目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区富宁街街道办事处
单位概况
一、部门职责
富宁街东起利民街、西至唐徕渠，南起书苑西巷，北至解放西路，占地面积5.4平方公里，有小区和散居楼院115个，常住居民1.7万户，3.1万人。
（一）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，依法管理基层公共事务。
（二）承担辖区普法，抓好社会治安综合治理工作；做好信访矛盾纠纷排查调解工作；承担社区矫正日常工作；协助管理流动人口；负责开展多种形式的禁毒宣传和防毒教育，指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作。
（三） 宣传、教育国防知识，组织民兵军事训练、民兵整组、预备役登记、兵员征集工作，拟订战备方案和计划，收集整理军事资料，做好优抚工作，组织民兵完成急、难、险任务。
（四）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作；推进街巷长制工作；流动人口及出租房屋监督管理工作；对辖区内各类执法工作和网格化管理进行监督考核并组织群众开展评议；组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
（五）协助依法履行安全生产、消防安全、环境保护、做好安排安全宣传、教育培训、集中专项检查整治活动，查找问题，纠正违章，治理隐患，促进各项工作的落实和安全生产形势的稳定，并对安全生产目标管理进行考核。
（六）开展文化、体育、旅游；发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目。
（七）指导社区组织和制度建设，抓好社会保障工作；开展救济，管好用好救灾基金，低保金审批发放等工作；负责日间照料、老饭桌管理服务工作。
（八）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民服务工作。
（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
街道设置“四办三中心”，即：党建工作办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、公用事业服务中心。
街道下辖6个社区服务站：西关、自强、大庙、中寺、利群、南苑。
按照部门决算编报要求，纳入富宁街街道办事处部门（单位）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计23826294.43 元，支出总计 23826294.43元。与上年相比，收入总计增加 5188057.19 元，增长 27.84 %，支出总计增加 5188057.19 元，增长 27.84 %，主要原因是：1.2022年疫情频繁：4·24疫情、5· 20疫情、6·3疫情、9·20疫情，产生的疫情防控费用较2021年大幅度增加及住建局拨付老旧小区改造工程款和既有加装电梯奖补资金400多万。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 21653066.04 元，其中：财政拨款收入 9675987.24 元，占 44.69% %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 11977078.8 元，占 55.31 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 21294722.57 元，其中：基本支出 12375843.57元，占 58.12 %；项目支出 8918879 元，占 41.88 %；上缴上级支出 0元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 9756881.33 元，支出总计 9756881.33 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1278124.63元，增长15.07%，财政拨款支出增加 1278124.63 元，增长 15.07%，主要原因是：2022年疫情频繁：4·24疫情、5·20疫情、6·3疫情、9·20疫情，产生的疫情防控费用较2021年大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 9675987.24 元，占本年支出合计的 45.44 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2258944.34 元，增长 30.45 %，主要原因是：2022年疫情频繁：4·24疫情、5·20疫情、6·3疫情、9·20疫情，产生的疫情防控费用较2021年大幅度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9675987.24 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4456703.32 元，占 46.06%；社会保障和就业（类）支出 1666792.88 元，占17.23%；卫生健康（类）支出951657.62 元，占9.84 %；城乡社区支出（类）支出887121.43 元，占9.17%；住房保障（类）支出 493141元，占5.09 %，；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1220570.99元，占12.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4458631.65 元，支出决算为9675987.24元，完成年初预算的217.02%，其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）年初预算为2944002元，支出决算为4222037.41元，完成年初预算的143.41%，决算数大于预算数的主要原因：2022年新增3名事业编人员工资社保及退休人员民族团结奖未纳入本年预算。
2.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）年初预算为 0 元，支出决算为 189487.9 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是2022年追加社区党建经费，用于各个社区制作楼栋党员户及党支部公示牌。
3.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）年初预算为 0 元，支出决算为45178.01元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因支付各社区开展新时代文明实践站活动及制作展板、条幅费用。
4.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 基层政权建设和社区治理（08）年初预算为 529475元，支出决算为708138.31元，完成年初预算的 133.74 %，决算数大于预算数的主要原因富宁街中寺社区市民驿站租金及信访疑难化解资金未纳入本年预算。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）年初预算为 56000元，支出决算为77390.23元，完成年初预算的138.19%，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员2022年文明城市奖。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为 203350元，支出决算为382297.52元，完成年初预算的187.99%，决算数大于预算数的主要原因新增3名事业编人员工资及社保基数调整，导致基本养老保险缴费增加。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为 101675元，支出决算为291923.17元，完成年初预算的287.11%，决算数大于预算数的主要原因新增3名事业编人员年金及补缴退休人员职业年金，导致职业年金保险缴费增加。
8.社会保障和就业支出（208）临时救助（20） 临时救助支出（01）年初预算为0元，支出决算为61200元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因临时救助资金未纳入本年预算。
9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）年初预算为38223.65元，支出决算为145843.65元，完成年初预算的381.55%，决算数大于预算数的主要原因政府聘用人员养老保险支出功能科目有误,已由社会保障和就业(类)其他行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)变更为社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。
10.卫生健康支出（210）公共卫生（04） 突发公共卫生事件应急处理（10）年初预算为0元，支出决算为754308.3元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因富宁街疫情期间购买疫情防控物资。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为156048元，支出决算为167344.32元，完成年初预算的107.23%，决算数大于预算数的主要原因行政人员人事调动，医保基数变动。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为30005元，支出决算为30005元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
13.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）年初预算为0元，支出决算为887121.43元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付富宁街综合执法24小时值班室改造工程款、2019年交通设施安装工程款、创城期间墙面粉刷、地面维修、制作公益广告等费用。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为250106元，支出决算为493141元，完成年初预算的197.17%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员公积金基数调整，并补缴2021-2022年公积金调整基数差额。
15.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01） 其他应急管理支出（99）年初预算为0元，支出决算为1220570.99元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付疫情防控相关经费。
16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）年初预算为108747元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是政府聘用人员养老保险支出功能科目有误,已由社会保障和就业(类)其他行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)变更为社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。
17.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（01）行政运行（01）年初预算为41000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：包干人员工资及社保支出功能科目有误，已有一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）变更为一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5886056.3元，其中：人员经费5374802.93元，公用经费511253.37元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5220232.70元，较年初预算数增加 1511356.05元，增长40.75%，主要原因是在编人员公积金基数调整，并补缴2021-2022年公积金调整基数差额；较上年决算数增加1491527.24元，增长40.00%。
2.商品和服务支出511253.37元，较年初预算数增加265378.37元，增加107.93%，主要原因是日常公用经费增加及疫情防控物资采购经费增大；较上年决算数减少224766.28元，下降30.54%。
3.对个人和家庭的补助154570.23元，较年初预算数增加 84290.23 元，增长119.93%，主要原因是支付了困难人群的临时救助费用及退休人员的民族团结奖；较上年决算数增加148270.23元，增长2353.49%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为26471.04元，完成年初预算的52.94%。与上年相比，增加9745.54元，下降58.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、减少用车次数。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，本年度无因公出国开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为26471.04元，完成年初预算的52.94%；比上年减增加9745.54元，增长58.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、减少用车次数。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出26471.04元，主要用于车辆加油费、保养维护费及车辆保险费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，本年度无公务接待费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余80894.09元，本年收入 0 元，本年支出80894.09元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加减少890966.03元，下降91.67%，主要原因是：2022年没有政府性基预算财政拨款收入，支出数为上年结转经费。
抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02） 其他抗疫相关支出（99）支出决算数为80894.09元，主要用于防疫工作各项支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为245875元，支出决算为511253.37元，完成年初预算的207.93%；比上年减少224766.28元，下降30.54%。决算数大于预算数的主要原因是：日常公用经费增加及疫情防控物资采购费用增大。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额15387元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算 元，支出决算总额 15387 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积5605.6平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4 个，涉及资金850241.43元，占一般公共预算项目支出总额的 22.43 %。组织对2022年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金80894.09元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。
组织对交通设施安装工程、富宁街综合执法24小时值班室改造工程、辖区内背街小巷及老旧小区零星维修改造工程、疫情防控专项资金4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 850241.43元，政府性基金预算支出80894.09元。
2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
（1）交通设施安装工程：对辖区内街巷停车泊位实施规划，安装隔离防护、隔离柱的完善；通过自主测评显示，有利于促进城市经济发展，改善居民生活环境水平，提升居民出行质量，推动城市发展。
（2）富宁街综合执法24小时值班室改造工程：铺设值班室地面、翻新墙面、设置排水防水管道、对强弱电系统及线路进行改造、设置防盗门窗及安装热水器，通过对综合执法24小时值班室的改造，有利于协调、整合各部门的执法力量，加强执法协作，提高执法效率和质量，保障人民群众的生命财产安全。
（3）辖区内背街小巷及老旧小区零星维修改造工程：通过对富宁街辖区背街小巷部分主次干道的沥青路面、井盖、人行道面包砖等基础设施的维修及楼道墙面粉刷，使得居民生活环境水平显著提高，为居民出行带来便利，提升居民满意度。
（4）疫情防控专项资金：疫情期间社区工作人员、志愿者、医务人员订餐费用、封控单元安装监控、制作全员核酸检测已检不干胶及工作牌费用。有效防止疫情蔓延，确保居民生命安全。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
