目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
（五）国有资源（资产）有偿使用收入情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区大新镇人民政府单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区大新镇人民政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。全镇面积33平方公里，1961年成立大新公社，2003年8月4日大新乡撤乡设镇。2019年机构改革，与兴庆区燕鸽湖管委会合并，合并后下辖6个行政村，1个农转非公司，15个社区，城乡总人口110213人。
按照兴庆区的统一部署，扎实做好大新镇在城市（农村）管理、安全生产、市场监督、社会治安、民生保障等方面的行政审批、行政处罚及相关行政强制和监督检查权的承接工作。落实党建工作责任制，强化党组织统筹协调功能，严格落实“三会一课”组织生活会、民主评议党员发挥先锋模范作用；提升非公有制经济组织和社会组织党的组织和党的工作覆盖水平，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；强化大新镇统一指挥和统筹协调职责，试行综合行政执法，联合执法，制定综合执法事项清单，明确执法事项的范围、内容，建立执法全过程记录制度，全面推行行政执法公示制度，全面推行重大行政执法决定法制审核制度。严格确定行政执法责任和责任追究机制，加强执法监督，坚决惩治执法腐败现象，确保权力不被滥用；依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，加强网格资源配置，承接网格管理中的公共服务、社会服务、市场服务、志愿服务，精准投送到千家万户；推动区域发展，全面实行乡村振兴战略，兼顾落实辖区发展的重大决策和建设；整合行政审批和公共服务职责，完善便民服务功能，努力实现简单事项不出村（社区）、复杂事项可代办。
二、机构设置
兴庆区大新镇人民政府下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心等部门。2021年银川市兴庆区大新镇人民政府年末实有人数42人，其中行政人员18人，事业人员24人。非在编人员24人，社区基干116人，网格员34人，自聘网格员5人。按照部门决算编报要求,纳入兴庆区大新镇人民政府部门2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计149,763,734.75元(含年初结转和结余76,344,548.07元)，支出总计91,070,687.19元。与上年相比，收入总计减少128,925,409.30元，下降46.26%，支出总计减少109,471,313.04元，下降54.58%。主要原因是大新镇杨家寨安置区项目2020年已基本结束，2021年支付部分公司部分项目资金，支出减少；2021年支付其他抗疫资金相关支出减少；章子湖张小龙牛场搬迁及燕鸽水厂拆迁补偿等工作在2020年基本结束，2021年项目收支相对减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计73,419,186.68元，其中：财政拨款收入34,722,431.23元，占47.29%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入38,696,755.45元，占52.71%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计91,070,687.19元，其中：基本支出31,457,788.13元，占34.54%；项目支出59,612,899.06元，占65.46%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计34,722,431.23元，支出总计36,090,780.18元。与上年相比，财政拨款收入减少27,872,054.44元、下降44.53%；财政拨款支出减少47,922,925.46，下降57.04%。主要原因是大新镇杨家寨安置区项目2020年已基本结束，2021年支付部分公司部分项目资金，支出减少；2021年支付其他抗疫资金相关支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出36,090,780.18元，占本年支出合计的39.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27,778,425.46元，下降43.49%。主要原因是大新镇杨家寨安置区项目2020年已基本结束，2021年支付部分公司部分项目资金，支出减少；2021年支付其他抗疫资金相关支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出36,090,780.18元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14,467,554.79元，占40.09%；科学技术（类）支出27,740.00元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出5,088,994.40元，占14.10%；卫生健康（类）支出324,680.00元，占0.9%；城乡社区（类）支出11,507,699.92元，占31.89%；农林水（类）支出2,690,365.07元，占7.45%；住房保障（类）支出1,480,448.00元，占4.10%；灾害防治及应急管理支出503,298.00元，占1.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,229,319.00元，支出决算为36,090,780.18元，完成年初预算的236.98%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7,001,919.00元，支出决算为12,787,540.39元，完成年初预算的182.63%，决算数大于预算数的主要原因2021年除支付人员类正常工资、社保缴费外，支付银川中级人民法院执行款（大新镇新渠稍村王利川养殖场拆迁遗留问题补偿款资金及第一再生水厂渣土生活垃圾清运工程款）。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为26,800.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大新镇支付乡镇、社区处理处理信访事务差旅费及诉讼费。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,022,733.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因主要支付大新镇赋兴、新悦、燕祥社区购买固定资产及燕庆园、燕祥社区、大新村党群活动阵地打造及市民驿站氛围营造款。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为630,480.90元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因各社区日常开展活动费用及创城期间购买工具等费用。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为27,740.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇政府门口车辆识别进出门系统采购款及维修费用。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为3,370,000.00元，支出决算为1,508,258.01元，完成年初预算的44.76%，决算数小于预算数的主要原因主要支付社区运转、党建经费，2021年压缩社区运转经费，支出减少。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为76,758.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2021年将离退休人员民族团结奖金不单独列入行政单位离退休中。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为527,968.00元，支出决算为728,533.75元，完成年初预算的137.99%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员增多导致养老保险缴费支出增大。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为263,984.00元，支出决算为260,296.00元，完成年初预算的98.60%，决算数小于预算数的主要原因2021年未及时缴纳12月行政事业人员职业年金缴费。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2,393,384.00元，支出决算为2,021,159.84元，完成年初预算的84.45%，决算数小于预算数的主要原因主要支付政府长聘及自聘网格员人员工资。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为571,534.00元，支出决算为570,746.80元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因主要支付政府长聘及自聘网格员人员工社保缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为263,984.00元，支出决算为260,296.00元，完成年初预算的98.60%，决算数小于预算数的主要原因行政事业人员变动。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64,384.00元，支出决算为64,384.00元，完成年初预算的100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11,507,699.92元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因主要支付大新镇杨家寨安置区项目贷款本金及利息，大新镇派出所指挥室装修、采购电脑、电视等设备款，大新镇新水桥清真寺、新春清真寺外立面改造工程款。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0元，支出决算为411,873.02元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因支付大新镇新水桥村围墙砌筑工程款，大新镇环境整治及大棚房拆除渣土清运工程款。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为299,428.00元，支出决算为109,536.96元，完成年初预算的36.58%,决算数大于（小于）预算数的主要原因支付大新镇塔桥村银古宽幅林带农户土地租用面积核减。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1,329,211.44元，完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因塔桥村壮大村集体经济温棚建设项目监理费、工程款，新水桥污水排放工程监理费，塔桥民俗村污水管网工程款及新渠稍村11队农路硬化工程款。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为839,743.65元，完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因支付大新镇村干部2020年绩效薪酬工资及各村村级运转经费。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为1,090,000.00元，完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因支付塔桥村、新渠稍村、新水桥村、燕鸽村抗震宜居危房改造工程款。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为395,976.00元，支出决算为390,448.00元，完成年初预算的98.60%,决算数大于（小于）预算数的主要原因缴纳大新镇干部职工住房公积金公用部分。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因大新镇购买疫情防控物资款。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为473,298.00元，完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因大新镇购买疫情防控物资款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17,083,404.78元，其中：人员经费10,512,008.21元，公用经费6,571,396.57元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10,435,310.21元，较年初预算数增加800,695.21元，增长8.31%，主要原因是在编及政府长聘人员工资及缴费基数上调及绩效工资增加；较上年决算数减少4320595.43元，下降29.28%。
2.商品和服务支出6,567,966.57元，较年初预算数增加5,231,027.57元，增长391.27%，主要原因是2021年10月疫情来临之际，大新镇疫情防控采购物资增加以及各类氛围营造支出；较上年决算数增加4219877.11元，增长179.72%。
3.对个人和家庭的补助76,698.00元，较年初预算数增加63,558元，增长483.70%，主要原因是遗属生活费、妇女卫生费及退休人员2021年医疗补助公用部分资金；较上年决算数减少226187.24元，下降74.68%。
4.其他资本性支出3,430.00元，较年初预算数增加3,430.00元，增长100%，主要原因是社区采购办公用品支出；较上年决算数减少31350元，下降90.14%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为100,000.00元，支出决算为60,288.39元，完成年初预算的60.29%。与上年相比，增加17,498.34元，增长40.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约，减少公车出行次数。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为100,000.00元，支出决算为60,288.39元，完成年初预算的60.29%；与上年相比，增加17,498.34元，增长40.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约，减少公车出行次数。。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出60,288.39元，主要用于车辆加油费及车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车实际使用量为3辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余16,200,000.00元，本年收入0元，本年支出7,597,921.00元，年末结转和结余8,602,079.00元，较上年决算数减少12,546,579.00元，下降62.28%，主要原因是：大新镇杨家寨安置区项目2020年已基本结束，2021年支付部分公司部分项目资金，2020年支付1700万元，2021年仅支付742.8019万元。支出具体情况如下：2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出;2340107-城镇老旧小区改造。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为1,336,936.00元，支出决算为6,571,396.57元，完成年初预算的391.53%；比上年增加4,188,527.11元，增长175.78%。决算数大于预算数的主要原因日常公用经费增加及疫情防控物资采购增大。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积14735平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门2021年度对一般公共预算项目支出未开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
国有资源（资产）有偿使用收入情况说明
2021年度本部门非税收入征缴中国有资源（资产）有偿使用收入2,605,612.12元，其中社会抚养费1500元，行政单位国有资产处置收入600元，其他非经营性国有资产收入2,603,512.12元，已全部上缴国库。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
