银川市兴庆区燕鸽湖管理委员会2019年部门预算

燕鸽湖管委会2019年部门预算情况说明

一、关于燕鸽湖管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

燕鸽湖管委会2019年财政拨款收入预算274.83万元，其中:本年收入268.59万元，包括一般公共预算拨款268.59万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余6.24万元。支出预算274.83万元，包括:一般公共服务支出80万元、社会保障和就业支出194.83万元。

二、关于燕鸽湖管委会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

燕鸽湖管委会2019年一般公共预算财政拨款基本支出198.59万元，其中:本年收入安排支出198.59万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少77.52万元，下降28.08%。

人员经费188.59万元，主要包括:其他工资福利支出188.59万元;

公用经费10万元，主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.5万元、水费0.12万元、电费0.25万元、邮电费0.12万元、取暖费0.57万元、维修(护)费0.5万元、劳务费6.90万元、委托业务费0.54万元。

(二)项目支出情况说明

燕鸽湖管委会2019年一般公共预算财政拨款项目支出76.24万元，其中:本年收入安排支出70万元，上年结转结余资金安排支出6.24万元。包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2019年预算30万元，2018年无此项费用，社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2019年预算40万元，比2018年执行数(决算数)增加8.4万元，增长26.58%。主要用于社区建设和办公设备购置。

三、关于燕鸽湖管委会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

燕鸽湖管委会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因……。

四、关于燕鸽湖管委会2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

燕鸽湖管委会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中:本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出     万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元，增长(下降)  %。

人员经费     万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中:本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元，比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元，增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于燕鸽湖管委会2019年收支预算情况的总体说明

燕鸽湖管委会2019年收入总预算274.83万元，其中:本年收入268.59万元，上年结转结余6.24万元;支出总预算274.83万元，其中:本年支出274.83万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入274.83万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出274.83万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年燕鸽湖管委会无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年燕鸽湖管委会无政府采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，燕鸽湖管委会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值145.74万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值145.74万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年燕鸽湖管委会无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

燕鸽湖管委会2019年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。