目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区大新镇人民政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。全镇面积33平方公里，1961年成立大新公社，2003年8月4日大新乡撤乡设镇。2019年机构改革，与兴庆区燕鸽湖管委会合并，合并后下辖6个行政村，1个农转非公司，12个社区，城乡总人口110213人。 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序；推行依法治镇，促进群众性上访事件及刑事案件“双减”。以项目促发展，村集体和农民收入实现“双增”。加强社会治安管理，努力推动城乡一体化。注重民生改善，社会各项事业协调发展；办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
兴庆区大新镇人民政府下设党政办公室、财政所、农经站、社会管理综合办公室、民政劳保所、城管市容综合办公室、计划生育办公室、拆迁及项目办公室、团委、工会、纪委监委等部门。2019年银川市兴庆区大新镇人民政府年末实有人数45人，其中行政人员19人，事业人员26人。非在编人员25人，社区基干77人，网格员35人，自聘网格员5人；临时工21人。按照部门决算编报要求，纳入兴庆区大新镇人民政府部门2019年度部门决算编报范围的单位共1个，即大新镇人民政府本级部门。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计527,301,496.79元(其中：年初结转和结余158,644,048.49元，本年收入368,657,448.30元），本年支出总计332,239,364.18元。与上年相比，收入总计增加180,983,127.40元，增长96.43%、支出总计增加216,088,545.08元，增长186.04%，主要原因一是2019年燕鸽湖管委会并入大新镇政府，增加6个社区，导致收入及支出同时增加；二是大新镇杨家寨安置区项目建设进入关键时期，政府性基金预算财政拨款收入1.43亿元，支出1.23亿元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计368,657,448.30元，其中：财政拨款收入179,066,358.11元，占48.57%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占0%；其他收入189,591,090.19元，占51.43%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计332,239,364.18元，其中：基本支出26,273,210.96元，占 7.9 %；项目支出305,966,153.22元，占92.1 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计179,066,358.11元，支出总计161,039,779.73元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加91,172,491.13元、93,539,165.43元，增长103.73%、138.57%，主要原因是一是2019年燕鸽湖管委会并入大新镇政府，增加6个社区，导致收入及支出同时增加；二是大新镇杨家寨安置区项目建设进入关键时期，政府性基金预算财政拨款收入1.43亿元，支出1.23亿元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出38,039,779.73元，占本年支出合计的11.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,539,165.43元，增长38.32%，主要原因是财政用于杨家寨安置区项目建设资金加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出38,039,779.73元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,451,402.43元，占24.84%；社会保障和就业（类）支出8,430,561.71元，占22.16%；卫生健康（类）支出525,792.60元，占1.38%；节能环保（类）支出5,506,772.50元，占14.48%；城乡社区（类）支出8,696,321.97元，占22.87%；农林水（类）支出5,086,853.16元，占13.37%；住房保障（类）支出342,075.36元，占0.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,447,864.65元，支出决算为38,039,779.73元，完成年初预算的305.59%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,227,814.00元，支出决算为9,364,661.43元，完成年初预算的 221.50 %，决算数大于预算数的主要原因一是2019年兴庆区燕鸽湖管委会并入大新镇人民政府，人员工资、灶房费用及日常办公用品支出增加；二是大新镇创建文明城市，日常支出增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为300,000.00元，支出决算为86,741元,完成年初预算的 28.91 %，决算数小于预算数的主要原因燕鸽湖管委会并入大新镇人民政府前，燕鸽湖管委会支付党建经费，并入后不再单独支付党建经费。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为4,631,410.80元，支出决算为7,329,800.82元，完成年初预算的158.26%，决算数大于预算数的主要原因燕鸽湖管委会并入大新镇人民政府后，社区增加，日常开支增加及社区党建经费增加。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为126,000.00元，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇人民政府离退休人员民族团结奖。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为355,754.40元，支出决算为355,754.4元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为142,301.76元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因大新镇政府在编人员职业年金公用部分未缴纳。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为204,925.13元，支出决算为619,006.49元，完成年初预算的302.06%。决算数大于预算数的主要原因支付村队涨工资及社保公用部分。
8.社会保障和就业（类）其他就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1,714,962.4元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因年终支出功能分类调整，年末将社区基干、政府长聘人员工资调入行政运行。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为208,077.12元，支出决算为228,050.24元，完成年初预算的109.59%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新考入公务员、事业编制人员人员，缴纳社保增加。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51,075.36元，支出决算为51,075.36元，完成年初预算的100%。
11.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为246,667元，决算数大于预算数的主要原因燕鸽湖管委会并入大新镇人民政府，人员支出增加。
12.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为5,087,614.56元，决算数大于预算数的主要原因2019年大新镇政府支付各项工程款。
13.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0元，支出决算为419,157.94元，决算数大于（小于）预算数的主要原因各村支付各类工程款。
14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8,696,321.97元，决算数大于预算数的主要原因大新镇政府支付各类环境整治工程款。
15.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为65,000元，决算数大于（小于）预算数的主要原因支付高标准农田六标段工程款。
16.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为299,428元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年末调整款项。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2,570,000元，决算数大于（小于）预算数的主要原因支付塔桥村、燕鸽村、新水桥村道路硬化及污水排放工程。。
18.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2,000,000元，决算数大于（小于）预算数的主要原因支付塔桥村、新渠稍村壮大村集体经济补助支出。
19.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为451,853.16元，决算数大于预算数的主要原因是用于新渠稍村抗旱打井工程款。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为312,115.68元，支出决算为342,075.36元，完成年初预算的109.59%，决算数大于预算数的主要原因燕鸽湖管委会并入大新镇人民政府后，人员增加，缴纳住房公积金费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15,401,428.60元，其中：人员经费13,042,613.40元，公用经费2,358,815.20元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出12,891,213.40元，较年初预算数增加6,420,830.15元，增长99.23%，主要原因一是2019年燕鸽湖管委会并入大新镇政府，人员增加，工资福利支出增加；二是在编及政府长聘人员工资及缴费基数上调；较上年决算数增加5,502,294.65元，增长74.47%。
2.商品和服务支出2,314,015.20元，较年初预算数减少3,349,638.2元，下降59.14%，主要原因是公车改革，车辆减少，厉行节约；较上年决算数增加299,019.93元，增长14.83%。
3.对个人和家庭的补助151,400元，较年初预算数增加137,000元，增长951.38%，主要原因是2019年社会救济增加；较上年决算数减少54,902元，下降26.6%。
4.其他资本性支出44,800元，较年初预算数增加44,800元，增加100%，主要原因是购置办公设备；较上年决算数增加28,220元，增长170.20%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为126,000元，支出决算为44,222.73元，完成年初预算的35.1%。与上年相比，减少56,049.71元，下降55.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
2.因公出国（境）费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年持平。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
3.公务用车购置及运行维护费。年初预算为115,000元，支出决算为44,222.73元，完成年初预算的38.45%；比上年减少56,049.71元，下降55.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出44,222.73元，主要用于车辆加油费及车辆运行维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年持平。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余13,000,000元，本年收入143,000,000元，本年支出123,000,000元，年末结转和结余33,000,000元，较上年决算支出数增加83,000,000元，增长207.5%，主要原因是：大新镇杨家寨安置区项目建设进入关键时期，项目支出增加。支出具体情况如下：2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支付杨家寨安置区工程款1300万元；2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支付杨家寨安置区工程款1.1亿元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为357,400元，支出决算为2,358,815.20元，完成年初预算的659.99%；比上年增加327,239.93元，增长16.1%。决算数大于预算数的主要原因2019年燕鸽湖管委会并入大新镇政府，人员增加，日常公用经费增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积17085平方米，共有车辆14辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（五）国有资源（资产）有偿使用收入情况说明
2019年度本部门非税收入征缴中行政单位国有资产处置收入2,588,533.30元，为2019年恒大足球小镇项目废铁处置款，已全部上缴国库。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
