首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区大新镇人民政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。全镇面积33平方公里，1961年成立大新公社，2003年8月4日大新乡撤乡设镇。下辖6个行政村，1个农转非公司，2个社区，共70个村民小组，城乡总人口30542人。. 2017年全镇各村集体经济收入近800万元，农民人均可支配收入预计为15267元，同比增长约8.6%。各项行政职能有：宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；组织领导村级社区开展经济工作；负责财政预算和收支管理，进行财务审计和统计工作；制定社会治安综合治理并组织实施；开展群众文化、教育、体育及卫生等工作；开展社会救济、医疗、社区服务、离退休人员管理；开展民兵及征兵工作；参与城市建设、住宅小区管理工作；办理群众来访、信访等法律服务工作；完成兴庆区委交办的其他工作。
二、机构设置
2017年银川市兴庆区大新镇人民政府行政编制21人,事业编制23人。2017年末实有人数38人，其中行政人员20人,事业人员18名。2017年新调入公务员白颖、罗海霞2人、招录选调生沙勐1人、新招录事业编刘艳钊1人。调出行政编4人；调出事业编1人；上年年末实际在职人数36人，本年人员总计增加了2人。人员增加的主要原因是2017年新招录人员增加。大新镇设立一个市民服务大厅，4个窗口为辖区村民提供各项服务。现有6个村民委员会及两个社区，4个待成立社区。 根据部门决算编报要求，纳入兴庆区大新镇人民政府2017年度部门决算编报范围为大新镇单位本级部门。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 44431314.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3442827.93 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 122948586.56 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 4400707.9 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3135995.55 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 27742822.63 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 1522770.41 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 130000 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 134730759.99 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 167379900.62 | 本年支出合计 | 51 | 175105884.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 93827928.37 | 年末结转和结余 | 53 | 86101944.58 |
总计 | 27 | 261207828.99 | 总计 | 54 | 261207828.99 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
|
|
|
| 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 167,379,900.62 | 44,431,314.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,948,586.56 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,696,316.18 | 3,696,316.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,696,316.18 | 3,696,316.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 3,596,316.18 | 3,596,316.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010306 | 政务公开审批 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,091,034.03 | 5,091,034.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 2,403,431.38 | 2,403,431.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,403,431.38 | 2,403,431.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 804,638.24 | 804,638.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 172,219.00 | 172,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 451,566.81 | 451,566.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 180,852.43 | 180,852.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 1,543,343.80 | 1,543,343.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出★ | 1,543,343.80 | 1,543,343.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 339,620.61 | 339,620.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 339,620.61 | 339,620.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,373,350.54 | 3,373,350.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 3,012,385.50 | 3,012,385.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,012,385.50 | 3,012,385.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 360,965.04 | 360,965.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 273,129.55 | 273,129.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 87,835.49 | 87,835.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 28,991,700.00 | 28,991,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 28,724,200.00 | 28,724,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 28,724,200.00 | 28,724,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,639,428.00 | 2,639,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 299,428.00 | 299,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 299,428.00 | 299,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 339,485.31 | 339,485.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 339,485.31 | 339,485.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 339,485.31 | 339,485.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 122,948,586.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,948,586.56 | |||
22999 | 其他支出 | 122,948,586.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,948,586.56 | |||
2299901 | 其他支出 | 122,948,586.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,948,586.56 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
|
|
| 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,442,827.93 | 3,442,827.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,442,827.93 | 3,442,827.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,442,827.93 | 3,442,827.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,400,707.90 | 2,511,410.06 | 1,889,297.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,421,102.52 | 533,904.68 | 1,887,197.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,421,102.52 | 533,904.68 | 1,887,197.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 172,219.00 | 172,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 172,219.00 | 172,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,423,299.99 | 1,423,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,423,299.99 | 1,423,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 384,086.39 | 381,986.39 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 384,086.39 | 381,986.39 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,135,995.55 | 3,135,995.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 3,135,995.55 | 3,135,995.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,135,995.55 | 3,135,995.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 27,742,822.63 | 7,500.00 | 27,735,322.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 27,663,587.42 | 0.00 | 27,663,587.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27,663,587.42 | 0.00 | 27,663,587.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 71,735.21 | 0.00 | 71,735.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 71,735.21 | 0.00 | 71,735.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,522,770.41 | 0.00 | 1,522,770.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 299,428.00 | 0.00 | 299,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 299,428.00 | 0.00 | 299,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,223,342.41 | 0.00 | 1,223,342.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,223,342.41 | 0.00 | 1,223,342.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 134,730,759.99 | 8,101,943.39 | 126,628,816.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 134,730,759.99 | 8,101,943.39 | 126,628,816.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 134,730,759.99 | 8,101,943.39 | 126,628,816.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 44431314.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
| 3442827.93 |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 |
| 0 |
| ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| 0 |
| ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
| 0 |
| ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| 0 |
| ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| 0 |
| ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| 0 |
| ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 4400707.9 |
| ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 3135995.55 |
| ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| 0 |
| ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
| 27742822.63 |
| ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| 1522770.41 |
| ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
| 0 |
| ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| 0 |
| ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| 0 |
| ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| 0 |
| ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| 0 |
| ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| 0 |
| ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 130000 |
| ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| 0 |
| ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
| 0 |
| ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
| 0 |
| ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
| 0 |
| ||||||
本年收入合计 | 24 | 44431314.06 | 本年支出合计 | 52 |
| 40375124.42 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2859088.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 6915278.3 |
| ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2859088.66 |
| 54 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 55 |
|
|
| ||||||
合计 | 28 | 47290402.72 | 合计 | 56 |
| 47290402.72 |
| ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 40,375,124.42 | 9227733.54 | 31147390.88 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,442,827.93 | 3,442,827.93 |
| ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,442,827.93 | 3,442,827.93 |
| ||
2010301 | 行政运行 | 3,442,827.93 | 3,442,827.93 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,400,707.90 | 2,511,410.06 | 1,889,297.84 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,421,102.52 | 533,904.68 | 1,887,197.84 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,421,102.52 | 533,904.68 | 1,887,197.84 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 172,219.00 | 172,219.00 |
| ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 172,219.00 | 172,219.00 |
| ||
20807 | 就业补助 | 1,423,299.99 | 1,423,299.99 |
| ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,423,299.99 | 1,423,299.99 |
| ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 384,086.39 | 381,986.39 | 2,100.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 384,086.39 | 381,986.39 | 2,100.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,135,995.55 | 3,135,995.55 |
| ||
21007 | 计划生育事务 | 3,135,995.55 | 3,135,995.55 |
| ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,135,995.55 | 3,135,995.55 |
| ||
212 | 城乡社区支出 | 27,742,822.63 | 7,500.00 |
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| ||
2120104 | 城管执法 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 27,663,587.42 |
| 27,735,322.63 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27,663,587.42 |
| 27,663,587.42 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 71,735.21 |
| 71,735.21 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 71,735.21 |
| 71,735.21 | ||
213 | 农林水支出 | 1,522,770.41 |
| 1,522,770.41 | ||
21302 | 林业 | 299,428.00 |
| 299,428.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 299,428.00 |
| 299,428.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,223,342.41 |
| 1,223,342.41 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,223,342.41 |
| 1,223,342.41 | ||
221 | 住房保障支出 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| ||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
|
| 公开06表 | |||||||||
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
| 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 6,269,571.01
| 302 | 商品和服务支出 | 2567005.63 | 310 | 其他资本性支出 | 18490 | |||
30101 | 基本工资 | 1904309.43 | 30201 | 办公费 | 61374.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |||
30102 | 津贴补贴 | 464578.15 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 18490 | |||
30103 | 奖金 | 729256 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 502628.69 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |||
30107 | 绩效工资 | 367500 | 30206 | 电费 | 500 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 54633.52 | 31008 | 物资储备 | 0 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 100000 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2301298.74 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 372666.9 | 30211 | 差旅费 | 52647.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |||
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |||
30302 | 退休费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 70451 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 7700 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31020 | 产权参股 | 0 | |||
30305 | 生活补助 | 4500 | 30216 | 培训费 | 91406.5 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |||
30306 | 救济费 | 10600 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | |||
30307 | 医疗费 | 22412 | 30218 | 专用材料费 | 15362 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 | |||
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 | |||
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 | |||
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 546954.68 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 | |||
30311 | 住房公积金 | 149825.8 | 30227 | 委托业务费 | 442070 | 307 | 债务利息支出 | 0 | |||
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 58785 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |||
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 30707 | 国外债务付息 | 0 | |||
30314 | 采暖补贴 | 185329.1 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25899.33 | 399 | 其他支出 | 0 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 140070 | 39906 | 赠与 | 0 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|
|
| |||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 899151.3 |
|
|
| |||
人员经费合计 | 6642237.91 | 公用经费合计 | 2585495.63 | ||||||||
合 计 | 9227733.54 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |||||||
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
33688.33 | 7789 | 25899.33 | 0 | 25899.33 | 0 | 33688.33 | 7789 | 25899.33 | 0 | 25899.33 | 0 | |||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
公开部门：银川市兴庆区大新镇人民政府 |
|
|
| 金额单位：元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计261207828.99元，支出总计261207828.99元。与2016年相比，收、支总计各增加18560022.16元和43706116.23元，增长7.64%和20.09%，主要原因是引进锦绣丝路农业科技示范园区项目、碧桂园及新城控股项目、阿瓦隆项目及杨家寨安置区等项目。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计167379900.62元，其中：财政拨款收入44431314.06元，占26.54%；事业收入0元，；经营收入0元；其他收入122948586.56元，占73.46%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计175105884.41元，其中：基本支出17329676.93元，占9.89%；项目支出157776207.48元，占90.11%；经营支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计47290402.72元，支出总计47290402.72元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21456171.78元和22723486.08元，增长83.05%和92.49%，主要原因是杨家寨安置区项目及村级一事一议项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出40375124.42元，占本年支出合计的23.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15808207.78元，下降64.34%，主要原因是杨家寨安置区项目及村级一事一议项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出40375124.42元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出3442827.93元，占8.52%；社会保障和就业（类）支出4400707.9元，占10.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出3135995.55元，占7.76%；城乡社区（类）支出27742822.63元，占68.71%；农林水（类）支出1522770.41元，占3.77%；住房保障（类）支出130000元，占3.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9378669元，支出决算为40375124.42元，完成年初预算的430.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是杨家寨安置区项目建设支出；二是村级一事一议项目支出，三、城乡社区环境卫生整治及为民发展服务专项资金等；其中：1一般公共服务支出3442827.93.元，2.社会保障和就业支出4400707.9元，3.医疗卫生与计划生育支出3135995.55元，4、城乡社区支出27742822.63元，5、农林水支出1522770.41元，6、住房保障支出130000元，等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9227733.54元，其中：人员经费6642237.91元，公用经费2585495.63元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6269571.01元，较2017年度年初预算数增加2258521.01元，增长36.02%，主要原因是人员增加及社保缴费基数调整；较2016年决算数增加1003779.25元，增长19.06%。
2.商品和服务支出2567005.63元，较2017年度年初预算数增加1477439.63元，增长57.55%，主要原因是日常办公维修维护差旅费及车辆维护等支出；较2016年决算数增加857779.02元，增长50.18%。
3.对个人和家庭的补助372666.9元，较2017年度年初预算数增加33951.9元，增长9.11%，主要原因是住房公积金的调整；较2016年决算数减少577269.03元，降低60.74%。
4.其他资本性支出18490元，较2017年度年初预算数增加18490元，增长100%，主要原因是办公室购置办公设备；较2016年决算数减少176320.7元，降低90.5%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33688.33元，支出决算为33688.33元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为7789元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为25899.33元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少104802.03元，下降75.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7789元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少109608.84元，下降80.88%；公务接待费支出决算减少2982.59元，下降100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是单位领导出国进行花卉产业推介；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆上缴费用减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7789元，占23.12%；公务用车购置及运行费支出决25899.33元，占76.88%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出7789元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括单位领导出国进行花卉产业推介差旅费。
2.公务用车购置及运行维护费支出25899.33元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25899.33元，主要用于车辆加油、维修维护和保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出2585495.63元，比2016年增加681458.32元，增长35.79%。主要原因是：人员增加和公益性岗位人员增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，银川市兴庆区大新镇人民政府采购预算169723600元，支出决算总额500000元，完成年初预算的0.29%。其中：政府采购货物预算27331900元，支出决算总额0元。政府采购工程预算141739100元，支出决算总额0元。政府采购服务预算652600元，支出决算总额500000元，完成年初预算的76.61%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积11794平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及预算资金153778816.6万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加4项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，杨家寨安置区项目自评得分为8分。发现的主要问题：资金不到位。下一步改进措施：积极争取财政资金扶持。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
