目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凤凰北街街道办事处概况
一、部门职责
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
11、完成区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，兴庆区凤凰北街街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共1个。
（1）凤凰北街2018年行政编制8人，年末有行政人员7人，其中：书记1人、主任1人、副书记1人、副主任2人、副主任科员1名、新录入科员1人。
（2）凤凰北街事业编制12人，年末实有事业人员8人，其中：计划生育专干1人、社区建设专干1人、统计专干1人，劳动保障所3人、物业办1人、文秘1人。编制数较上年相比其中：综治专干退休1人、劳动保障专干退休1人，城管中队事业编制调离3人，年末实有人数较上年减少4人。
（3）城管、政府聘用人员10人。
（4）城管经费包干人员2人。
（5）社区基干51人。社区网格员14人。
凤凰北街办事处下设7个社区，2018年度，机构无变化。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计16755339.91元，支出总计17729230.55元。与2017年相比，收、支总计各减少426546.09元和3358881.91，下降2.48 %和23.37 %，主要原因是各上级业务部门压缩开支，减少工作经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计16755339.91元，其中：财政拨款收入 12531208.19元，占 74.79 %；上级补助收入0.00元；事业收入 0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入4224131.72元，占25.21%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 17729230.55元，其中：基本支出 10960751.44元，占 61.82 %；项目支出 6768479.11元，占 38.18 %；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出0.00元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计12531208.19元，支出总计 11960413.23元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2047705.19元和1635197.71元，增长19.53%和增长15.84%，主要原因是大气污染、拆除锅炉补贴款及2016年老旧小区三标段工程整治款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出11960413.23元，占本年支出合计的 67.46 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1635197.71 元，增长 15.84 %，主要原因是大气污染防治、拆除锅炉补贴款的增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出11960413.23元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 2366417.63 元，占 19.79 %；社会保障和就业（类）支出 5021893.53 元，占 41.99 %；农林水（类）支出 0.00 元，占 0 %；住房保障（类）支出 189391.68 元，占 1.58 %，医疗卫生与计划生育（类）支出1349657.39元，占11.28 %；节能环保支出（类）2345014.00元，占19.61%；城乡社区支出（类）688039元，占5.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6958506.85元，支出决算为 11960413.23 元，完成年初预算的171.88%，增加原因一是大气污染防治、拆除锅炉补贴款的增加；二是政府长聘、社区基干、网格员民族团结奖、创城奖、政府效能奖、未休公休假、绩效考核奖均未在预算内；三是人员社保缴费基数的调高。其中
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1651553.00元，支出决算为1752830.81元，完成年初预算的106.13%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员工资调增。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为468000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政支付本单位办公楼房屋租赁费和民运社区办公用房租赁费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为170000.00元，支出决算为115586.82 元，完成年初预算的67.99%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余；
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是接上访人员次数增加，加大差旅费支出；
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为490000.00元，支出决算为1460144.69元，完成年初预算的297.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是社区网格员工资、社保未纳入预算；二是北塔村村干部工资、文明城市奖发放；三是背街小巷维修工程改造地面硬化工程款；四是老旧小区整治工程款；
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.00 元，支出决算为79707.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖、创城奖未纳入预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为219,124.80元，支出决算为311768.59元，完成年初预算的142.28%。决算数大于预算数的主要原因是补缴2014年10月-2016年5月单位基本养老保险公用部分支出；
8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为10000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算为116,764.25 元，支出决算为201862.25元，完成年初预算的172.88%。决算数大于预算数的主要原因是事业干部病故支付抚恤金、丧葬费；
10、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为522,860.00元，支出决算为736262.19元，完成年初预算的140.81%。决算数大于预算数的主要原因是城管、政府聘用人员调资、行政事业人员、城管、政府聘用人员绩效考核奖未纳入预算。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为126,261.12元，支出决算为 126,261.12元，完成年初预算的100%。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21,214.08元，支出决算为21,214.08元，完成年初预算的100%。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育（项）。年初预算为0.00 元，支出决算为465920.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是城管、政府聘用人员薪级工资晋级；二是城管、政府聘用人员、社区基干人员民族团结奖、文明城市奖、政府效能奖；三是行政事业人员未休年休假工资报酬均未纳入预算。
15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2214253.00元。支出决算数大于预算数的主要原因是2018年大气污染防治锅炉拆除补偿款未纳入预算；
16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为130761.00元，完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因2018年冬防工作，北塔四六队居民换清洁煤补贴；
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为90000.00元，支出决算为90000.00元，完成年初预算的100%。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0.00元，支出决算为298039.00 元，完成年初预算的100%。一是阳澄巷六队林带环境综合整治工程款；二是老旧小区硬化工程款。
19、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189,391.68元，支出决算为189,391.68元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7262800.19元，其中：人员经费 6205782.72 元，公用经费 1057017.47 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 6033662.72元，较2018年初预算数增加485155.87元，增长8.04 %，主要原因是一是行政事业人员增资；二是城管、政府聘用人员增资；城管、政府聘用人员、社区基干人员民族团结奖、文明城市奖、政府效能奖；三是行政事业人员未休年休假工资报酬均未纳入预算。三是社区网格员14人工资未纳入预算；较2017年决算数增加68143.86元，增长1.13 %。
2.商品和服务支出 1054617.47 元，较2018年年初预算数减少355382.53元，较2017年决算数减少 123304.30 元，下降11.69%。
3.对个人和家庭的补助172120.00元，较2018年初预算数增加 163300.00元，增长94.88%，主要原因一是事业干部病故支付丧葬费、抚恤金；二是退休人员民族团结奖、创城奖；较2018年决算数减少 171470.92 元，下降99.62%。
4.其他资本性支出2400元，较2018年初预算数增加2400元，增长100 %，主要原因是办事处城管执法中队购办公桌椅；较2017年决算数减少22610.23元，下降942.09%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00 元，支出决算为 15849.09 元，完成年初预算的 31.70 %。与2017年相比，减少1999.19元，下降12.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行例行节约的各项规章制度。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占 0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为15849.09元，完成年初预算的31.70%；比上年减少1999.19元，下降12.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行例行节约的各项规章制度。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出15849.09元，主要用于车辆燃油费、车辆保险费、审车费、公务用车运行维护、维修等支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00 %。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为1410000.00元，支出决算为1057017.47元，完成年初预算的74.97%；比2017年上年增加元，增长14.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政事业人员调资；二是接上访人员次数增加，加大差旅费支出；三是水、电费、办公用房房屋租赁费增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1000 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2235000.00元，占一般公共预算项目支出总额的 105.77 %。组织对2018年0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，未对重点项目委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主题开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。）
凤凰北街办事处2018年对大气污染防治锅炉拆除专项资金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，锅炉拆除项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 2113000.00 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：从自评情况来看，一是本单位投入大量人力、资金，从环保宣传到实地整治，使得辖区环境、空气质量都有很大的提高，为居民创造了一个美好的生活环境；二是完成了2018年“蓝天工程”总要求，以实际行动保障了“东热西送”项目的顺利开展，使得居民获得社区生活的幸福感。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
