目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区大新镇人民政府单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区大新镇人民政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。全镇面积33平方公里，1961年成立大新公社，2003年8月4日大新乡撤乡设镇。2019年机构改革，与兴庆区燕鸽湖管委会合并，合并后下辖6个行政村，15个社区，城乡总人口110213人。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；推行依法治镇，促进群众性上访事件及刑事案件“双减”。以项目促发展，村集体和农民收入实现“双增”。加强社会治安管理，努力推动城乡一体化。注重民生改善，社会各项事业协调发展；办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

兴庆区大新镇人民政府下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心等部门。2024年银川市兴庆区大新镇人民政府年末实有人数52人，其中行政人员23人，事业人员29人。非在编人员23人，社区基干116人，网格员31人，自聘网格员5人，村警务7人，村监会12人，村队长65人。按照部门决算编报要求,纳入兴庆区大新镇人民政府部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计86606871.19元，支出总计87919842.39元。与上年相比，收入总计增加8488629.17元，上涨10.87%，支出总计增加8017512.83元，上涨10.03%。主要原因是2024年度兴庆区自然资源局拨大新镇主干道路两侧整治、京藏水系项目租地款1050858元，新水桥村棚户区改造项目涉及农户过渡费1000000元，恒大足球小镇项目花卉企业补偿资金2211500元及恒大足球小镇项目征地补偿8032232元。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计86606871.19元，其中：财政拨款收入55554149.83元，占64.15%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入31052721.36元，占35.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计87919842.39元，其中：基本支出33396175.54元，占37.98%；项目支出54523666.85元，占62.02%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计55554149.83元，支出总计55554149.83元。与上年相比，财政拨款收入减少10630526.05元，下降16.06%；财政拨款支出减少10630526.05元，下降16.06%。主要原因是2024年度突发公共卫生事件应急处理资金及其他城乡社区公共设施支出减少，财政拨款收入支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出51378915.29元，占本年支出合计的58.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13805760.59元，下降21.18%，主要原因是2024年度突发公共卫生事件应急处理资金及其他城乡社区公共设施支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出51378915.29元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14836820.95元，占28.88%；科学技术（类）支出140000元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出4984271.46元，占9.7%；卫生健康（类）支出704548.02元，占1.37%；节能环保（类）支出1871311.8元，占3.64%；城乡社区（类）支出17857229.38元，占34.76%；农林水（类）支出10094613.44元，占19.65%；住房保障（类）支出890120.24元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17723615.3元，支出决算为51378915.29元，完成年初预算的289.89%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为0元，支出决算为600000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因主要支付大新镇新安家园文化广场建设项目工程款及大新镇上前康居北区自来水改造项目工程款。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付2024年第五届人民代表大会第三次会议制作费用。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为10781114.26元，支出决算为11496998.17元，完成年初预算的137.62%，决算数大于预算数的主要原因2024年除支付人员类正常工资、社保缴费外，支付灶房伙食补助、各社区采暖费及大新镇日常工作经费购买报刊等办公费用支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为436169.25元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付燕兴花园小区安全性鉴定及抗震性工程检测费。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1725999.28元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇各社区采购电脑、打印机等费用以及各社区开展活动费用支出；新渠稍村、新水桥村、大新村壮大村集体经济资金。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为472754.25元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇各社区七夕节、重阳节、元宵节等节日活动费用；

7.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为89900元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付塔桥民族宗教场所东院维修改造项目工程款。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为140000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇2021年兴庆区智慧小区评定奖励资金。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1253500元，支出决算为610809.9元，完成年初预算的48.73%，决算数小于预算数的主要原因支付社区日常工作经费及社区活动费用，小于预算数的原因为社区党建经费未支付完毕，指标收回。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为275813.04元，支出决算为277553.32元，完成年初预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇退休行政事业人员文明城市奖及民族团结奖金；

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为724039元，支出决算为734201.67元，完成年初预算的101.40%，决算数大于预算数的主要原因支付行政事业人员养老保险费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为362019元，支出决算为731862.13元，完成年初预算的202.16%，决算数大于预算数的主要原因补缴大新镇2017年-2018年退休人员、调出兴庆区人员以前年度职业年金及缴纳在编人员当年职业年金。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2097000元，支出决算为2097000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0元，支出决算为435元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇东城人家社区助餐点广告制作安装费。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为109538.81元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇临时救助资金。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为638279元，支出决算为422870.63元，完成年初预算的66.25%，决算数大于预算数的主要原因缴纳非在编、自聘网格员、社区基干等人员2023年养老、失业、工伤等社保费用。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为55600元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇严重精神障碍患者社区康复点设备采购款及大新镇打造心理咨询室采购物品费。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为70781元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇疫情防控期间餐费、租车费及志愿者补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为405776元，支出决算为467960.08元，完成年初预算的115.32%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇在编、非在编人员医疗保险金。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为124063元，支出决算为110206.94元，完成年初预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因支付大新镇行政人员及退休公务员人员公务员医疗保险金。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为830260.8元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大新镇农村公共建筑节能改造项目工程款及各村2023年横向补偿资金和环境考核奖补资金。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为1041051元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新水桥黑臭水体整治资金，新水桥渠道改造及生活污水管道铺设项目工程款、监理费、设计费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为12022066.38元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇杨家寨安置区项目贷款本金及利息，各社区广告制作费等费用。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5835163元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇杨家寨安置区工程项目工程款。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为114442元，支出决算为227248.32元，完成年初预算的198.57%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇塔桥村银古宽幅林带2023年度及2024年度农户土地租金。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为7168148.12元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新村肉牛养殖产业融合发展示范村建设项目工程进度款，新水桥村农业种植观光产业园，燕鸽村农副产品加工、储藏、转运中心项目资金。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5455元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2024年乡村振兴公益性岗位人员9-11月务工补助。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1113762元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付大新镇新水桥村12队道路硬化工程款，新水桥村8队、11队巷道路面硬化工程费，新渠稍9、11队园区沟渠管道改造项目工程款及新渠稍村13队农渠砌护工程款。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为180000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大新镇各村2024年村级运转经费。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1400000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付新村肉牛养殖产业融合发展示范村建设项目工程款。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为947570元，支出决算为890120.24元，完成年初预算的93.94%，决算数大于预算数的主要原因大新镇在编、非在编、社区工作者等人员2024年度住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17338311.99元，其中：人员经费15587126.59元，公用经费1751185.4元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出13366834.46元，较年初预算数增加4230897.20元，增长46.31%，主要原因是支付大新镇在编、非在编、社区基干、网格员、自聘网格员等人员工资；较上年决算数减少10417747.01元，下降43.80%。

2.商品和服务支出1729406.4元，较年初预算数增加635000.40元，增长58.02%，主要原因是大新镇政府各社区活动费用、氛围营造款等支出；较上年决算数增加393565.91元，增长29.46%。

3.对个人和家庭的补助2220292.13元，较年初预算数增加1892579.09元，增长577.51%，主要原因是遗属生活费、妇女卫生费及临时救助资金；较上年决算数增加1240096.29元，增长126.52%。

4.其他资本性支出21779元，较年初预算数增加21779元，增长100%，主要原因是社区采购办公用品支出；较上年决算数增加10920元，增长100.56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为36619.21元，完成年初预算的73.24%。与上年相比，增加18837.76元，增长105.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车出外勤次数减少，同时大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约，减少公车出行次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为36619.21元，完成年初预算的73.24%；比上年，增加18837.76元，增长105.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车出外勤次数减少，同时大新镇严格贯彻八项规定，厉行节约，减少公车出行次数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36619.21元，主要用于车辆加油费及车辆保险、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。  

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：  国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入4165046.32元，本年支出4165046.32元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加3165046.32元，增长316.50%，主要原因是：支付大新镇杨家寨安置区附属配套用房、给排水等工程款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入10188.22元，本年支出10188.22元，年末结转和结余0元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为1094406元，支出决算为1751185.4元，完成年初预算的160.01%；比上年增加404485.91元，增长30.03%。决算数大于预算数的主要原因支付各社区运转、办公经费及党建活动经费等。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额679435元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额679435元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积14735平方米，共有车辆13辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目40个，涉及资金18493184.55元，占一般公共预算项目支出总额的54.33%。组织对2024年度国企退休人员社会化管理专项资金等1个国有企业退休人员社会化管理补助支出项目支出开展绩效自评。共涉及资金10188.22元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。