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索引号	640104-210/2016-03001	文　　号		生成日期	2016-11-20
发布机构	兴庆区富宁街街道办事处	责任部门	兴庆区富宁街街道办事处	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市兴庆区富宁街街道办事处2017年部门预算

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释及补充说明

　　一、银川市兴庆区富宁街街道办事处办事处概况

　　（一）主要职能

　　街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。

　　其主要职责是：

　　1)、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

　　2)、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

　　3)、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

　　4)、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

　　5)、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

　　6)、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

　　7)、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

　　8)、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

　　9)、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

　　10)、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

　　11)、完成区政府交办的其他事项。

　　（二）单位机构设置

　　富宁街办事处属于行政单位，是独立核算的一级预算单位。机构设置有： 1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用；2 综治办。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门；3、劳动保障办。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理；及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作；4、司法办。负责受理调解辖区内民间纠纷；开展普法教育与法制宣传等；5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等；6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等；7、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区计划生育工作的职能部门；8、市民服务中心（民政办）。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等；9、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。

　　办事处设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等５个为民服务窗口。街道办事处下辖6个市民服务站：自强、中寺、西关、利群、南苑、大庙。

　　二、富宁街办事处2017年部门预算表（见附表）

　　富宁街办事处2017年部门预算——预算

　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	675	一、本年支出	675	675
（一）一般公共预算财政拨款	675	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	328	328
		（九）医疗卫生与计划生育支出	211	211
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	23	23
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	675	支出总计	675

　　　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款		政府性基金
科目编码		2017年预算安排总计			政府性基金
	政府办公厅（室）及相关机构事务	97	97	97
2010306	政务公开审批	16	16	16
2080208	基层政权和社区建设	97	97	97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	9
2080799	其他就业补助支出	142	142	142
2082001	临时救助支出	1	1	1
2089901	其他社会保障和就业支出	57	57	57
2100799	其他计划生育事务支出	174	174	174
2101101	行政单位医疗	30	30	30
2101103	公务员医疗补助	3	3	3
2120104	城管执法	3	3	3
2210201	住房公积金	23	23	23

　　　三、一般公共预算支出表

　　　　　　单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	125	97	97	0	-28		-22.4
2010306	政务公开审批	16	16	0	16	0		0
2080208	基层政权和社区建设	103	97	0	97	-6		-5.8
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15	0	0	0	-15		-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	23	23	0	23		100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	9	9	0	9		100
2080799	其他就业补助支出	233	142	124	18	-91		-39
2082001	临时救助支出	1	1	0	1	0		0
2089901	其他社会保障和就业支出	61	57	57	0	-4		-6.5
2100501	行政单位医疗	26	0	0	0	-26		-100
2100503	公务员医疗补助	4	0	0	0	-4		-100
2100799	其他计划生育事务支出	209	174	169	5	-35		-17
2101101	行政单位医疗	0	30	30	0	30		100
2101103	公务员医疗补助	0	3	3	0	3		100
2110307	排污费安排的支出	1	0	0	0	-1		-100
2120104	城管执法	0	3	3	0	3		100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156	0	0	0	-156		-100
2210201	住房公积金	19	23	23	0	4		22
2299901	其他支出	1	0	0	0	-1		-100

　　四、一般公共预算基本支出表

　　　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		675	504	171
301	一、工资福利支出	473	473
30101	基本工资	274	274
30102	津贴补贴	51.7	51.7
30103	奖金	4.3	4.3
30104	社会保障缴费	122	122
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	21	21
302	二、商品和服务支出	171		171
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费	2		2
30209	物业管理费	0.2		0.2
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	70		70
30214	租赁费	2		2
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	2		2
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	67.5		67.5
303	三、对个人和家庭的补助	31	31
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	23	23
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	8	8
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　单位：万元

　　　　2016年预算数

　　　　2016年执行数

　　　　2017年预算数

合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　　6.1

　　0.1

　　6.1

　　0.1

　　5.1

　　0.1

　　六、政府性基金预算支出表

　　　　　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
	无	0	0





注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　七、部门收支预算总表

　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	675	一、本年支出	675	675
（一）一般公共预算财政拨款	675	（一）一般公共服务支出	113	113
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	328	328
		（九）医疗卫生与计划生育支出	211	211
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	23	23
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	675	支出总计：675

　　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　　　　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	97		97	97
2010306	政务公开审批	16		16	16
2080208	基层政权和社区建设	97		97	97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23		23	23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9		9	9
2080799	其他就业补助支出	142		142	142
2082001	临时救助支出	1		1	1
2089901	其他社会保障和就业支出	57		57	57
2100799	其他计划生育事务支出	174		174	174
2101101	行政单位医疗	30		30	30
2101103	公务员医疗补助	3		3	3
2120104	城管执法	3		3	3
2210201	住房公积金	23		23	23

　　九、部门支出总表

　　　　　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	97	67	30
2010306	政务公开审批	16	0	16
2080208	基层政权和社区建设	97	0	97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
2080799	其他就业补助支出	142	124	18
2082001	临时救助支出	1	0	1
2089901	其他社会保障和就业支出	57	57	0
2100799	其他计划生育事务支出	174	169	5
2101101	行政单位医疗	30	30	0
2101103	公务员医疗补助	3	3	0
2120104	城管执法	3	3	0
2210201	住房公积金	23	23	0

　　2017年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于富宁街2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　富宁街2017年财政拨款收支总预算 675 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 113 万元，社会保障和就业支出328万元；医疗卫生与计划生育支出211万元；住房保障支出23万元。

　　二、关于富宁街2017年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　富宁街2017年一般公共预算拨款基本支出 675 万元，比2016年执行数据减少295万元，下降31 %。其中：

　　人员经费504 万元，主要包括：基本工资 274万元、津贴补贴 51.7万元、奖金4.3万元、社会保障缴费122万元、其他工资福利支出21万元、住房公积金23万元、采暖补贴8万元。

　　公用经费171万元，主要包括：办公费4万元、印刷费 0.5万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费2.5万元、取暖费2万元、物业管理费0.2万元、差旅费5万元、维修（护）费70万元、租赁费2万元、劳务费5万元、委托业务费3万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出67.5万元。

　　（二）项目支出情况说明。

　　富宁街2017年一般公共预算拨款项目支出 167 万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算30 万元，比2016年执行数据（减少） 28 万元，下降22 %。主要用于办公及各社区办公正常运行经费；政务公开审批2017年预算16万元与2016年执行数16万元无变动，主要用于社区文化建设；基层政权和社区建设2017年预算数97万元，比2016年执行数减少6万元，下降5.8%。主要用于社区办公及维修。其他就业补助支出2017年预算18万元，比2016年执行数减少91万元，下降39%。主要用于社区建设经费；临时救助上下年无变动；其他计划生育事务支出2017年预算5万元，比2016年执行数减少35万元，下降17%。主要用于各业务口工作经费。

　　三、关于富宁街2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　富宁街2017年“三公”经费财政拨款预算数为 5.1 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费 0.1万元。

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少1 万元，其中：公务用车运行费减少1万元，主要原因公车改制本单位取消司勤人员但车辆仍由本单位使用。

　　四、关于富宁街2017年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，富宁街2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算675万元，支出总预算 675万元。

　　支出预算包括：基本支出 508 万元，占 25%；项目支出 167 万元，占 25%。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位所兴庆区政府下派的 1 个行政职能单位，机关运行经费财政拨款预算 68.5万元，与2016年决算数68.5万元持平。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，政府采购一般公共预算 1124万元，其中：政府采购工程预算 1124万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，富宁街使用国有资产总体情况为房屋 450平方米，价值 89万元；车辆 2 辆，价值 12 万元；办公家具价值 33 万元；其他资产价值142 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 450 平方米，价值89万元；车辆 2辆，价值12 万元；办公家具价值 33万元；其他资产价值 142万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2017年无重点项目绩效评价

　　（五）无其他需说明的事项

　　名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　富宁街办事处

　　　　　　2016年11月20日