目录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023 年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年部门预算——
单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区大新镇人民政府位于银川市区东部，是隶属于银川市兴庆区政府的全额拨款行政单位。全镇面积 33平方公里，1961 年成立大新公社，2003 年 8 月 4 日大新乡撤乡设镇。2019 年机构改革，与兴庆区燕鸽湖管委会合并，合并后下辖 6 个行政村，1 个农转非公司，15 个社区，城乡总人口 110213 人。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权力、民主权利和其他权利；推行依法治镇，促进群众性上访事件及刑事案件“双减”。以项目促发展，村集体和农民收入实现“双增”。加强社会治安管理，努力推动城乡一体化。注重民生改善，社会各项事业协调发展；办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
兴庆区大新镇人民政府下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心等部门。2022 年银川市兴庆区大新镇人民政府年末实有人数 42 人，其中行政人员 19 人，事业人员 26 人。非在编人员 23 人，社区基干 113 人，网格员 32 人，自聘网格员 5 人，村警务 7 人，村监会 13 人，村队长 65 人，基层专项人员 8人。从预算单位构成看，兴庆区大新镇人民政府部门预算包括：大新镇人民政府本级预算。
银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年部门预算——
预算表（详见附件）
- 4 -银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年部门预算——
部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1613.7732 万元，其中：本年收入 1613.7732 万元，包括一般公共预算拨款 1613.7732 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1613.7732万元，包括：一般公共服务支出 1177.8071 万元、社会保障和就业支出 287.1771 万元、卫生健康支出 56.2236 万元，农林水支出 13 万元，住房保障支出 79.5654 万元。
二、关于银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 934.7025 万元，其中：本年收入安排支出934.7025 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1042.9057 万元，下降 52.73%。人员经费 832.2654 万元，主要包括：基本工资 179.3016万元、津贴补贴 222.5267 万元、奖金 201.2807 万元、伙食补助费 14.6880 万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.2996 万元、职业年金缴费 33.1498 万元、职工基本医疗保险缴费 33.1498 万元、公务员医疗补助缴费 7.5038 万元、其他社会保障缴费 3.9536 万元、住房公积金 57.5934 万元、医疗费 4.5 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费补助 6.7104万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.0080 万元；公用经费 102.4371 万元，主要包括：取暖费 55.6380万元、劳务费 9 万元、工会经费 6.1051 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 15.4440 万元、其他商品和服务支出 10 万元、办公设备购置 1.25 万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 679.0707 万元，其中：本年收入安排支出679.0707 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 451.4650 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加451.4650 万元，增长 100%。主要用于支付大新镇非在编、自聘网格员、村监会及村队涨工资；支付大新镇日常工作经费。社会保障和就业支出（类）民政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算 137.35 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 52.1646 万元，增长 61.24%。主要用于支付社区村级日常经及党建经费。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 44.0241万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 44.0241 万元，增长 100%。主要用于大新镇非在编、自聘网格员人员社保缴纳。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 11.2596 万元，比 2022年执行数（决算数）增加 11.2596 万元，增长 100%。主要用于大新镇非在编、自聘网格员人员医疗保险缴纳。农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）2023 年预算 13 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1.8829 万元，增长 16.94%。主要用于支付塔桥村宽幅林带租金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 21.9720 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 21.9720 万元，增长 100%。主要用于用于支付大新镇非在编、自聘网格员住房公积金。
三、关于银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0万元。2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 5 万元，主要原因根据大新镇 2022 年报废 1 辆公务用车，车辆运行费减少；公务接待费增加（减少）0 万元。
四、关于银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年收入总预算1613.7732 万元，其中：本年收入 1613.7732 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1613.7732 万元，其中：本年支出 1613.7732 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入包括：财政拨款预算收入 1613.7732 万元，占100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。本年支出包括：行政支出 1613.7732 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023 年，银川市兴庆区大新镇人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 102.4371 万元，比 2022 年预算增加 49.3046 万元，增长 92.79%。主要原因是：将大新镇政府取暖费做入 2023 年预算中。
（二）政府采购情况
2023 年，银川市兴庆区大新镇人民政府政府采购预算2.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，银川市兴庆区大新镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 14735 平方米，价值1453.3452 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 13 辆，价值 143.2503 万元；办公家具价值 172.5272 万元；其他资产价值 906.8192 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 14735 平方米，价值 1453.3452 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 13 辆，价值 143.2503 万元；办公家具价值 172.5272 万元；其他资产价值 906.8192 万元。
（四）预算绩效情况
2023 年预算项目基本为大新镇人员工资、社保及镇、社区、村日常办公经费，无做 2023 年预算绩效的计划。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明事项。
银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 年部门预算——名词
解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
