目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

凤凰北街街道办事处2025年部门预算——单位概况

  一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

7、指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥社区居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

  11、完成区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤凰北街部门预算为本级预算，属行政单位预算。根据部门预算编报要求，纳入凤凰北街街道办事处2025年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。

凤凰北街街道办事处2025年部门预算——预算表

预算表格详见附表。

凤凰北街街道办事处2025年部门预算——部门预算

情况说明  

    一、关于凤凰北街街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

凤凰北街街道办事处2025年财政拨款收入预算713.56万元，其中：本年收入713.56万元，包括一般公共预算拨款713.56万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算713.56万元，包括：一般公共服务支出535.58万元、社会保障和就业支出95.14万元、卫生健康支出33.50万元、住房保障支出49.35万元。

二、关于凤凰北街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

凤凰北街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款基本支出535.58万元，其中：本年收入安排支出535.58万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)1996.76万元减少1461.18万元，下降73.18%。

人员经费475.42万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项基本工资102.97万元、津贴补贴95.64万元、奖金117.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.09万元、职业年金缴费18.55万元、职工基本医疗保险缴费28.96万元、公务员医疗补助缴费4.55万元、其他社会保障缴费0.93万元、医疗费19.92万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金32.58万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出16.37万元；

公用经费34.44万元，主要包括：按部门支出经济分类科目办公费5.72万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费12万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.45万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费6.77万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

凤凰北街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款项目支出43.76万元，其中：本年收入安排支出43.76万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务财政事务行政运行2025年预算9万元，比2024年执行数（决算数）9万元增加0万元，主要用于办事处两代表一委员、卫生、民政、就业、文体、信访、武装、综治等综合工作经费；社区工作经费16万元，比2024年执行数（决算数）16万元增加0万元，主要用于社区民族团结进步示范区创建、和谐社区创建及社区工作经费等；社区党建经费18.76万元，比2024年执行数（决算数）18.76万元增加0万元，主要用于社区基层政权建设。

  三、关于凤凰北街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

凤凰北街街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于凤凰北街街道办事处2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：凤凰北街街道办事处2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于凤凰北街街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

凤凰北街街道办事处2025年收入总预算713.56万元，其中：本年收入713.56万元，上年结转结余0万元；支出总预算713.56万元，其中：本年支出713.56万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入713.56万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0  %。

本年支出包括：行政支出713.56万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，凤凰北街街道办事处本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算34.44万元，比2024年预算数33.71万元增加0.73万元，增长2.16%。主要原因是：因人员增加导致机关运行经费较上年增长。

（二）政府采购情况

2025年，凤凰北街街道办事处政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，凤凰北街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2937.75平方米，价值745.71万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.59万元；办公家具价值132.18万元；其他资产价值268.46万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2937.75平方米，价值745.71万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.59万元；办公家具价值132.18万元；其他资产价值268.46万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地  0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划：

1、加强绩效管理相关文件学习，重视绩效工作。

2、强化项目过程管理，严格规范资金使用流程，对重点项目动态及时跟踪监控，以便更好地开展绩效评价工作。

3、确定重点项目进行绩效评价，科学合理设立绩效评价指标，并及时开展绩效评价工作。

  2025年重点项目预算绩效评价工作情况：我单位对综合工作经费、社区工作经费及社区党建经费开展预算绩效评价，整体效果良好。

（五）其他需说明的事项

无。

凤凰北街街道办事处2025年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。