银川市兴庆区富宁街街道办事处
2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
富宁街街道办事处2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
富宁街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表兴庆区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，在街道党工委直接领导下开展工作。
其主要职责是：
1、加强党的建设。深入开展理想信念教育，铸牢思想基础，通过“线上+线下”相结合的方式组织党员干部深入学习宣传贯彻党的二十大精神、自治区第十三次党代会精神等内容，通过领导带头学、全面系统学、集中研讨学、联系实际学和全员互动学等切实把学习贯彻会议精神变成对标对表、提高认识、改进工作的有力举措，扎实推进基层治理，坚持依法治访，落实领导接访、定期约访、矛盾纠纷排查化解等工作制度 努力把各类矛盾纠纷化解在基层，解决在苗头，不断提高群众安全感、满意度。
2、组织领导街道做实做细为民服务，聚焦民生解难题、抓重点强时效，着力改善人居环境，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3、积极推进平安建设，基层治理初显成效，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展公共卫生与健康、精神卫生、文体旅游、统计、人口、科技、科协、教育、人口与家庭等工作，建设社会主义精神文明。
5、开展环境卫生、市容市貌、爱国卫生运动、物业管理、环境保护、绿化美化、病媒生物、垃圾分类等工作。
6、开展民政、社区建设、扶贫、红十字会等工作；负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、社会救灾救助等领域的政务服务工作。
8、参与环境保护、绿化美化、既有住宅电梯加装，节水型社会建设，配合做好项目实施、资料整理等工作。
9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10、负责平安建设、国家安全人民防线、打击传销、防范邪教、防范非法集资，扫黑除恶、矛盾纠纷排查化解、反诈等工作，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
11、完成兴庆区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
富宁街街道办事处设置“四办三中心”，即：党建工作办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、公用事业服务中心。
街道下辖六个社区服务站，分别是：自强、西关、南苑、利群、大庙、中寺。
从预算单位构成看，富宁街街道办事处部门预算包括：富宁街街道办事处本级预算、所属行政单位预算。纳入富宁街街道办事处2023年部门预算编制的二级预算单位无。
2022年年末实有人数为:行政编制9人，事业编制12人，其他人员98人。
富宁街街道办事处2023年部门预算——部门预算
情况说明
一、关于富宁街街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
富宁街街道办事处2023年财政拨款收入预算 559.61万元，其中：本年收入559.61万元，包括一般公共预算拨款 559.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算 559.61 万元，一般公共服务支出 307.75万元、社会保障和就业支出198.77万元、卫生健康支出19.28万元、住房保障支出33.81万元。
二、关于富宁街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
富宁街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款基本支出379.04万元，其中：本年收入安排支出379.05万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数（决算数）588.61万元，减少 209.57万元，下降35.6%。
人员经费353.76万元，主要包括：基本工资83.07万元、津贴补贴77.88万元、奖金93.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.29万元、职业年金缴费15.65万元、职工基本医疗保险缴费15.65万元、公务员医疗补助缴费3.64万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金26.84万元、医疗费3.30万元、医疗费补助0.9万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元；
公用经费25.28万元 ，主要包括：办公费2.00万元、水费1万元、电费5.00万元、维修（护）费0.30万元、工会经费2.86万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费7.52万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置1万元。
（二）项目支出情况说明
富宁街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款项目支出180.56万元，其中：本年收入安排支出180.56万元，上年结转结余资金安排支出 0.00万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算 24.51万元，比2022年执行数（决算数）0万元，增长24.51 万元，增长100%。主要用于其他工资福利支出13.31万元、办公经费9.76万元、委托业务费0.15万元、其他商品和服务支出0.25万元、设备购置1万元、其他对个人家庭补助0.04；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算33.36万元，比2022年执行（决算数）69.32万元，减少35.96万元，下降51.88%。主要用于办公经费19.86万元、维修（护）费0.5万元、办公设备购置2万元、其他商品和服务支出11万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他就业补助支出（项）2023年预算98.48万元，2022年执行数（决算数）0万元，增长98.48万元，增长100%，主要用于其他工资福利支出98.48万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数17.24万元，2022年执行数（决算数）0万元，增长17.24万元，增长100%，主要用于社保缴费保障17.24万元；社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数6.97万元，2022年执行数（决算数）0万元，增长6.97万元，增长100%，主要用于住房公积金6.97万元。
三、关于富宁街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
富宁街街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 0.00万元，公务用车运行费 5.00万元，公务接待费0.00万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无此费用发生；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无公车购置计划；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因公务车数量无变动；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无此费用发生。
四、关于富宁街街道办事处2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：富宁街街道办事处2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
富宁街街道办事处2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 %。
人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
富宁街街道办事处2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0.00万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
五、关于富宁街街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
富宁街街道办事处2023年收入总预算 559.61万元，其中：本年收入559.61万元，上年结转结余 0.00万元；支出总预算559.61万元，其中：本年支出559.61 万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入559.61万元，占100 %；事业预算收入0.00万元，占0 %；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入 0.00万元，占 0%；债务预算收入0.00 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0 %；投资预算收益0.00万元，占0 %；其他预算收入0.00万元，占0%。
本年支出包括：行政支出 559.61万元，占100%；事业支出0.00万元，占 0%；经营支出 0.00万元，占0 %；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0 %；债务还本支出 0.00万元，占 0%；其他支出0.00万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，富宁街街道办事处的机关运行经费财政拨款预算559.61万元，比2022年预算增加113.75万元，增长25.51%。主要原因是：2023年在编人员及政府长聘人员的工资及社保基数调整。
银川市兴庆区富宁街街道办事处为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2023年，富宁街街道办事处政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，富宁街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋5605平方米，价值2522.40万元；土地 0平方米，价值 0.00万元；车辆2辆，价值6.45万元；办公家具价值101.61万元；其他资产价值576.58万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋5605平方米，价值2522.40万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值 6.45万元；办公家具价值101.61万元；其他资产价值576.58万元。
所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地 0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
2023年富宁街街道办事处重点项目绩效评价无。
（五）其他需说明的事项
无。
富宁街街道办事处2021年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
