目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
银川市兴庆区大新镇人民政府
2018年部门预算单位概况
一、主要职能
大新镇人民政府主要职责是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作
截止2017年年底，我镇核定编制44个，在编人员38人，其中行政编21个，在编人员20个；事业编23个，在编人员18人。现有在编车辆4辆。
二、部门预算单位构成
大新镇人民政府下设办公室、财政所、社会管理综合办公室、民政劳保所、城管市容综合办公室、计划生育办公室、农业综合服务办公室、拆迁及项目办公室、团委、工会等部门。纳入银川市兴庆区大新镇人民政府2018年部门预算编制的耳机预算单位：
1、银川市兴庆区大新镇为行政单位1户，二级预算单位。与上年相比无增减变动。
2、2018年银川市兴庆区大新镇人民政府一般预算收入为1000.38万元，无政府性基金收入。
3、银川市兴庆区大新镇人民政府与去年相比预算收入相比增加62.52万元。
4、预算收入情况说明：我镇2018年预算全年收入1000.38万元，其中本级财政拨款为1000.38万元。
银川市兴庆区大新镇人民政府2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1000.38 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1000.38 |
（一）一般公共服务支出 |
408.29 |
408．29 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
（四）公共安全支出 |
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|
（五）教育支出 |
|
|
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|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
444.54 |
444.54 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
82.07 |
82.07 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
29.94 |
29.94 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
35.53 |
35.53 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
1000.38 |
||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
29.94 |
29.94 |
29.94 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
234.50 |
234.50 |
234.50 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.56 |
20.56 |
20.56 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
51.8 |
51.8 |
51.8 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
398.29 |
398.29 |
398.29 |
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
130.25 |
130.25 |
130.25 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.53 |
35.53 |
35.53 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.91 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.29 |
42.29 |
42.29 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23．68 |
23．68 |
23．68 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.59 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
2010301 |
行政运行 |
344.28 |
398．29 |
277．29 |
121 |
54.01 |
15.68 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
10 |
10 |
|
10 |
0 |
0 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
242.11 |
234．50 |
|
234．50 |
-7.61 |
-3.14 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
42．29 |
42．29 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
16．91 |
16．91 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
142.32 |
130．25 |
130．25 |
|
-12.07 |
-8.48 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
38.40 |
20．56 |
20．56 |
|
-17.84 |
-46.45 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
313.59 |
51．8 |
51．8 |
|
-261.79 |
-83.48 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
6．59 |
6．59 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
23．68 |
23．68 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
29.94 |
29．94 |
|
29．94 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13 |
35．53 |
35．53 |
|
22.53 |
173 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
|
|
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
122．42 |
122．42 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.68 |
106．68 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.20 |
10．20 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
110.05 |
110.05 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
182．05 |
182.05 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
2.15 |
|
2.15 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2 |
|
2 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5 |
|
5 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
3 |
|
3 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
|
10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.88 |
|
12.88 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
35.53 |
35.53 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
13.55 |
|
13.55 |
|
13.55 |
|
2.58 |
|
2.58 |
|
2.58 |
|
13 |
|
10 |
|
10 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
七、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
398.29 |
|
398.29 |
398.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险 |
42.29 |
|
42.29 |
42.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
16.91 |
|
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
130.25 |
|
130.25 |
130.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.56 |
|
20.56 |
20.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
51.8 |
|
51.8 |
51.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.59 |
|
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.68 |
|
23.68 |
23.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.53 |
|
35.53 |
35.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
234.50 |
|
234.50 |
234.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
29.94 |
|
29.94 |
29.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
398．29 |
277．29 |
121 |
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
234．50 |
|
234．50 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42．29 |
42．29 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16．91 |
16．91 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
130．25 |
130．25 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20．56 |
20．56 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
51．8 |
51．8 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6．59 |
6．59 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23．68 |
23．68 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
29．94 |
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29．94 |
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住房公积金 |
35．53 |
35．53 |
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银川市兴庆区大新镇人民政府2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区大新镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区大新镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1000.38万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1000.38万元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出 408.29万元、社会保障和就业支出444.54万元、医疗卫生与计划生育支出82.07万元，农林水支出29.94万元，住房保障支出35.53万元。
二、关于银川市兴庆区大新镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
银川市兴庆区大新镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出604.94万元，比2017年执行数据减少73.22万元，下降10.79%。其中：
人员经费568.40万元，主要包括：基本工资支出122.42万元、津贴补贴支出106.68万元、奖金支出10.20万元、社会保障缴费支出110.05万元、其他工资福利支出182.05万元、住房公积金35.53万元，生活补助支出0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元；
公用经费36.53万元，主要包括：办公费2.15万元、电费1.5万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费12.88万元。
（二）项目支出情况说明。
银川市兴庆区大新镇人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出395.44万元，其中：一般公共服务财政事务行政运行2018年预算121万元，比2017年执行数据增加54.01万元，增长15.68%。主要用于各项工作经费支出、镇办公楼采暖及乡镇补贴支出。一般公共服务财政事务政务公开审批2018年预算10万元，与2017年执行数据保持一致。一般公共服务财政事务基层政权和社区建设2018年预算234.5万元，比2017年执行数据减少7.61万元，下降3.14%。主要用于村级运转经费、社区工作经费和村队干部工资支出。一般公共服务财政事务其他林业支出2018年预算29.94万元，与2017年执行数据保持一致。
三、关于银川市兴庆区大新镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区大新镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费10万元，公务接待费3万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.55万元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费减少3.55万元，主要原因公务用车维修费用降低；公务接待费增加3万元，主要原因用于公务接待。
四、关于银川市兴庆区大新镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
五、关于银川市兴庆区大新镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，银川市兴庆区大新镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1000.38 万元，支出总预算1000.38万元。
收入预算包括：财政拨款收入1000.38万元，占100%。
支出预算包括：基本支出604.9万元，占60%；项目支出395.44万元，占40%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，银川市兴庆区大新镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算59.53万元，比2017年预算减少62.47万元，下降51%。
（二）政府采购情况
2018年，银川市兴庆区大新镇人民政府政府采购预算16972.36万元，其中：政府采购货物预算2733.19万元，政府采购工程预算14173.91万元，政府采购服务预算65.2万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，银川兴庆区大新镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4068平方米,车辆4辆；
银川市兴庆区大新镇人民政府2018年部门预算
——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
