目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区大新镇人民政府单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区大新镇人民政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。全镇面积33平方公里，1961年成立大新公社，2003年8月4日大新乡撤乡设镇。2019年机构改革，与兴庆区燕鸽湖管委会合并，合并后下辖6个行政村，1个农转非公司，15个社区，城乡总人口110213人。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；推行依法治镇，促进群众性上访事件及刑事案件“双减”。以项目促发展，村集体和农民收入实现“双增”。加强社会治安管理，努力推动城乡一体化。注重民生改善，社会各项事业协调发展；办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
兴庆区大新镇人民政府下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心等部门。2020年银川市兴庆区大新镇人民政府年末实有人数45人，其中行政人员16人，事业人员29人。非在编人员25人，社区基干78人，网格员34人，自聘网格员5人；临时工11人。按照部门决算编报要求，纳入兴庆区大新镇人民政府部门2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计278,689,144.05元(含年初结转和结余132,389,317.43元)，支出总计200,542,000.23元。与上年相比，收入总计减少89,968,304.25元、减少24.40%，支出总计减少131,697,364.00元，减少39.63%；主要原因大新镇杨家寨安置区项目建设基本结束，政府性基金预算财政拨款支出2019年支出1.23亿元，2020年仅支出1700万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计146,299,826.62元，其中：财政拨款收入62,594,485.67元，占42.78%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入83,705,340.95元，占57.22%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计200,542,000.23元，其中：基本支出31,476,211.95元，占15.69%；项目支出169,065,788.28元，占84.31%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计62,594,485.67元，支出总计84,013,705.64元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少116,471,872.40元、77,026,074.09元，减少65.04%、47.83%，主要原因是大新镇杨家寨安置区项目建设基本结束，政府性基金预算财政拨款支出1700万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出63,869,205.64元，占本年支出合计的31.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25,829,425.91元，增长67.9%，主要原因是社区较多，日常开支增加及社区党建经费增加；环境综合整治及农村人居环境整治工程款增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出63,869,205.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17,470,209.35元，占27.35%；社会保障和就业（类）支出8,986,467.49元，占14.22%；卫生健康（类）支出414,692.32元，占0.6%；节能环保（类）支出1,900,336.87元，占2.9%；城乡社区（类）支出26,876,469.13元，占42.08%；农林水（类）支出5,715,728.08元，占8.94%；住房保障（类）支出568,963.40元，占0.89%；灾害防治及应急管理（类）支出46,339元，占0.07%；其他（类）支出1,890,000元，占2.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,138,444.57元，支出决算为63,869,205.64元，完成年初预算的395.75%，其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1,115,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付宁夏天衍建设工程有限公司大新镇康居南区六队暖气主管网改造工程款。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,840,201.00元，支出决算为10,934,117.67元，完成年初预算的159.85%，决算数大于预算数的主要原因人员工资、灶房费用及日常办公用品支出增加；二是大新镇创建文明城市，日常支出增加。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为4,085,600.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因环境综合整治经费增加。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为84,271.78元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因各社区公益广告制作及新时代实践文明活动增加。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为1,251,219.90元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因各社区宣传制作费增加。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为2,440,032.00元，支出决算为3,460,905.10元，完成年初预算的141.83%，决算数大于预算数的主要原因社区较多，日常开支增加及社区党建经费增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0元，支出决算为227,525.24元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因支付大新镇人民政府离退休人员民族团结奖。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为477,177.60元，支出决算为493,017.60元，完成年初预算的103.31%，决算数大于预算数的主要原因2020年1月新增行政人员1人，导致社保公用部分增加。
9.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金缴费（项）决算数小于预算数的主要原因大新镇政府在编人员职业年金公用部分未缴纳。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0元，支出决算为262,590.99元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇公岗人员养老保险费。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补贴支出（项）年初预算为43,20,805.84元，支出决算为4,256,230.84元，完成年初预算的98.50%，决算数小于支付政府长聘、社区基干人员工资。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为1,675.44元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因付大新镇武装部慰问兴庆区武装部购羊肉及饮料款.
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为270,681.29元，支出决算为284,522.28元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因缴纳镇政府长聘、社区基干、网格员等干部社保公用部分。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为333,779.52元，支出决算为345,755.20元，完成年初预算的103.58%，决算数大于预算数的主要原因2020年新考入公务员，缴纳社保增加。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为68,937.12元，支出决算为68,937.12元，完成年初预算的100%。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0元，支出决算为1,900,336.87元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大新镇政府支付各项大气环境污染防治等工程款.
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为26,376,469.13元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇各项绿化工程款及杨家寨安置区项目贷款。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因付宁夏恒悦建筑开发有限公司银通路两侧（友爱路至大新渠段）环境综合整治工程款.
19.农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）年初预算为0元，支出决算为284,530.98元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付各村农村人居环境整治经费。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0元，支出决算为35,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇积分银行门牌号编码广告制作费。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为599,428.00元，支出决算为749,175.00元，完成年初预算的124.98%，决算数大于预算数的主要原因拨付塔桥村京藏高速东侧绿化林带补助资金及银古宽幅林带土地租金。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为0元，支出决算为2,492,297.52元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付各村农路硬化工程款。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0元，支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因拨新水桥村壮大村集体经济专项经费。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0元，支出决算为154,724.58元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因付宁夏金川建筑工程有限公司大新镇新水桥村水利灌溉机井房建设工程款。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为548,813.4元，支出决算为568,963.40元，完成年初预算的103.67%，决算数大于预算数的主要原因缴纳大新镇干部职工住房公积金公用部分。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为46,339.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇购买防疫物资资金。
27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,890,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇扫黑除恶氛围营造工程款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17,441,660.34元，其中：人员经费15,058,790.88元，公用经费2,382,869.46元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出14,755,905.64元，较年初预算数增加6,052,893.91元，增长69.55%，主要原因是在编及政府长聘人员工资及缴费基数上调及绩效工资增加；较上年决算数增加1,864,692.24元，增长14.46%。
2.商品和服务支出2,348,089.46元，较年初预算数减少4,915,783.38元，减少67.67%，主要原因是公车改革，车辆减少，厉行节约；较上年决算数增加34,074.26元，增长1.47%。
3.对个人和家庭的补助302,885.24元，较年初预算数增加241,325.24元，增长392.01%，主要原因是社会救济资金增加；较上年决算数增加151,485.24元，增长100.05%。
4.其他资本性支出34,780.00元，较年初预算数减少75,220元，减少68.38%，主要原因是购置办公设备减少；较上年决算数减少10,020元，下降22.36%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为125,000.00元，支出决算为42,790.05元，完成年初预算的34.23%。与上年相比，减少1432.68元，下降3.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约，减少公车出行次数。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为125,000.00元，支出决算为42,790.05元，完成年初预算的34.23%；比上年减少1432.68元，下降3.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车出行。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出42,790.05元，主要用于车辆加油费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余33,000,000.00元，本年收入3,344,500.00元，本年支出20,144,500.00元，年末结转和结余16,200,000.00元，较上年决算数减少102,855,500.00元，下降83.62%，主要原因是：杨家寨安置区项目工程基本结束，2019年杨家寨安置区项目支出1.23亿元，2020年支付部分尾款1700万元，导致政府性基金预算财政拨款支出减少。支出具体情况如下：2290402---其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出17,000,000.00元；2340299---其他抗疫相关支出3,144,500.00元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为3,061,800.00元，支出决算为2,382,869.46元，完成年初预算的77.82%；比上年增加24054.26元，增长1.02%。决算数大于预算数的主要原因日常公用经费增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积17085平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度其他抗疫相关支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 3,144,500.00元，占政府性基金预算项目支出总额的15.60%。
（五）国有资源（资产）有偿使用收入情况说明
2020年度本部门非税收入征缴中国有资源（资产）有偿使用收入202,690.91元，其中财政专户存款利息收入20,739.91元，行政单位国有资产处置收入181,951.00元，已全部上缴国库。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
