2022年度银川市兴庆区凤凰北街街道办事处部门决算  

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区凤凰北街街道办事处单位概况

一、部门职责

1、主要职能。

（1）、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

（7）指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（10）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（11）完成区政府交办的其他事项。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

凤凰北街办事处下设7个社区，2022年度，机构无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）凤凰北街2022年行政编制9人，年末实有行政人员8人，其中：书记1人、主任1人、副书记2人、副主任2人、组织委员1人、主任科员1名；2022年调出科员1人。

（2）凤凰北街事业编制19人，年末实有事业人员19人，其中：计划生育专干1人、社区建设专干1人、党建专干2人、综治办1人、物业办5人、民生服务中心2人、市容卫生站3人、社会事务中心主任1人、纪委专干1人、综合办2人。年末实有人数较上年增加2人：增加了党建专干2人。

（3）综合执法中队及办事处政府聘用人员14人，年末实有人数14人。

（4）城管经费包干人员2人，年末实有人数较上年无增减。

（5）社区基干59人，年末实有人数较上年增加1人，

社区网格员18人，年末实有人数较上年无增减。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区凤凰北街街道办事处部门（单位）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 25077370.07  元，支出总计 25091534.99  元。与上年相比，收入总计比上年增加了4413185.34元，增加21.36%。支出总计增加了2137759.36元，增长9.31%。主要原因是街巷提升改造、背街小巷维修、宗教场所外立面改造、交通设施维修改造工程款的、行政事业人员社保补缴、疫情防控应急管理资金等。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 25077370.07  元，其中：财政拨款收入 12629070.41  元，占 50.36  %；上级补助收入 0  元，占 0  %；事业收入 0  元，占  0 %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入   12448299.66元，占 49.64  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  25091534.99 元，其中：基本支出   13580931.24元，占 54.13  %；项目支出 11510603.75  元，占  45.87 %；上缴上级支出 0  元，占  0 %；经营支出   0元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计  12629070.41 元，支出总计 12629070.41  元。与上年相比，财政拨款收入增加  4987828.37元，增长65.28%，增加主要原因是街巷提升改造、背街小巷维修、宗教场所外立面改造、交通设施维修改造工程款的、行政事业人员社保补缴、疫情防控应急管理资金等。支出总计增加3487793.54元，增长 38.15  %，增加主要原因是街巷提升改造、背街小巷维修、宗教场所外立面改造、交通设施维修改造工程款的、行政事业人员社保补缴、疫情防控应急管理资金等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 12602507.37  元，占本年支出合计的 50.23  %。与上年相比增加，一般公共预算财政拨款支出增加 3461230.5 元，增长 37.86  %，主要原因是街巷提升改造、背街小巷维修、宗教场所外立面改造、交通设施维修改造工程款的、行政事业人员社保补缴、疫情防控应急管理资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 12602507.37  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5744575.23  元，占 45.58  %；科学技术（类）支出 10000  元，占 0.08  %；社会保障和就业（类）支出  2863647.64 元，占 22.72  %；卫生健康(类)支出750377元,占 5.96 %;城乡社区(类)支出1658163.5元,占 13.16%;住房保障（类）支出  582319元，占  4.62%；灾害防治及应急管理(类)支出993425元,占 7.88 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5757744.97  元，支出决算为 12602507.37  元，完成年初预算的  218.88 %，其中：

1.一般公共服务（类）03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行（项）。年初预算为 4061753 元，支出决算为 4891251.57  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员、政府聘用人员各项奖项的发放。

2.一般公共服务（类）32组织事务(款)02一般行政管理事务（项）。年初预算为  0 元，支出决算为 210792.31 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是创城期间制作宣传品专项经费未纳入预算。

3.一般公共服务（类）32组织事务(款)99其他组织事务支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为349868.35 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于（小于）预算数的主要原因疫情防控期间专项经费未纳入预算。

  4.一般公共服务（类）33宣传事务(款)02一般行政管理事务（项）。年初预算为  0 元，支出决算为292663 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于（小于）预算数的主要原因创城期间制作宣传品专项经费、各社区节假日开展的各种活动未纳入预算。

5.科学技术支出（类）99其他科学技术支出(款)99其他科学技术支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为10000元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因辖区物业公司奖励资金。

6.社会保障和就业（类）02民政管理事务(款)08基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 513116 元，支出决算为1650229.40元，完成年初预算的 321.61  %，决算数大于预算数的主要原因社区办公经费及组织居民开展各项活动的经费。

7.社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出(款)01行政单位离退休（项）。年初预算为  0 元，支出决算为97317.78元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因发放2022年行政单位退休人员文明城市奖、创城奖。

8.社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 302177 元，支出决算为505048.72元，完成年初预算的 167.17  %，决算数大于预算数的主要原因补缴2021年及2022年办事处干部基础绩效奖，养老保险缴存基数增高。

9.社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 151088 元，支出决算为388739.51元，完成年初预算的 257.29 %，决算数大于预算数的主要原因补缴2021年及2022年办事处干部基础绩效奖，职业年金缴存基数增高。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 155747.97 元，支出决算为155170.97元，完成年初预算的99.63 %，决算数小于预算数的主要原因行政事业人员保险基数略有调整。

11.卫生健康支出(类)04公共卫生(款)10突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为  0 元，支出决算为509200元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因疫情防控应急管理资金的支出。

12.卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为 204100  元，支出决算为204269元，完成年初预算的 100.08 %，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员保险基数略有调整。

13.卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)。年初预算为 40210  元，支出决算为36908元，完成年初预算的 91.79 %，决算数小于预算数的主要原因2022年公务员实有人数较上一年减少。

14.城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为  0 元，支出决算为1658163.5元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是街巷提升改造、背街小巷维修、宗教场所外立面改造、交通设施维修改造工程款的支出。

15.住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为 329553  元，支出决算为582319元，完成年初预算的176.7  %，决算数大于预算数的主要原因补缴2021年及2022年办事处干部基础绩效奖，增资住房公积金缴存部分。

16.灾害防治及应急管理支出(类)01应急管理事务(款)99其他应急管理支出(项)。年初预算为 0  元，支出决算为993425元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控管理资金的支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6981442.19   元，其中：人员经费 6321287.4  元，公用经费660155.51   元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出  6166729.62 元，较年初预算数增加  1310880.65 元，增长26.99   %，主要原因是行政、事业、政府聘用人员基层绩效奖并入基本工资进行发放；较上年决算数增加 593733.33  元，增长 10.65  %。

2.商品和服务支出 660155.51  元，较年初预算数增加372575.51 元，增长 129.56  %，主要原因是手续费、邮电费、取暖费、物业管理费等未列入预算；较上年决算数减少 1323439.04  元，下降  66.72 %。

3.对个人和家庭的补助154557.78元，较年初预算数增加 85357.78  元，增长  123.35 %，主要原因是2022年退休人员增加；较上年决算数增加 147779.78  元，增长2180.29   %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加  0 元，增长（下降） 0  %；较上年决算数减少  371966 元，下降100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  25000  元，支出决算为  15966.17  元，完成年初预算的  63.86  %。与上年相比，减少（增加）7421.17  元，下降  31.73  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 100  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   0元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000  元，支出决算为 15966.17  元，完成年初预算的 63.86  %；比上年减少  7421.17 元，下降 31.73  %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 15966.17  元，主要用于燃油费、保险费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  1 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。其中： 国内接待费支出  0 元。国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少257600  元，下降 100 %，主要原因是：城镇老旧小区改造、其他抗疫相关支出费用减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 26563.04  元，本年支出 26563.04 元，年末结转和结余 0 元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为 785180  元，支出决算为 660155.51  元，完成年初预算的 84.08  %；比上年减少  63098.16 元，下降 8.7  %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算 80000  元，支出决算总额 96490.60  元，完成年初预算的 120.61  %。其中：政府采购货物预算 80000  元，支出决算总额 96490.60  元，完成年初预算的 120.61%  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 2937.75  平方米，共有车辆 1  辆，其中：领导干部用车  辆、一般公务用车 1  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  12 个，涉及资金 5321064.46  元，占一般公共预算项目支出总额的 94.66  %。组织对2022年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对党建经费、为民服务发展项目、老旧小区改造项目等 12  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5321064.46  元，政府性基金预算支出  0 元。从评价情况来看，12个项目预算执行率普遍较高，均能达成年度总体目标。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)