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美丽兴庆目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利。
4、推行依法治镇，促进群众性上访事件及刑事案件“双减”。
5、以项目促发展，村集体和农民收入实现“双增”。
6、加强社会治安管理，努力推动城乡一体化。
7、注重民生改善，社会各项事业协调发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
银川市兴庆区大新镇政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。我镇下辖6个行政村和一个农转非公司，镇政府下设党政办公室、财政所、农经站、城管所、拆迁办公室、司法所、物业办公室、民政所、劳保所等部门。截止2016年12月31日，编办核定编制人数41人，实际在职职工36人，其中：行政编制人员20人，事业编制人员16人，退休19人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区大新镇人民政府2016年度部门决算编报范围为大新镇单位本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表
（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）
收入支出决算总表 公开01表 公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 金额单位：元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 25834230.94 一、一般公共服务支出 28 3531372.12 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 二、上级补助收入 3 三、国防支出 30 三、事业收入 4 四、公共安全支出 31 四、经营收入 5 五、教育支出 32 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 六、其他收入 7 216813575.89 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 3388882.01 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2787268.07 10 十、节能环保支出 37 30000 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 14501376.66 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 278017.78 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 192984796.12 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年收入合计 24 242647806.83 本年支出合计 51 217501712.76 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 年初结转和结余 26 68879058.26 年末结转和结余 53 94025152.33 总计 27 311526865.09 总计 54 311526865.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 242,647,806.83 25,834,230.94 0.00 0.00 0.00 0.00 216,813,575.89 201 一般公共服务支出 3,742,014.70 3,742,014.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,392,014.70 3,392,014.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 3,317,014.70 3,317,014.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010306 政务公开审批 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4,950,515.08 4,950,515.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 2,696,973.00 2,696,973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 2,696,973.00 2,696,973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 489,608.15 489,608.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 489,608.15 489,608.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 800,560.80 800,560.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 800,560.80 800,560.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 963,373.13 963,373.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 963,373.13 963,373.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2,908,836.34 2,908,836.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 311,776.34 311,776.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 226,771.32 226,771.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助 85,005.02 85,005.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2,597,060.00 2,597,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 2,597,060.00 2,597,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110307 排污费安排的支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 13,874,847.04 13,874,847.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 3,315,800.00 3,315,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130120 稳定农民收入补贴 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 2,565,800.00 2,565,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 8,174,251.04 8,174,251.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 8,174,251.04 8,174,251.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 2,375,400.00 2,375,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农田水利 2,375,400.00 2,375,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 9,396.00 9,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 9,396.00 9,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 278,017.78 278,017.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 278,017.78 278,017.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 278,017.78 278,017.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 216,863,575.89 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,813,575.89 22999 其他支出 216,863,575.89 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,813,575.89 2299901 其他支出 216,863,575.89 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,813,575.89 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
公开02表
|
支出决算表 |
|||||||||||
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|
公开03表 |
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|
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
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|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
217,501,712.76 |
16,970,175.23 |
200,531,537.53 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,531,372.12 |
3,156,372.12 |
375,000.00 |
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
|
|
|
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,172,372.36 |
3,147,372.36 |
25,000.00 |
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,147,372.36 |
3,147,372.36 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
|
|
|
||||
|
20132 |
组织事务 |
8,999.76 |
8,999.76 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2013201 |
行政运行 |
8,999.76 |
8,999.76 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,388,882.01 |
1,763,579.91 |
1,625,302.10 |
|
|
|
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,499,131.10 |
50,000.00 |
1,449,131.10 |
|
|
|
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,499,131.10 |
50,000.00 |
1,449,131.10 |
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
489,608.15 |
489,608.15 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
489,608.15 |
489,608.15 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
20807 |
就业补助 |
818,756.02 |
818,756.02 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
818,756.02 |
818,756.02 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
581,386.74 |
405,215.74 |
176,171.00 |
|
|
|
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
581,386.74 |
405,215.74 |
176,171.00 |
|
|
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,787,268.07 |
2,787,268.07 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
21005 |
医疗保障 |
311,776.34 |
311,776.34 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
226,771.32 |
226,771.32 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
85,005.02 |
85,005.02 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2,475,491.73 |
2,475,491.73 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,475,491.73 |
2,475,491.73 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
|
||||
|
21103 |
污染防治 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
|
||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
14,501,376.66 |
134,527.12 |
14,366,849.54 |
|
|
|
||||
|
21301 |
农业 |
3,315,800.00 |
134,527.12 |
3,181,272.88 |
|
|
|
||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
750,000.00 |
134,527.12 |
615,472.88 |
|
|
|
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2,565,800.00 |
0.00 |
2,565,800.00 |
|
|
|
||||
|
21302 |
林业 |
8,174,251.04 |
0.00 |
8,174,251.04 |
|
|
|
||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
8,174,251.04 |
0.00 |
8,174,251.04 |
|
|
|
||||
|
21303 |
水利 |
2,375,400.00 |
0.00 |
2,375,400.00 |
|
|
|
||||
|
2130316 |
农田水利 |
2,375,400.00 |
0.00 |
2,375,400.00 |
|
|
|
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
635,925.62 |
0.00 |
635,925.62 |
|
|
|
||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
635,925.62 |
0.00 |
635,925.62 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
278,017.78 |
278,017.78 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
278,017.78 |
278,017.78 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
278,017.78 |
278,017.78 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
192,984,796.12 |
8,850,410.23 |
184,134,385.89 |
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
192,984,796.12 |
8,850,410.23 |
184,134,385.89 |
|
|
|
||||
|
2299901 |
其他支出 |
192,984,796.12 |
8,850,410.23 |
184,134,385.89 |
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
25834230.94 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
3531372.12 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
3388882.01 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
2787268.07 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
14501376.66 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
278017.78 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
50000 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
25834230.94 |
本年支出合计 |
52 |
|
24566916.64 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1788998.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
3056312.62 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1788998.32 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
合计 |
28 |
27623229.26 |
合计 |
56 |
|
27623229.26 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
24,566,916.64 |
8,119,765.00 |
16,447,151.64 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,531,372.12 |
3,156,372.12 |
375,000.00 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,172,372.36 |
3,147,372.36 |
25,000.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,147,372.36 |
3,147,372.36 |
0.00 |
||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
8,999.76 |
8,999.76 |
0.00 |
||||
|
2013201 |
行政运行 |
8,999.76 |
8,999.76 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,388,882.01 |
1,763,579.91 |
1,625,302.10 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,499,131.10 |
50,000.00 |
1,449,131.10 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,499,131.10 |
50,000.00 |
1,449,131.10 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
489,608.15 |
489,608.15 |
0.00 |
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
489,608.15 |
489,608.15 |
0.00 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
818,756.02 |
818,756.02 |
0.00 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
818,756.02 |
818,756.02 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
581,386.74 |
405,215.74 |
176,171.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
581,386.74 |
405,215.74 |
176,171.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,787,268.07 |
2,787,268.07 |
0.00 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
311,776.34 |
311,776.34 |
0.00 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
226,771.32 |
226,771.32 |
0.00 |
||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
85,005.02 |
85,005.02 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2,475,491.73 |
2,475,491.73 |
0.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,475,491.73 |
2,475,491.73 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
14,501,376.66 |
134,527.12 |
14,366,849.54 |
||||
|
21301 |
农业 |
3,315,800.00 |
134,527.12 |
3,181,272.88 |
||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
750,000.00 |
134,527.12 |
615,472.88 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2,565,800.00 |
0.00 |
2,565,800.00 |
||||
|
21302 |
林业 |
8,174,251.04 |
0.00 |
8,174,251.04 |
||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
8,174,251.04 |
0.00 |
8,174,251.04 |
||||
|
21303 |
水利 |
2,375,400.00 |
0.00 |
2,375,400.00 |
||||
|
2130316 |
农田水利 |
2,375,400.00 |
0.00 |
2,375,400.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
635,925.62 |
0.00 |
635,925.62 |
||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
635,925.62 |
0.00 |
635,925.62 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
278,017.78 |
278,017.78 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
278,017.78 |
278,017.78 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
278,017.78 |
278,017.78 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
公开部门： |
银川市兴庆区大新镇人民政府 |
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
8,119,765.00 |
6,215,727.69 |
1,904,037.31 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,156,372.12 |
2,199,109.70 |
957,262.42 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,147,372.36 |
2,199,109.70 |
948,262.66 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,147,372.36 |
2,199,109.70 |
948,262.66 |
||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
8,999.76 |
0.00 |
8,999.76 |
||||
|
2013201 |
行政运行 |
8,999.76 |
0.00 |
8,999.76 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,763,579.91 |
1,324,690.14 |
438,889.77 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
489,608.15 |
489,608.15 |
0.00 |
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
489,608.15 |
489,608.15 |
0.00 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
818,756.02 |
429,866.25 |
388,889.77 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
818,756.02 |
429,866.25 |
388,889.77 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
405,215.74 |
405,215.74 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
405,215.74 |
405,215.74 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,787,268.07 |
2,413,910.07 |
373,358.00 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
311,776.34 |
311,776.34 |
0.00 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
226,771.32 |
226,771.32 |
0.00 |
||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
85,005.02 |
85,005.02 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2,475,491.73 |
2,102,133.73 |
373,358.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,475,491.73 |
2,102,133.73 |
373,358.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
134,527.12 |
0.00 |
134,527.12 |
||||
|
21301 |
农业 |
134,527.12 |
0.00 |
134,527.12 |
||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
134,527.12 |
0.00 |
134,527.12 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21302 |
林业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130316 |
农田水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
278,017.78 |
278,017.78 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
278,017.78 |
278,017.78 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
278,017.78 |
278,017.78 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||
|
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
|
130000 |
0 |
130000 |
0 |
130000 |
0 |
138490.76 |
0 |
135508.17 |
0 |
135508.17 |
2982.59 |
||||||
|
注2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计242647806.83元，支出总计217501712.76元。与2015年相比，收、支总计各增加148670125.23元和126897154.66元，增长158.2%和140.06%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计242647806.83元，其中：财政拨款收入 25834230.94元，占10.65%；其他收入216813575.89元，占89.35%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计217501712.76元，其中：基本支出16970175.23元，占7.8%；项目支出200531537.53元，占92.2%；
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算分别为25834230.94元和24566916.64元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9416461.63元和8804109元，增长57.4%和55.8%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出24566916.64元，占本年支出合计的11.30%。与2015年相比，财政拨款支出增加8804109元，增加55.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出24566916.64元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3531372.12元，占14.37%；社会保障和就业（类）支出3388882.01元，占13.8%；医疗卫生与计划生育支出2787268.07元，占11.35%；节能环保支出30000元，占0.12%；农林水（类）支出14501376.66元，占59.03%；住房保障（类）支出278017.78元，占1.13%；其他支出50000元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8603304元，支出决算为24566916.64元，完成年初预算的285.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是农业支出增加；二是社区经费增加。其中：1.高标准农田项目支出增加；2.增加了两个社区；3、蓝天工程环境整治支出大等等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8119765元，其中：人员经费6215727.69元，公用经费1904037.31元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5265791.76元，较2016年度年初预算数增加20176.77元，增长0.38%，主要原因是人员增加；较2015年决算数增加596839.46元，增长12.78%。
2.商品和服务支出1709226.61元，较2016年度年初预算数增加1399226.61元，增长451.36%，主要原因是人员增加，办公设施支出数额大；较2015年决算数减少3263029.03元，降低65.62%。
3.对个人和家庭的补助949935.93元，较2016年度年初预算数增加603240.62元，增长173%，主要原因是；较2015年决算数减少405380.52元，降低29.91%。
4.其他资本性支出194810.7元，较2016年度年初预算无此项目，主要原因是购买专用设备和用于稳定农民收入补贴。较2015年决算数减少1913802.55元，降低90.76%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为130000元，支出决算为138490.76元，超出预算的6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为135508.17元，公务接待费支出决算为2982.59元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2016年8月兴庆区城管局下拨人员到岗后，车辆加油费及维修费用增加。。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1890.36元，下降1.37%，其中：公务接待费支出决算增加2982.59元，公务用车购置及运行费支出决算减少2310.36.36元，下降1.68%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆维修减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决135508.17元，占100%；公务接待费支出决算2982.59元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年本单位无因公出国（境）情况，费用支出为0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出135508.17元。其中：公务用车运行维护费支出135508.17元，主要用于车辆维修保险等。2016年，大新镇和所属单位没有用财政拨款购置车辆，公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费支出2982.59元。其中： 国内接待费支出2982.59元，主要用于上级部门检查工作接待。2016年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次75人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出1904037.31元，比2015年减少5176831.58元，下降73.11%。主要原因是：公车改革。其中：公车改革，车辆维修减少。
（二）政府采购情况说明
2016年，大新镇政府采购预算440679200元，支出决算总额387114000元，完成年初预算的87.84%。其中：政府采购工程预算440679200元，支出决算总额387114000元，完成年初预算的87.84%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积11759平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆，其他用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，大新镇组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金29.9428万元，自评覆盖率达到100*%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。大新镇今年在部门决算中增加“高标准农田建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“该标准农田”项目自评得分为85分。发现的主要问题：预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。下一步改进措施：加强管理，科学理财，强化财政职能作用。进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决算公开，不断提高理财透明度。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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