市兴庆区财政局 | 566.48 | 109.49 | 102.53 | 6.96 | 456.99 | 600.96 | 115.86 | 108.70 | 7.16 | 485.10 |
2010601 | 行政运行 | 165.05 | 72.39 | 65.43 | 6.96 | 92.66 | 138.14 | 75.03 | 67.88 | 7.16 | 63.10 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 7.78 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 2.77 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10.58 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 3.78 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 |
表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 115.86 | 108.70 | 7.16 | |
301 | 一、工资福利支出 | 93.78 | 93.78 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 20.24 | 20.24 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.47 | 22.47 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.13 | 8.13 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 7.01 | 0.00 | 7.01 |
30201 | 办公费 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 4.14 | 0.00 | 4.14 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.43 | 10.43 | 0.0 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
31002 | 办公设备购置 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |
030001 | 银川市兴庆区财政局本级 | 566.48 | 109.49 | 456.99 | 600.96 | 115.86 | 485.10 |
2010601 | 行政运行 | 165.05 | 72.39 | 92.66 | 138.13 | 75.03 | 63.10 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 422.00 | 0.00 | 422.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 8.13 | 8.13 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 0.07 | 7.78 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 4.18 | 2.77 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10.58 | 6.80 | 3.78 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 115.86 | 108.70 | 7.16 | |
301 | 一、工资福利支出 | 93.78 | 93.78 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 20.24 | 20.24 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.47 | 22.47 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.13 | 8.13 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 7.01 | 0.00 | 7.01 |
30201 | 办公费 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 4.14 | 0.00 | 4.14 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.43 | 10.43 | 0.0 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
31002 | 办公设备购置 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务车辆购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 0.00 | 0.10 | 100% |
会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 0.00 | 0.10 | 100% |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 兴庆区项目评审费及科室专项项目经费 | ||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 银川市兴庆区财政局 | |||
项目属性 | 项目期 | 2026年度 | |||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 422万元 | |||
其中：财政拨款 | 422万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 保障兴庆区所属单位项目评审及科室工作顺利完成 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 3个项目 | 10 | ||
质量指标 （必填） | 高质量推进顺利完成 | 10 | |||
时效指标 （必填） | 按时完成各项项目工作 | 10 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 项目成本金额 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 促进经济平稳有序发展 | 10 | ||
社会效益 指标（必填） | 促进社会和谐稳定 | 10 | |||
生态效益 指标（选填） | 良好 | 10 | |||
可持续影响 指标（必填） | 持续提升 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 相关项目人员满意度 | 10 | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
030001 | 银川市兴庆区财政局本级 | 6.96 | 7.16 |
2010601 | 行政运行 | 6.96 | 7.16 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | |||||
银川市兴庆区财政局本级办公椅采购 | 是 | 办公椅采购 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银川市兴庆区财政局本级复印纸采购 | 是 | 复印纸采购 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十三
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2026年度银川市兴庆区财政局
部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区财政局2026年度收入、支出预算总计 600.96万元，与上年相比收支预算总计增加34.48万元，增长6.08%。其中：
（一）收入预算总计600.96万元。包括：
1.本年收入合计600.96万元。
（1）一般公共预算拨款收入600.96万元，与上年相比增加34.48万元，增长6.08 %。主要原因是：2025年人员基本工资总体调整，增加科室业务项目经费。
（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0 万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（二）支出预算总计600.96万元。包括：
1.本年支出合计600.96万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出560.13万元，主要用于人员经费支出，保障正常开展工作。与上年相比增加45.08万元，增长8.75%。主要原因是：2025年人员基本工资总体调整，增加科室业务项目经费。
（2）社会保障和就业支出（类）支出22.70万元，主要用于人员汇缴社保。与上年相比减少5.66 万元，下降19.96%。主要原因是：2025年9月新考录1名公务员，2026年整体工资水平低。
（3）卫生健康支出（类）支出10.95万元，主要用于人员汇缴医疗保险。与上年相比增加1.54万元，增长12.33 %。主要原因是：含退休人员公务员医疗补助。
（4）住房保障支出（类）支出7.18万元，主要用于人员汇缴住房公积金。与上年相比减少3.40万元，下降32.14%。主要原因是：2025年9月新考录1名公务员，2026年整体工资水平低。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
银川市兴庆区财政局部门2026年收入预算合计600.96 万元，包括本年收入600.96万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入600.96万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0 %；
本年事业收入0万元，占0 %；
本年事业单位收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区财政局部门2026年支出预算合计600.96 万元，其中：基本支出115.86万元，占19.28%；项目支出485.10 万元，占80.72%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区财政局部门2026年财政拨款收、支总预算 600.96万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加34.48 万元，增长6.08%。主要原因：2025年人员基本工资总体调整，增加科室业务项目经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区财政局部门2026年财政拨款预算支出 600.96万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加34.48万元，增长6.08 %。主要原因是：2025年人员基本工资总体调整，增加科室业务项目经费。
一般公共服务支出（类）560.13万元。
1.财政事务（款）行政运行（项）支出75.03万元，与上年相比增加2.64万元，增长3.65%。主要原因：2025年人员基本工资总体调整。
2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出485.10 万元，与上年相比增加28.11万元，增长6.15%。主要原因：增加科室业务项目经费，驻村党支部书记（队员）补助经费。
3.社会保障和就业支出（类）支出22.70万元，主要用于人员汇缴社保。与上年相比减少5.66 万元，下降19.96%。主要原因是：2025年9月新考录1名公务员，2026年整体工资水平低，2026年政府聘用人员社保科目调整。
4.卫生健康支出（类）支出10.95万元，主要用于人员汇缴医疗保险。与上年相比增加1.54万元，增长12.33 %。主要原因是：含退休人员公务员医疗补助。
5.住房保障支出（类）支出7.18万元，主要用于人员汇缴住房公积金。与上年相比减少3.40万元，下降32.14%。主要原因是：2025年9月新考录1名公务员，2026年整体工资水平低。2026年政府聘用人员公积金科目调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区财政局部门2026年度财政拨款基本支出 115.86万元，其中：
（一）人员经费108.70万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资23.26万元、津贴补贴20.24万元、奖金22.47万元、社会保障缴费12.27万元、医疗保险缴费6.66万元，伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费10.43万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费5.98万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金7.18万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。
（二）公用经费7.16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.19万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.10万元、取暖费0万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.10万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.76万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置0.15万元、专用设备购置0万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
银川市兴庆区财政局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算600.96万元，与上年相比，财政拨款支出增34.48万元，增长6.08 %。主要原因是：2025年人员基本工资总体调整，增加科室业务项目经费。
一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区财政局部门2026年度一般公共预算基本支出115.86万元，其中：
（一）人员经费108.70万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资23.26万元、津贴补贴20.24万元、奖金22.47万元、社会保障缴费12.27万元、医疗保险缴费6.66万元，伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费10.43万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费5.98万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金7.18万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。
（二）公用经费7.16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.19万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.10万元、取暖费0万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.10万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.76万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置0.15万元、专用设备购置0万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。银川市兴庆区财政局部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；
（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；
3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无。
（二）“三项”费用。
1.银川市兴庆区财政局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无
2.银川市兴庆区财政局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.10万元，与上年相比增加0.10万元。主要原因：区财政厅组织业务培训相关支出。
3.银川市兴庆区财政局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.10万元，与上年相比增加0.10万元。主要原因：区财政厅组织业务培训相关支出。
九、关于银川市兴庆区财政局2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区财政局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区财政局2026年政府性基金预算财政拨款 0万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，银川市兴庆区财政局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.16万元，比2025年预算增加0.20万元，增长2.87 %。
（二）政府采购情况
2026年，银川市兴庆区财政局政府采购预算1.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额1.15万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，银川市兴庆区财政局单位占用使用国有资产情况：房屋310.82平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值8.37万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.087万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋310.82平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0 万元；家具和用具价值8.37万元；土地使用权0 平方米，价值0万元；计算机软件价值0.087万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值 0元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0 平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金422万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计422万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100 %。
（五）其他需说明的事项
兴庆区财政局2026年部门预算无其他需说明的事项。
第四部分
银川市兴庆区财政局2026年部门预算
名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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