目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区大新镇人民政府2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区大新镇人民政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。全镇面积33平方公里，1961年成立大新公社，2003年8月4日大新乡撤乡设镇。2019年机构改革，与兴庆区燕鸽湖管委会合并，合并后下辖6个行政村，1个农转非公司，12个社区，城乡总人口110213人。 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序；推行依法治镇，促进群众性上访事件及刑事案件“双减”。以项目促发展，村集体和农民收入实现“双增”。加强社会治安管理，努力推动城乡一体化。注重民生改善，社会各项事业协调发展；办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大新镇人民政府下设党政办公室、财政所、农经站、社会管理综合办公室、民政劳保所、城管市容综合办公室、计划生育办公室、拆迁及项目办公室、团委、工会、纪委监委等部门。2020年银川市兴庆区大新镇人民政府年末实有人数45人，其中行政人员19人，事业人员26人。非在编人员23人，社区基干76人，网格员34人，自聘网格员5人；临时工17人。

从预算单位构成看，兴庆区大新镇人民政府部门预算包括：大新镇人民政府本级预算。

银川市兴庆区大新镇人民政府2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区大新镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区大新镇人民政府2020年财政拨款收入预算1613.84万元，其中：本年收入1613.84万元，包括一般公共预算拨款1613.84万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1613.84万元，包括：一般公共服务支出684.02 万元、社会保障和就业支出774.7万元、卫生健康支出40.26万元、农林水支出59.94万元、住房保障支出54.88万元。

二、关于兴庆区大新镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区大新镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出1613.84万元，其中：本年收入安排支出1613.84万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少352.51万元，下降21.84%。

人员经费1086.907万元，主要包括：基本工资183.205万元、津贴补贴139.88万元、奖金15.267万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.717万元、职业年金23.858万元、公务员医疗补助缴费6.893万元、其他社会保障缴费60.446万元、住房公积金54.881万元、其他工资福利支出196.1万元、劳务费303.176万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用15.228万元、其他商品服务支出21.6万元、生活补助0.6万元、医疗费补助4.38万元、其他对个人和家庭的补助支出1.176万元；

公用经费526.92万元，主要包括：津贴补贴22.696万元、绩效工资1.344万元、其他工资福利支出118万元、办公费45万元、电费11万元、邮电费1万元、差旅费4万元、维修维护费48万元、租赁费7万元、培训费2.5万元、劳务费39.76万元、委托业务费3万元、工会经费4万元、其他商品和服务支出208.62万元、办公设备购置11万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区大新镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出1613.84万元，其中：本年收入安排支出1613.84万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算684.02万元，比2019年执行数减少300.76万元，下降30.54%。主要用于单位车辆燃油、运行维护及日常办公经费等其他日常开支。

社会保障和就业支出（类）民政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年预算244万元，比2019年执行数减少了489.51万元，下降66.73%，主要用于社区基干、村级干部工资及基层社区日常开支；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算47.71万元，比2019年执行数增加了12.14万元，增长34.13%，主要用于支付大新镇机关干部（行政、事业、非在编）社保缴费公用部分；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算23.85万元，比2019年执行数增加了23.85万元，增长100%，主要用于支付大新镇机关干部（行政、事业、非在编）职业年金缴费公用部分；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他就业补助支出（项）432.08万元，比2019年执行数增加了432.08万元，增长100%，主要用于支付政府聘用人员及其他人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）27.06万元，比2019年执行数减少了34.84万元，下降56.28%，主要用于支付政府聘用人员及其他人员社保公用部分缴费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.37万元，比2019年执行数增加了10.57万元，增长46.36%，主要支付机关干部医疗保险缴费公用部分；公务员医疗补助（项）6.89万元，比2019年执行数增加了1.79万元，增长35.1%，主要支付公务员医疗补助缴费公用部分；

农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）59.94万元，比2019年执行数增加了59.94万元，增长100%，主要支付塔桥村农户银古路宽幅林带租金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.88万元，比2019年执行数增加了20.68万元，增长60.46%，主要支付机关干部住房公积金公用部分缴费。

三、关于兴庆区大新镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区大新镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为12.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少1万元，主要原因减少因公出国；公务用车购置费2020年与2019年预算都为0；公务用车运行费增加1万元，主要原因公务用车年代久远，运行维护费增加；公务接待费减少0.1万元，主要原因减少公务接待。

四、关于兴庆区大新镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

兴庆区大新镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区大新镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

兴庆区大新镇人民政府2020年收入总预算1613.84万元，其中：本年收入1613.84万元，上年结转结余0万元；支出总预算1613.84万元，其中：本年支出1613.84万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1613.84万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1613.84万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，兴庆区大新镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算526.92万元，比2019年预算增加291.04万元，增长123.8%。主要原因是：2019年大新镇人民政府与燕鸽湖管委会机构合并及新成立6个社区，导致日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，兴庆区大新镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，兴庆区大新镇人民政府（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋17085平方米，价值2032.67万元；土地0平方米，价值0万元；车辆14辆，价值186.85万元；办公家具价值93.85万元；其他资产价值694.37万元。

（四）预算绩效情况

2020年大新镇继续对“村警务”项目进行绩效评价，此项目的是为扫黑除恶活动的开展，形成长效机制，把基层治理工作狠抓落实，到年底进行更全面的项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

兴庆区大新镇人民政府2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。