目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

  1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

7、指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥社区居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

11、完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

综合办公室、党建工作办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、公用事业服务中心、综治中心。

2.从预算单位构成看，凤凰本级为本级预算，属行政单位预算。纳入凤凰北街2026年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1、推进党建品牌创建与党员教育工作，以双轮驱动实现党建效能全面提升。

强化党建品牌示范引领，通过社区申报、党工委审核、运行评估实现党建品牌全覆盖，举办“党建引领 聚力发展”创建成果展示大赛，以PPT演示+现场赛讲形式亮品牌、晒特色，推动党建工作从零散向系统转变，促进党建与城市基层治理、服务群众需求深度融合，营造比学赶超氛围。建强基层党校“红色堡垒”，按培训计划多维度推进党员教育。创新课程传播与宣讲方式，依托“学习强国”等线上资源，深化“凤北学堂”经验并开设“荧屏党课”；推行“党员点单-党支部递单-党（工）委接单”模式，结合线上“云讲堂”传理论、线下“体验场”强实践，破解传统教育痛点，构建“知信行统一”的党员教育闭环，为党员教育“聚力赋能”。

2、深化红色物业品牌建设工作，以机制创新激发基层治理全新活力。

持续做优“融悦共治 社区反应式”红色物业品牌，推动成立“物管会”整合多方力量；启动“背街小巷焕新”计划，推进充电桩安装、街巷亮化，建立老旧小区设施台账并制定分期更新计划，优先解决安全隐患，积极争取如意苑纳入老旧小区改造，优化维修资金申报流程推动唐徕花园ABC区等项目落地，完善“分级吹哨”清单确保复杂问题精准处置。构建科学透明的物业服务质量评价体系，重点考核合同履约、设施维护、安全管理、投诉处理等硬性指标。将居民满意度作为核心评价依据，纳入年度业主大会议程。突出物业参与基层治理的实效考核，包括参与协同机制、公示公共收益、配合社区工作等。

3、紧盯安全风险防控与综治管理工作，以精准举措筑牢辖区平安防线。

常态化开展扫黑除恶与防范非法集资“深挖根治”行动，建立线索摸排“三色预警”，建立“红黄蓝”分级台账（红色：涉黑涉恶；黄色：治安乱点；蓝色：苗头性问题），发挥治保委人熟、地熟、情况熟的优势，确保线索核查率100%。打造“智慧综治”品牌，充分发挥“塞上枫桥”基层法治工作平台作用，实现矛盾纠纷排查化解“日清周结”“周清季结”，街道综治中心随时调度各社区治保委成员实时工作情况。提高群众对综治中心“一站式”服务和“一案一码”功能的知晓度，引导群众主动使用，更好地发挥实效。持续强化安全生产责任落实。进一步完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，明确街道各部门、社区在安全生产工作中的职责，强化企业主体责任，做好常态化隐患排查整治，定期开展各类安全生产隐患排查，及时消除隐患。加强街道应急救援队伍建设，应急救援技能和协同作战能力。

4、抓实民生服务与惠民治理工作，以人文关怀提升群众满意指数。

进一步兜住、兜准、兜牢民生底线，持续抓好就业、养老、医疗、教育等重点民生事项，解决好群众急难愁盼问题。加强社会救助摸排与宣传。创建社会救助“1+2”模式。建立困难群众主动发现机制，各社区组建社会救助义务协查员队伍，及时将困难群众及时纳入保障范围。定期开展养老服务资金使用管理培训，提升工作人员业务能力。每月联合街道安委办对各社区养老服务设施开展消防安全检查，督促开展消防安全培训与演练，确保安全隐患动态清零。坚持向居民群众免费开放文化活动站，利用场地开展棋类、文艺类娱乐活动，利用社区阵地开展全民阅读、棋牌、书法、手工等活动，丰富居民文化生活，营造书香社区。继续加强对孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童的保障力度，完善残疾人基本生活保障，继续做好残疾人的各类惠民政策，做到“应保尽保，不落一户，不落一人”。加大就业创业惠民政策的宣传力度，落实就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴政策，对登记失业人员及离校未就业高校毕业生就业情况进行跟踪回访，做好“1131”就业帮扶，确保离校未就业高校毕业生帮扶就业率90%以上，零就业家庭动态消零。

第二部分  2026年度银川市兴庆区凤凰北街街道办事处部门预算表

    预算表格详见附表。

第三部分  2026年度凤凰北街部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

凤凰北街2026年度收入、支出预算总计766.6万元，与上年相比收支预算总计增加53.04万元，增长7.43  %。其中：

（一）收入预算总计766.6万元。包括：

1.本年收入合计  766.6  万元。

（1）一般公共预算拨款收入766.6万元，与上年相比增加53.04万元， 增长7.43  %。主要原因是：新招录事业人员2人，行政事业人员工资调增。

（2）政府性基金预算拨款 0万元，与上年相比增/减0 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减 0  万元。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降  0  %。

（5）事业收入 0  万元，与上年相比增/减 0  万元。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增/减 0  万元。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增/减 0  万元。

（8）附属单位上缴  0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

（9）其他收入  0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

2.上年结转结余 0  万元。与上年相比增/减 0  万元。

（二）支出预算总计  766.6  万元。包括：

1.本年支出合计 766.6  万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出766.6万元，主要用于行政、事业、政府聘用人员、包干人员工资、社保、公积金、企业年金公用部分的支出。街道办事处、社区基本运转支出。与上年相比增加53.04万元，增长7.43  %。主要原因是：新招录事业人员 2 人，行政事业人员工资调增、社保基数调增。

（2）教育支出（类）支出  0  万元。与上年相比增/减 0  万元。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

凤凰北街部门2026年收入预算合计766.6万元，包括本年收入 766.6万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  766.6万元，占100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

凤凰北街部门2026年支出预算合计766.6万元，其中：基本支出539.82万元，占70.42 %；项目支出226.78万元，占 29.58 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

凤凰北街部门2026年财政拨款收、支总预算  766.6万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加53.04  万元，增长7.43  %。主要原因：新招录事业人员2人，行政事业人员工资调增、社保基数调增。

五、财政拨款支出预算情况说明

凤凰北街部门2026年财政拨款预算支出766.6万元，占本年支出合计的100  %。与上年相比，财政拨款支出增加53.04  万元，增长7.43%。主要原因：新招录事业人员2人，行政事业人员工资调增、社保基数调增。其中：

（一）一般公共服务支出（类）618.24万元。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出  597.24万元，与上年相比增加96.42万元，增加19.25%。主要原因：2026年政府聘用人员、包干人员工资、社保本年全部通过该款项核算，2025年政府聘用人员、包干人员社保公用部分通过其他社会保障和就业支出款核算，公积金公用部分通过住房公积金款核算，因此导致行政运行款项比上年增加。

2.社会工作事务（款）专项业务（项）支出21万元，与上年相比减少13.76  万元，下降39.59  %。主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）社会保障和就业支出（类）81.48万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出16.37万元，与上年相比未发生变化。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.72万元，与上年相比增加5.63万元。增加原因是2026年事业人员增加两人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.36万元，与上年相比增加2.81万元。增加原因是2026年事业人员增加两人。

4.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.03万元，与上年相比减少22.1万元，减少原因是2025年政府聘用人员社保公用部分通过该科目核算，2026年政府聘用人员社保公用部分预算通过政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目核算，导致其他社会保障和就业支出相比上年降幅较大。

（三）卫生健康支出（类）支出27.66万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.99万元，与上年相比减少5.97万元，减少原因主要是2026年政府聘用人员医疗保险公用部分预算通过政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目核算，导致行政单位医疗与上年相比降幅较大。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.68万元，与上年相比增加0.14万元，增加原因是缴费基数调增。

（四）住房保障支出（类）支出39.21万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.21万元，与上年相比减少10.14万元，减少原因主要是2026年政府聘用人员住房公积金公用部分预算通过政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目核算，导致住房公积金与上年相比降幅较大。

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

凤凰北街部门2026年度财政拨款基本支出766.6万元，其中：

（一）人员经费697.2万元，其中：基本工资129.84万元，与上年相比增加26.87万元，增加原因是2026年预算增加2名事业人员。津贴补贴101.46万元，与上年相比增加7.12万元。增加原因是2026年预算增加2名事业人员。奖金128.24万元，与上年相比增加20.11万元。增加原因是2026年预算增加2名事业人员。绩效工资3.19万元，与上年相比增加3.19万元。增加原因是2026年预算增加2名事业人员。机关事业单位基本养老保险缴费42.72万元，与上年相比增加5.63万元。增加原因是2026年预算增加2名事业人员。职业年金缴费21.36万元，与上年相比增加2.81万元。增加原因是2026年预算增加2名事业人员。城镇职工基本医疗保险缴费22.99万元，与上年相比增加3.06万元。增加原因是2026年预算增加2名事业人员。公务员医疗补助缴费4.68万元，与上年相比增加1.29万元，增加原因是缴费基数调增。其他社会保障缴费1.03万元，与上年相比增加0.1万元，增加原因是缴费基数调增。住房公积金39.21万元，与上年相比增加6.63万元，增加原因是2026年预算增加2名事业人员。医疗费2.7万元与上年相比减少1万元，减少原因主要是政府聘用人员相关费用通过其他工资福利支出科目核算。其他工资福利支出182.78万元，与上年相比增加182.78万元，增加原因主要是2026年政府聘用人员、包干人员、参战人员工资、社保公用部分、公积金公用部分通过其他工资福利支出科目核算。退休费15.07万元，与上年相比无增减变化。医疗费补助1.3万元，与上年相比减少2.45万元，政府聘用人员、包干人员、参战人员相关费用2026年通过其他工资福利支出科目核算。其他对个人和家庭的补助支出0.63万元，与上年相比增加0.08万元，变化幅度不大。

（二）公用经费69.4万元，主要包括：办公经费28.15万元，与上年相比减少11.89万元，减少原因是厉行节约，减少开支。委托业务费3.26万元，与上年相比增加1.26万元，增加原因主要是26年计划支付以前年度欠缴的律师服务费，因此委托业务费预算相比上年预算有所增加。维护维修费6.04万元，与上年相比增加2.04万元。工会经费4.22万元，与上年相比增加0.77万元，增加原因是增加2名事业人员、工资调增后计提基数上涨导致工会经费较上年有所增加。公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少1万元，减少原因是厉行节约，减少开支。其他交通费用7.52万元，较上年增加0.75万元，增加原因是人员变动导致交通补贴变化。其他商品和服务支出18.7万元，与上年相比增加5.7万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

凤凰北街部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算766.6万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加53.04万元，增长7.43%。主要原因：增加事业人员2人、行政事业人员、政府聘用人员工资调增。

一般公共预算基本支出情况。凤凰北街部门2026年度一般公共预算基本支出  766.6万元，其中：

（一）人员经费697.2  万元，主要包括：基本工资129.84万元，津贴补贴101.46万元，奖金128.24万元，绩效工资3.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.72万元，职业年金缴费21.36万元。城镇职工基本医疗保险缴费22.99万元，公务员医疗补助缴费4.68万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金39.21万元，医疗费2.7万元，其他工资福利支出182.78万元，退休费15.07万元，医疗费补助1.3万元，其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。

（二）公用经费69.4万元，主要包括：办公费28.15万元，维护维修费6.04万元，委托业务费3.26万元，工会经费4.22万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用7.52万元，其他商品和服务支出18.7万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。凤凰北街部门2026年“三公”经费预算为1.5万元，与上年相比减少1  万元。其中：因公出国（境）费0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费1.5万元，占“三公”经费的100  %；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算1.5万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

（2）公务用车运行维护费1.5万元，与上年相比减少  1万元，主要原因厉行节约，减少支出；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

（二）“三项”费用。

1.凤凰北街部门2026年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.凤凰北街部门2026年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.凤凰北街部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元。

九、关于凤凰北街2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：凤凰北街2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，凤凰北街本级机关运行经费财政拨款预算25.4 万元，比2025年预算减少9.04万元，下降26.25%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2026年，凤凰北街政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，凤凰北街单位占用使用国有资产情况：房屋4117.11平方米，价值1202.94万元；车辆1辆，价值7.59万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值157.53万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值10.25万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4117.11平方米，价值1202.94万元；车辆 1 辆，价值7.59万元；100万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值157.53万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值10.25万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金44万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计44万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为8.15%。

（五）其他需说明的事项

    无。    

第四部分  名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。