2023年度银川市兴庆区大新镇

人民政府

部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    银川市兴庆区大新镇人民政府单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区大新镇人民政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。全镇面积33平方公里，1961年成立大新公社，2003年8月4日大新乡撤乡设镇。2019年机构改革，与兴庆区燕鸽湖管委会合并，合并后下辖6个行政村，1个农转非公司，15个社区，城乡总人口110213人。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权力；推行依法治镇，促进群众性上访事件及刑事案件“双减”。以项目促发展，村集体和农民收入实现“双增”。加强社会治安管理，努力推动城乡一体化。注重民生改善，社会各项事业协调发展；办理上级党委、政府交办的其他事项。  

二、机构设置

兴庆区大新镇人民政府下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心等部门。2023年银川市兴庆区大新镇人民政府年末实有人数49人，其中行政人员22人，事业人员27人。非在编人员23人，社区基干114人，网格员34人，自聘网格员5人，村警务7人，村监会13人，村队长65人，基层专项人员4人。按照部门决算编报要求,纳入兴庆区大新镇人民政府部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

         第二部分    2023年度部门决算表

      （详见附件2）

第三部分    2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计124713215.64元(含年初结转和结余46594973.62元)，支出总计124713215.64元(含年末结转和结余44810886.08元)。与上年相比，收入总计减少8100312.31元，下降6.1%，支出总计减少8100312.31元，下降6.1%。主要原因是大新镇2023年拆迁工作补偿减少，其他部门拨入拆迁工作经费减少。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计78118242.02元，其中：财政拨款收入66184675.88元，占84.72%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入11933566.14元，占15.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计79902329.56元，其中：基本支出32591699.99元，占40.79%；项目支出47310629.57元，占59.21%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计66184675.88元（其中：年初财政拨款结转和结余0元，本年财政拨款收入66184675.88元），支出总计66184675.88元。与上年相比，财政拨款收入增加5246245.73元，上涨8.61%；财政拨款支出增加5246245.73元，上涨8.61%。主要原因是2023年支付新冠疫情费用，大新镇突发公共卫生事件应急处理资金增大；支付以前年度工程剩余尾款及2023年项目新渠稍冷库新渠稍村冷库及分拣车间建设项目工程进度款，导致财政拨款收支增大。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65184675.88元，占本年支出合计的98.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6287808.93元，增长10.68%。主要原因是2023年支付2022年9.20疫情后新冠疫情费用，大新镇突发公共卫生事件应急处理资金增大；支付以前年度工程剩余尾款及2023年项目新渠稍冷库新渠稍村冷库及分拣车间建设项目工程进度款，导致财政拨款收支增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65184675.88元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14865453.74元，占22.81%；公共安全（类）支出239528.8元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出12570707元，占19.28%；卫生健康（类）支出2859284.77元，占4.39%；城乡社区（类）支出27329069.12元，占41.93%；农林水（类）支出5956575.63元，占9.13%；住房保障（类）支出1364056.82元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16137732.4元，支出决算为65184675.88元，完成年初预算的403.93%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11778071.27元，支出决算为12270886.97元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的主要原因2023年除支付人员类正常工资、社保缴费外，支付新时代文明实践站活动支出、用大新镇日常工作经费购买报刊等办公费用、拨付各村工作经费等其他支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为609076.26元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇9.20疫情防控宣传制作费及环境消杀服务费；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为49136.2元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大新镇开展信访维稳工作差旅费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1513711.76元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇订购报刊、制作宣传品费；各社区采购电脑、打印机等费用；大新镇塔桥村十一队园区道路硬化工程款及新渠稍村壮大村集体经济资金。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为131621.55元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇燕祥社区市民驿站打造项目工程款；

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为291021元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇新时代文明实践广场工程款及燕翔园社区老师傅志愿服务队项目氛围营造款等费用。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为239528.8元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付兴庆区人民武装部发放疫情防控民兵履职补助经费。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1373500元，支出决算为585928.26元，完成年初预算的42.66%，决算数小于预算数的主要原因支付社区日常工作经费及社区活动费用，小于预算数的原因为社区党建经费未支付完毕，指标收回。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24000元，支出决算为270820.71元，完成年初预算的1128.42%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇退休行政事业人员文明城市奖及民族团结奖金；补发以前年度退休人员绩效奖金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为662996元，支出决算为662996元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为331498元，支出决算为534199元，完成年初预算的161.15%，决算数大于预算数的主要原因2023补缴大新镇退休人员、调出兴庆区人员以前年度职业年金及缴纳在编人员当年职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7717821.69元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因除预算中支付的政府长聘、自聘网格员工资以外，2023年单独下达指标支付大新镇各村队长、村监会成员全年工资以及基层服务人员工资。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为99778.13元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇临时救助资金。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为479777.13元，支出决算为2699163.21元，完成年初预算的562.58%，决算数大于预算数的主要原因缴纳非在编、自聘网格员、社区基干等人员2023年养老、失业、工伤等社保费用；支付退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为2367530.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇疫情防控期间住宿、餐费、物品采购款及志愿者补助经费、全员核酸采集医护工作者补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为331498元，支出决算为331498元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为118142元，支出决算为63378.03元，完成年初预算的53.65%，决算数小于预算数的主要原因支付大新镇行政人员8-12月公务员医疗保险金。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）。年初预算为112596元，支出决算为96878.24元，完成年初预算的86.04%，决算数小于预算数的主要原因支付大新镇非在编、自聘网格员人员医疗保险金。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为27329069.12元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇杨家寨安置区项目贷款本金及利息，塔桥民族宗教场所外立面、新水桥民族宗教场所、新春民族宗教场所外立面修缮改造工程款、石中高速两侧农户土地租金、恒大足球小镇项目征收补偿款等费用。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为242789.25元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇2023年耕地地力保护补贴资金；

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为130000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因大新镇塔桥村银古宽幅林带农户租金2023年度未支付，2024年1月支付2023年度农户租金。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇上前城康居北区自来水改造项目工程款。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为3740000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大新镇新渠稍村冷库保险预冷及分拣包装建设项目工程款。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1289286.38元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇燕鸽4队农渠砌护工程款、新水桥污水排放工程维修金、新渠稍村农渠砌护工程款等费用。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为184500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付各村乡村治理经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为795654元，支出决算为1364056.82元，完成年初预算的171.44%，决算数大于预算数的主要原因补缴退役军人补缴2021年1月至2023年1月住房公积金；大新镇在编、非在编、社区工作者等人员2023年度住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26111476.8元，其中：人员经费24764777.31元，公用经费1346699.49元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出23784581.47元，较年初预算数增加15502007.07元，增长187.16%，主要原因是支付社区基干、网格员、自聘网格员、基层服务人员等人员工资；较上年决算数增加6415713.45元，增长36.94%。

2.商品和服务支出1335840.49元，较年初预算数增加323969.49元，增长32.02%，主要原因是大新镇社区活动费用、氛围营造款及疫情防控购买防疫物资费；较上年决算数减少708379.3元，下降34.65%。

3.对个人和家庭的补助980195.84元，较年初预算数增加940115.84元，增长2345.60%，主要原因是遗属生活费、妇女卫生费及临时救助资金；较上年决算数增加632951.20元，增长182.28%。

4.其他资本性支出10859元，较年初预算数减少1641元，下降13.13%，主要原因是社区采购办公用品支出；较上年决算数下降4891元，下降31.05%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为17781.45元，完成年初预算的35.56%。与上年相比，减少17200.85元，下降49.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度疫情结束，公车出外勤次数减少，同时大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约，减少公车出行次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为17781.45元，完成年初预算的35.56%；与上年相比，减少17200.85元，下降49.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约，减少公车出行次数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17781.45元，主要用于车辆加油费及车辆保险、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。  

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入1000000元，本年支出1000000元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少1028048.17元，下降50.69%，主要原因是：大新镇杨家寨安置区项目2020年已基本结束，2023年主要是支付朔方集团有限公司大新镇杨家寨安置区配套服务用房工程款及宁夏城乡工程监理咨询有限公司大新镇杨家寨安置区建设项目工程监理费（尾款）；支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度兴庆区大新镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为2790067元，支出决算为1346699.49元，完成年初预算的48.26%；比上年减少713270.30元，下降34.62%。决算数小于预算数的主要原因社区党建经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算21500元，支出决算总额107964元，完成年初预算的502.16%。其中：政府采购货物预算21500元，支出决算总额107964元，完成年初预算的502.16%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积14735平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门2023年度对一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及项目33个，涉及资金59463625.15元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（五）国有资源（资产）有偿使用收入情况说明

2023年度本部门非税收入征缴国有资源（资产）有偿使用收入2196419.92元，已全部上缴国库，其中其他一般罚没收入46350元，行政单位国有资产处置收入4000元，其他利息收入13500.4元，其他非经营性国有资产收入2132569.52元。

        第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)