2022年度银川市兴庆区大新镇人民政府

部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    银川市兴庆区大新镇人民政府单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区大新镇人民政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。全镇面积33平方公里，1961年成立大新公社，2003年8月4日大新乡撤乡设镇。2019年机构改革，与兴庆区燕鸽湖管委会合并，合并后下辖6个行政村，1个农转非公司，15个社区，城乡总人口110213人。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；推行依法治镇，促进群众性上访事件及刑事案件“双减”。以项目促发展，村集体和农民收入实现“双增”。加强社会治安管理，努力推动城乡一体化。注重民生改善，社会各项事业协调发展；办理上级党委、政府交办的其他事项。  

二、机构设置

兴庆区大新镇人民政府下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心等部门。2022年银川市兴庆区大新镇人民政府年末实有人数45人，其中行政人员19人，事业人员26人。非在编人员23人，社区基干113人，网格员32人，自聘网格员5人，村警务7人，村监会13人，村队长65人，基层专项人员8人。按照部门决算编报要求,纳入兴庆区大新镇人民政府部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计132,813,527.95元(含年初结转和结余52,265,153.08元)，支出总计132,813,527.95元(含年末结转和结余46,594,973.62元)。与上年相比，收入总计减少16,950,206.80元，下降11.32%，支出总计减少16,950,206.80元，下降11.32%。主要原因是大新镇杨家寨安置区项目2020年已基本结束，2022年支付部分公司部分项目资金，支出减少；大新镇2022年拆迁工作补偿减少，其他部门拨入拆迁工作经费减少。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计80,548,374.87元，其中：财政拨款收入58,881,795.14元，占73.10%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21,666,579.73元，占26.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86,218,554.33元，其中：基本支出32,706,532.78元，占37.93%；项目支出53,512,021.55元，占62.07%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计60,938,430.15元（其中：年初财政拨款结转和结余2,056,635.01元，本年财政拨款收入58,881,795.14元），支出总计60,938,430.15元。与上年相比，财政拨款收入增加26,215,998.92元、上涨75.50%；财政拨款支出增加24,847,649.97元，上涨68.85%。主要原因是2022年受疫情影响，大新镇突发公共卫生事件应急处理资金增大；2022年社保缴费基数、住房公积金缴费基数调整及补缴2021年全年社保、住房公积金缴费，导致财政拨款收支增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出58,896,866.95元，占本年支出合计的96.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,806,086.77元，增长63.19%。主要原因是2022年受疫情影响，大新镇突发公共卫生事件应急处理资金增大；2022年社保缴费基数、住房公积金缴费基数调整及补缴2021年全年社保、住房公积金缴费，导致财政拨款收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出58,896,866.95元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,375,346.6元，占17.62%；科学技术（类）支出12,260元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出9,937,818.46元，占16.87%；卫生健康（类）支出1,611,917.52元，占2.74%；城乡社区（类）支出26,184,882.29元，占44.46%；农林水（类）支出8,192,382.58元，占13.91%；住房保障（类）支出1,414,029元，占2.40%；灾害防治及应急管理（类）支出1,168,230.5元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,738,075.89元，支出决算为58,896,866.95元，完成年初预算的428.71%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,181,394元，支出决算为9,210,139.62元，完成年初预算的177.75%，决算数大于预算数的主要原因2022年除支付人员类正常工资、社保缴费外，支付新时代文明实践站活动支出、用大新镇日常工作经费购买报刊等办公费用、拨付各村工作经费等其他支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇燕鸽村招商引资以奖代补资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为380,316.16元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇塔桥村疫情防控应急资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为317,633.30元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大新镇社区市民驿站打造款以及社区购买办公用品费及党员活动费用。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为407,257.52元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大新镇各社区元宵节、中秋节、端午节等节日活动费用。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为12,260.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新家园及前程家园智慧小区奖励金。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1,373,500.00元，支出决算为851,854.40元，完成年初预算的62.02%，决算数小于预算数的主要原因支付社区日常工作经费及社区活动费用，小于预算数的原因为社区党建经费未支付完毕，指标收回。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为242,593.86元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇退休行政事业人员文明城市奖及民族团结奖金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,850,081.00元，支出决算为1,868,794.05元，完成年初预算的101.01%，决算数大于预算数的主要原因2022年社保缴费基数、住房公积金缴费基数调整及补缴2021年全年社保、住房公积金缴费，导致社保及住房公积金支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为226,221.00元，支出决算为631,322.97元，完成年初预算的279.07%，决算数大于预算数的主要原因2022年社保缴费基数、住房公积金缴费基数调整及补缴2021年全年社保、住房公积金缴费，导致社保及住房公积金支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为3,382,010.00元，支出决算为5,361,809.57元，完成年初预算的158.54%，决算数大于预算数的主要原因除预算中支付的政府长聘、自聘网格员工资以外，2022年单独下指标支付大新镇各村队长、村监会成员全年工资以及基层服务人员9-12月工资。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为87,070.78元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇临时救助资金。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为513,025.89元，支出决算为894,372.83元，完成年初预算的174.33%，决算数大于预算数的主要原因2022年补缴政府长聘、基层服务人员社保及住房公积金。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为1,260,967.75元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇疫情防控期间住宿、餐费及物品采购款。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为226,221.00元，支出决算为224,993.75元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因支付大新镇干部医疗保险金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为70,530.00元，支出决算为125,956.02元，完成年初预算的178.58%，决算数大于预算数的主要原因补缴大新镇行政人员医疗保险金。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为26,184,882.29元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇杨家寨安置区项目贷款本金及利息，大新镇派出所指挥室装修质保金及大新镇其他工程款。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因拨付大新镇新水桥村农产品保供工作经费。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为399,428.00元，支出决算为111,171.84元，完成年初预算的27.83%，决算数小于预算数的主要原因核减大新镇塔桥村银古宽幅林带农户租金。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因付大新镇新水桥村2019年秋季农田建设补助资金。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为3,870,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大新镇燕鸽冷凉蔬菜基地配套设施项目工程款。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1,580,248.02元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇燕鸽村、新水桥村农渠砌护工程。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因拨付大新镇燕鸽村壮大村集体经济资金（燕鸽冷凉蔬菜基地配套设施项目）。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,570,962.72元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大新镇聚丰苑南北小区屋面防水维修改造工程款及大新镇新时代文明实践广场工程款。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为285,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新渠稍村、塔桥村D级危房农户租房补贴资金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为515,665.00元，支出决算为1,129,029.00元，完成年初预算的218.94%，决算数大于预算数的主要原因2022年社保缴费基数、住房公积金缴费基数调整及补缴2021年全年社保、住房公积金缴费，导致社保及住房公积金支出增加。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1，168，230.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇各村、社区疫情防控购买物资款。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19,776,082.45元，其中：人员经费17,716,112.66元，公用经费2,059,969.79元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出17,368,868.02元，较年初预算数增加6,336,083.75元，增长57.43%，主要原因是在编及政府长聘人员工资及缴费基数上调及基础性绩效工资增加；较上年决算数增加6,933,557.81元，增长66.44%。

2.商品和服务支出2,044,219.79元，较年初预算数增加1,523,394.79元，增长292.49%，主要原因是大新镇社区活动费用、氛围营造款及疫情防控购买防疫物资费；较上年决算数减少4,523,746.78元，下降68.87%。

3.对个人和家庭的补助347,244.64元，较年初预算数增加96,206.02元，增长38.32%，主要原因是遗属生活费、妇女卫生费及退休人员2021年医疗补助公用部分资金；较上年决算数增加270,546.64元，增长352.74%。

4.其他资本性支出15,750.00元，较年初预算数增加5,250元，增长50%，主要原因是社区采购办公用品支出；较上年决算数增加12320元，增长359.18%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为100,000.00元，支出决算为34,982.30元，完成年初预算的34.98%。与上年相比，减少25306.09元，下降41.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约，减少公车出行次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为100,000.00元，支出决算为34,982.30元，完成年初预算的34.98%；减少25,306.09元，下降41.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约，减少公车出行次数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34,982.30元，主要用于车辆加油费及车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,028,048.17元，本年收入0元，本年支出2,028,048.17元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少5,569,872.83元，下降73.30%，主要原因是：大新镇杨家寨安置区项目2020年已基本结束，2022年支付部分公司项目资金；宁夏华力龙建设工程有限公司大新镇支路及小街巷维修改造工程款维修金；支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出;2340107-城镇老旧小区改造。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入13,515.03元，本年支出13，515.03元，年末结转和结余0元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为2,430,753.00元，支出决算为2,059,969.79元，完成年初预算的84.74%；比上年减少4511426.78元，下降68.65%。决算数小于预算数的主要原因社区党建经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算   0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积14735平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门2022年度对一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及项目15个，涉及资金39,120,784.50元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度大新镇杨家寨安置区工程项目、大新镇支路及小街巷维修改造工程款维修金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2,028,048.17元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。  

（五）国有资源（资产）有偿使用收入情况说明

2022年度本部门非税收入征缴国有资源（资产）有偿使用收入1,776,638.00元，其中行政单位国有资产处置收入8,860.00元，其他非经营性国有资产收入1,767,778.00元；一般罚没收入37,810.00元，已全部上缴国库。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)