目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 凤凰北街办事处概况

　　一、部门职责

　　1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

　　2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

　　3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

　　4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

　　5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

　　6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

　　7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

　　8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

　　9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

　　10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

　　11、完成区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（1）凤凰北街街道办事处下设7个社区。

　　（2）凤凰北街2017年行政编制8人，实有行政人员6人，其中：书记1人、主任1人、副书记1人、副主任2人、副主任科员1名；事业编制11人，实有事业人员13人，其中：计划生育专干2人、社区建设专干1人、综治专干1人、统计专干1人、劳动就业保障所4人、城管执法中队3人、文化专干1人、退休人员5人；城管、政府聘用人员11人，其中：城管卫生执法人员9人、退伍军人2人；城管执法包干人员3人；社区基干51人，社区网格员14人。 第二部分 2017年度凤凰北街街道办事处部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表（见附表）

　　二、收入决算表（见附表）

　　三、支出决算表（见附表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（见附表）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计17181886.00元，支出总计14370348.64元。与2016年相比，收、支总计各增加2359590.72元和53114.38元、增长15.91%和0.37%，主要原因：一是新增城管执法中队、经费包干人员10人；二是各种奖项增加及人员工资的调整；三是增加了蓝天工程、北塔四、六队居民冬防清洁煤炭补贴；四是增加了老旧小区背街小巷、社区裸露小区空地硬化工程；四是社区网格员14人工资未纳入预算；五是职工各项社会保障费提高。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计17181886.00元，其中：财政拨款收入 10483503.00元，占61.01%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入6698383.00元，占38.98%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计14370348.64元，其中：基本支出11349914.62元，占78.98%；项目支出3020434.02元，占21.01%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计10483503.00元，支出总计10325215.52元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加976157.30元和693026.98元、增长9.31%和增长6.71%，主要原因一是新增城管执法中队、经费包干人员10人；二是各种奖项增加及人员工资的调整；三是增加了蓝天工程、北塔四、六队居民冬防清洁煤炭补贴；四是增加了老旧小区背街小巷、社区裸露小区空地硬化工程；四是社区网格员14人工资未纳入预算；五是职工各项社会保障费的提高。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10325215.52元，占本年支出合计的71.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加693026.98元，增长6.71%，主要原因一是新增城管执法中队、经费包干人员10人；二是各种奖项增加及人员工资的调整；三是增加了蓝天工程、北塔四、六队居民冬防清洁煤炭补贴；四是增加了老旧小区背街小巷、社区裸露小区空地硬化工程；四是社区网格员14人工资未纳入预算；五是职工各项社会保障费的提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10325215.52元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1518212.00元，占14.7%；教育（类）支出0元,占0%;科学技术（类）支出0元，占0%;文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4854277.29元，占47.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出2436912.31元，占23.60%；节能环保支出（类）436194.00元，占4.22%；城乡社区支出（类）890200.00元（类）占8.62%;住房保障（类）支出189419.92元，占1.83%等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7316465.00元，支出决算为10325215.52元，完成年初预算的141.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是各种奖项增加及人员工资的调整；二是增加了蓝天工程、北塔四、六队居民冬防清洁煤炭补贴；三是增加了老旧小区背街小巷、社区裸露小区空地硬化工程；四是社区网格员14人工资未纳入预算；五是职工各项社会保障费的提高。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）1518212.00元；2社会保障和就业（类）支出4854277.29元；医疗卫生与计划生育（类）支出2436912.31元；节能环保支出（类）436194.00元；城乡社区支出（类）890200.00元；住房保障（类）支出189419.92元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7512041.78元，其中：人员经费6309109.78元，公用经费1202932.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出5965518.86元，较2017年度年初预算数增加908418.86元，增长17.96%，主要原因一是各种奖项增加及人员工资调整；二是社区网格员14人工资未纳入预算；三是职工各项社会保障费的提高；四是新增城管执法、经费包干人员10人，较2016年决算数增加488261.15元，增长8.18%。

　　2.商品和服务支出1177921.77元，较2017年度年初预算数减少1031378.23元，降低87.55%，主要原因是严格执行厉行节约的各项规章制度；较2016年决算数增加608388.78元，增长51.64%。

　　3.对个人和家庭的补助343590.92元，较2017年度年初预算数增加45290.92元，增长13.18%，主要原因是增加了退休人员民族团结奖及一名事业人员退休。较2016年决算数减少64327.64元，降低18.72%。

　　4.其他资本性支出25010.23元，较2017年度年初预算数减少499789.77元，降低19.98%，主要原因是严格执行厉行节约的各项规章制度未购买办公设备；较2016年决算数增加25010.23元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55000.00元，支出决算为17848.28元，完成预算的32.45%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为17848.28元，完成预算的32.45%；2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约的各项规章制度。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5311.86元，下降29.76%，其中：因公出国（境）费支出0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5311.86元，下降29.76%；公务接待费支出决算0元，下降（增长）0%；；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行厉行节约的各项规章制度。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17848.28元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出17848.28元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17848.28元，主要用于汽油款、公务用车运行维护、维修等支出。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，2017年国内公务接待批0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出1202932.00元，比2016年增加633399.01元，增长52.65%。主要原因是：2017年度办事处办公用房及民运社区办公室房屋租赁，创建和谐社区、星级社区以及各社区组织居民开展各类活动等。其中：办公费46583.99元；印刷费3400.00元；差旅费39730.50元；维修维护费17687.13元；租赁费492654.38元；劳务费6400.00元；公务车运行维护费13103.05元；其他交通费用63861.94元；其他商品服务支出380531.52元等等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，凤凰北街办事处政府采购决算总额941083.44元，其中：政府采购货物支出决算总额89310.00元，政府采购工程决算总额851773.44元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积1000平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，凤凰北街办事处2017年度“一般公共预算项目支出”自评情况。我单位背街小巷、蓝天工程、老旧小区地面硬化改造等工程，因项目工程资金量小，没能力聘请专家评审，因此未开展绩效自评。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。凤凰北街办事处今年在部门决算中无绩效自评结果。

　　第四部分 名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。