目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区富宁街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。
主要职责：
（一）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，依法管理基层公共事务；
（二）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育教育和法律服务等领域的相关法律和政策。
（三）组织实施辖区内公共安全管理和社会治安综合治理等平安建设工作，组织开展消防管理、应急救援、防灾减灾、突发事件应对、治安保卫、信访维稳、维护社会稳定、人民调解、社区戒毒等工作，协助开展扫黄打非、社区矫正等工作；组织实施网格化综合治理，保障辖区内政治稳定和社会安定。
（四）开展群众性文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；
（五）组织实施辖区市容环境卫生、秩序治理、物业管理监督、应急管理等城市管理工作；推进街巷长制工作；流动人口及出租房屋监督管理工作；指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；
（六）负责人民武装组织建设，抓好民兵的教育训练和兵役工作，抓好国防建设、军民融合工作；
（七）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；
（八）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民服务工作；
（九）完成区政府交办的其他事项。
二、机构设置
街道设置“四办三中心”，即：党建工作办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、公用事业服务中心。
街道下辖6个社区服务站：西关、自强、大庙、中寺、利群、南苑。
按照部门决算编报要求，纳入富宁街街道办事处部门（单位）2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 18638237.24 元，支出总计 18638237.24 元。与上年相比，收入总计减少9270976.44 元，下降 33.22%，主要原因是：政府性基金拨款收入减少，年初有结余。2.本年住建局拨付老旧小区改造工程款大幅度减少；与上年相比，支出总计减少9270976.44元，下降33.22%，主要原因是：1.2020年突发新冠肺炎疫情，抗疫费用大幅度增加，本年度新冠疫情形势缓和，新冠疫情产生费用较少。2.老旧小区改造工程款减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 14065924.65 元，其中：财政拨款收入 6666482.77 元，占 47.39 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 7399441.88 元，占 52.61 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 16585349.26 元，其中：基本支出 10602403.07元，占 63.92 %；项目支出 5982946.19 元，占 36.07 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计8478756.7元，支出总计 8478756.7元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3396245.01元，下降28.60 %，主要原因是政府性基金拨款收入减少，年初有结余。与上年相比，财政拨款支出总计减少3396245.01元，下降28.60%，主要原因是：1.2020年突发新冠肺炎疫情，疫情防控相关支出大幅度增加，本年度新冠疫情形势缓和，疫情防控产生费用相对减少。2.支路及小街巷维修改造工程及墙外粉刷工程减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 7417042.9 元，占本年支出合计的 56.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2329046.44元，下降23.90%，主要原因是：1.2020年突发新冠肺炎疫情，疫情防控相关支出大幅度增加，本年度新冠疫情形势缓和，疫情防控产生费用相对减少。2.支路及小街巷维修改造工程及墙外粉刷工程减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出7417042.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4745299.72 元，占63.98 %；卫生健康（类）支出222149元，占3.0%；城乡社区支出（类）支出719788元，占9.70%；社会保障和就业（类）支出1133301.04元，占15.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 296471.01元，占 4.00%；住房保障（类）支出274574元，占 3.70 %；其他（类）支出 25460.13 元，占 0.34 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5682636元，支出决算为7417042.9 元，完成年初预算的 130.52 %。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4200741 元，支出决算为4471025.11元，完成年初预算的106.43 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员政府效能奖、公休未休假补贴、民族团结奖、创城奖。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14912.2 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是新增两会期间对重点人员的稳控费用。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）一其他组织事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 259362.41 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是：1.新增中寺社区市民驿站设计及施工制作工程费及楼栋党员公示费2.新增建党100周年活动费、党史学习教育宣讲费。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 400000 元，支出决算为 607142.04元，完成年初预算的 151.79 %，决算数大于预算数的主要原因是支付了南苑社区党群活动中心阵地改造工程费用。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 220334 元，支出决算为220334元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 110167元，支出决算为110167元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 44167元，支出决算为195658元，完成年初预算的 442.99%，决算数大于预算数的主要原因是支出政府长聘人员社保公用部分。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 188851元，支出决算为185747元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休及调动。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36402元，支出决算为36402元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 41000元，支出决算为11588元，完成年初预算的 28.26%，决算数小于预算数的主要原因是调整包干人员工资款项。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为708200元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是本年支出交通设施安装工程及利群社区南园二村（一区）硬化改造项目工程款。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为278807元，支出决算为274574元，完成年初预算的98.48 %，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休及调动。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为296471.01元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是本年支出10·17疫情期间产生相关餐费、物资采购费、租用围挡费、安装监控等疫情防控相关费用。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为25460.13元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是本年支出反诈宣传展板及文明城市创建宣传喷绘费用。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为4800元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是未支付退休人员体检费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为157367元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是调整退休人员文明城市奖的款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 5505495.11 元，其中：人员经费 4769475.46 元，公用经费 736019.65 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 4763175.46 元，较年初预算数增加506515.46元，增长11.90 %，主要原因是支出在编及政府长聘人员的政府效能奖、民族团结奖、创城奖；较上年决算数减少 1021764.69 元，下降 17.66 %。
2.商品和服务支出 736019.65 元，较年初预算数减少180631.45元，下降 19.71 %，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费；较上年决算数减少 740672.92 元，下降 50.16 %。
3.对个人和家庭的补助6300元，较年初预算数减少 3025 元，下降 32.43 %，主要原因是退休人员的体检费未支付；较上年决算数减少 110425.48 元，下降 94.6 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000 元，支出决算为 16725.5 元，完成年初预算的 33.45 %。与上年相比，减少 8374.37 元，下降33.36 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约、环保出行、减少用车次数。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50000 元，支出决算为 16725.5 元，完成年初预算的 33.45 %；比上年减少 8374.37 元，下降 33.36 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、环保出行、减少用车次数。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 16725.5 元，主要用于购买汽油、购买保险、审车费及保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1061713.8 元，本年收入 0 元，本年支出 971860.12 元，年末结转和结余 89853.68 元，较上年决算数增加352955.12元，增长 57.03 %，主要原因是：新冠肺炎疫情常态化，支出疫情防控相关费用。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算为：971860.12 元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为916651 元，支出决算为736019.65 元，完成年初预算的 80.29 %；比上年减少 740672.92 元，下降 50.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，杜绝浪费。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 346 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3个，涉及资金 708200 元，占一般公共预算项目支出总额的 37.05 %。并对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 971860.12 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。
组织对利群社区南园二村（一区）硬化改造项目及交通设施安装工程、2020年支路街巷改造工程及疫情期间购买防疫物资、拆除围墙、散居楼合并管控维修等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 708200 元，政府性基金预算支出 971860.12 元。
组织对辖区疫情期间散居楼合并及2020年支路街巷改造项目工程这2个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金项目支出971860.12元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
（1）交通设施安装工程：主要是对辖区内街巷停车泊位实施规划，安装隔离防护、隔离柱；通过专业的定性定量绩效测评结果显示，交通设施的安装降低了事故发生的概率，保证居民出行的安全，努力为居民营造良好的交通出行环境。
（2）利群社区南园二村（一区）硬化改造项目工程：主要是对老旧小区内路面水泥稳定及砂砾铺垫，路面砖铺设，上下水清理、疏通，原荒废绿地硬化，道牙更换等项目，通过对小区环境的改善，为居民营造了良好的生活环境，提高了居民的幸福感，赢得了居民的一致好评。
（3）2020年支路街巷改造工程：主要是对路面破损、破损台阶进行修补，更换雨水井、对破损墙面维修及粉刷，通过测评结果显示，该工程使得街巷环境得到了很大改善，提升了居民的幸福感、获得感。
（4）疫情期间购买防疫物资及散居楼合并项目：根据疫情防控指挥部要求，整合零散居民楼，防止外来人员自由出入；疫情期间购买防护用品、安装监控、制作宣传条幅等，防止疫情蔓延。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
