目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区大新镇人民政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。全镇面积33平方公里，1961年成立大新公社，2003年8月4日大新乡撤乡设镇。下辖6个行政村，1个农转非公司，6个社区，共70个村民小组，城乡总人口35042人。2018年全镇农民人均可支配收入预计为16473元，同比增长约7.8%。各项行政职能有：宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；组织领导村级和社区开展经济工作；负责财政预算和收支管理，进行财务审计和统计工作；制定社会治安综合治理并组织实施；开展群众文化、教育、体育及卫生等工作；开展社会救济、禁毒、扫黑除恶、医疗、社区服务、离退休人员管理；开展民兵及征兵工作；参与城市建设、住宅小区管理工作；完善和优化农业产业化；完成兴庆区委交办的其他工作。
二、机构设置
2018年银川市兴庆区大新镇人民政府行政编制21人,事业编制20人。2018年末实有人数34人，其中行政人员16人,事业人员18名。2018年新招录事业编2人，调出行政编2人，调出事业编2人，退休2人。大新镇设立党政办公室、经济发展服务中心、财政经济所、农业技术服务中心、工会、卫生健康办公室、城管执法中队、拆迁办公室、司法所、信访办、物业办、团委、教育办公室、安置办、环境环卫所、统计站、安委办、民政所、劳保所、绿荫工作室和一个市民服务大厅，为辖区村民和社区居民提供各项服务。现有6个村民委员会及6个社区。根据部门决算编报要求，纳入兴庆区大新镇人民政府2018年度部门决算编报范围为大新镇单位本级部门。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收入总计272,852,603.50元(其中：年初结转和结余85,178,282.60元；本年收入187,674,320.90元），支出总计：116,150,819.10元。与上年相比，收、支总计各增加20,294,420.28 元和减少58,955,065.31元，增长12.12 %和下降33.66%，主要原因是杨家寨安置区项目政府性基金拨款收支和征地补偿款减少。
二、收入决算情况说明
2018 年度本年收入合计 187,674,320.90元，其中：财政拨款收入87,893,866.98 元，占46.83 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元,占0%；附属单位上缴收入0元,占0 %；其他收入 99,780,453.92元，占 53.17%。
三、支出决算情况说明
2018 年 度 支 出 合 计 116,150,819.10元 ， 其 中 :基 本 支 出17,511,261.67元，占15.07%；项目支出 98,639,557.43元，占84.93%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计 87,893,866.98元,支出总计67,500,614.30元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加43,462,552.92元和27,125,489.88 元，分别增长97.81%和67.18%，主要原因是杨家寨安置区项目专户工程款收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出27,500,614.30元，占本年支出合计的 23.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,874,510.12 元,下降31.88%，主要原因是财政用于支付杨家寨安置区项目工程。
（二）般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 27,500,614.30元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,680,352.65 元，占24.3%；社会保障和就业（类）支出 5,988,320.63元，占21.78%；农林水（类）支出 7,179,428元，占26.11%；住房保障（类）支出387,147.47元，占1.41% ;医疗卫生与计划生育支出 2,554,114.49 元，占9.29%；节能环保支出1,029,680.96 元，占3.74%;城乡社区支出3,281,570.10元，占11.93%;其他支出400,000.00元，占1.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为10,003,875.95元，支出决算为27,500,614.30元，完成年初预算的274.89%，其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,982,920.00元，支出决算为4,654,654.91元，完成年初预算的116.86 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员增加，工资调整。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,320,697.74元，支出决算为1,320,697.74元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为100,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因民生服务大厅“阳光村务”平台电子设备采购。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为380,000.00元，支出决算为380,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）
及相关机构事务支出（项）。年初预算为125,000.00元，支出决算为125,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）财政事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为2,345,042.00元，支出决算为 3,936,041.48元，完成年初预算的167.84%，决算数大于预算数的主要原因村、队干部工资，社区人员工资，各村及社区工作经费及开支，村及社区各项工程支出。
7.社会保障和就业（类）财政事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为189,287.00元，支出决算为189,287.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为422,976.00元，支出决算为663,054.81元，完成年初预算的156.75%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。
9.社会保障和就业（类）财政事务（款）其他就业补助（项）。年初预算为1,302,588.04元，支出决算为852,149.15元，完成年初预算的65.41%，决算数小于预算数的主要原因社区基干和非在编人员增加，工资调整。
10.社会保障和就业（类）财政事务（款）其他社会保障和就业补助（项）。年初预算为205,614.79元，支出决算为347,788.19元，完成年初预算的169.14%，决算数大于预算数的主要原因社区基干和非在编人员增加，社保缴费基数调整，补缴上年度社保公用部分。
11.医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）其他计划生育（项）。年初预算为518,000.00元，支出决算为461,989.00元，完成年初预算的89.18%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费基数调整，补缴上年度社保公用部分。
12.医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为236,882.88元，支出决算为391,570.99 元，完成年初预算的165.3%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整，补缴上年度社保公用部分。
13.医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）公务员医疗（项）。年初预算为65,909.52元，支出决算为120,790.25元，完成年初预算的183.26 %，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整，补缴上年度社保公用部分。
14.医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）其他医疗卫生与计划生育（项）。年初预算为1,579,764.25元，支出决算为1,579,764.25元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数.
15.住房保障（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为355,324.32元，支出决算为387,147.47元，完成年初预算的108.95 %，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整，补缴上年度社保公用部分。
16.其他支出（类）财政事务（款）其他支出（项）。年初预算为299,428.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的133.58 %，决算数大于预算数的主要原因付燕鸽村处理拆迁遗留问题经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,626,796.02元，其中：人员经费7,595,220.75元，公用经费2,031,575.27元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7,388,918.75元，较年初预算数增加1,339,512.80元，增长22.14%，主要原因是网格员增加，工资和社保基数调整；较上年决算数增加（减少） 1,119,347.74 元，增长17.85%。
2.商品和服务支出 2,014,995.27元，较年初预算数减少1,640,046.73元，下降44.87%，主要原因是公车改革，车辆减少，厉行节约，办公费用减少；较上年决算数减少552,010.36元，下降21.5%。
3.对个人和家庭的补助206,302.00元，较年初预算数减少93,126.00元，下降31.1%，主要原因是社会救济减少；较上年决算数减少166364.9元，下降44.6%。
4.其他资本性支出16,580.00元，较年初预算数增加16,580.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较上年决算数增加1910元，增长（下降）10.3%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为70,000.00元,支出决算为100,272.44元，完成年初预算的143.24%。与上年相比，增加74,373.14元，增长287.16 %，公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为70,000.00元，支出决算为100,272.44元，完成年初预算的143.24%；比上年增加74,373.14元，增长287.16%。公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出100,272.44元，主要用于车辆加油、维修维护和保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出0 元,国（境）外接待费支出 0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入53,000,000.00元，本年支出40,000,000.00元，年末结转和结余13,000,000.00元，较上年决算数增加 13,000,000.00元，增长100%，主要原因是：杨家寨安置区项目专户工程款。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出40,000,000.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018 年度本部门机关运行经费年初预算为1,210,000.00元，支出决算为2,031,575.27 元，完成年初预算的167.8%；比上年减少553,920.36元，下降21.42 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加费用增大。
（二）政府采购情况说明
2018 年度本部门政府采购预算7,051,617.00元，支出决算总额833,600.00元，完成年初预算的11.8%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算7,051,617.00元，支出决算总额 833,600.00元，完成年初预算的11.8%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 17085 平方米，共有车辆16辆，其中：领导干部用车 2辆、一般公务用车14辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2018 年度杨家寨安置区项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金40,000,000.00元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对辖区内道路保洁外包服务项目和杨家寨安置区项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出188,264.79元，政府性基金预算支出40,000,000.00元。从评价情况来看，道路清扫保洁外包项目的实施，使农村环境卫生及社区环境更加优美，为建设全国文明城市及建设美丽家园作出了贡献。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
辖区内道路保洁外包服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，辖区内道路保洁外包服务项目绩效自评得分为 5 分。
项目全年预算数为 188,264.79元，执行数为188,264.79元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照规定的标准和要求保质保量完成了外包服务；二是对周边生态环境产生影响。发现的问题及原因：一是不能实行科学管理；二是不能发挥项目资金完全使用在本项目上；三是工作量大，人员少，经费明显不足。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是严把专款专用；三是提高工作效率。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
