当前位置：首页>政府信息公开>政府部门信息公开>兴庆区解放西街街道办事处>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算

索引号	640104-206/2018-90011	文　　号		生成日期	2017-08-16
发布机构	兴庆区解放西街街道办事处	责任部门	兴庆区解放西街街道办事处	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2016年度银川市兴庆区解放西街街道办事处部门决算

保护视力色：青蓝黄灰字体颜色：【红黄蓝绿】恢复默认

2016年度银川市兴庆区

解放西街街道办事处

部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，在街道工委直接领导下开展工作:

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

11、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

解放西街是独立核算的行政一级预算单位，设有1个街道市民服务中心及6个社区与市民服务站，同时还下设有:1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用;2、综合治理办公室。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门;3、劳动保障办公室。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作;4、司法办。负责受理调解辖区内民间纠纷;开展普法教育与法治宣传等;5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等;6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等;7、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区计划生育工作的职能部门;8、市民服务中心(民政办)。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等;9、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。

三、决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入兴庆区解放西街街道办事处2016年度部门决算编报范围为解放西街街道办事处单位本级部门

第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明) 收入支出决算总表
					公开01表
公开部门:银川市兴庆区解放西街街道办事处					金额单位:元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8915304.64	一、一般公共服务支出	28	1426735
其中:政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	4030749.25	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	4746680.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2351289
	10		十、节能环保支出	37	10000
	11		十一、城乡社区支出	38	3878817.81
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	142011
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	10000
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	12946053.89	本年支出合计	51	12565533.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1256170.86	年末结转和结余	53
总计	27	14202224.75	总计	54	14202224.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门:银川市兴庆区解放西街街道办事处										金额单位:元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12946053.89	8915304.64	0	0	0	0	4030749.25
201			一般公共支出	1426735	1426735	0	0	0	0	0
20101			人大事务	10000	10000	0	0	0	0	0
2010101			行政运行	10000	10000	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	158200	158200	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	1108535	1108535	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	158200	158200	0	0	0	0	0
2010306			政务公开	150000	150000	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4975269.64	4975269.64	0	0	0	0	0
20802			民政管理事务	2135186.45	2135186.45	0	0	0	0	0
2080208			基层政权和社区建设	2135186.45	2135186.45	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	183000	183000	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	183000	183000	0	0	0	0	0
20807			就业补助	2090823.6	2090823.6	0	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	2090823.6	2090823.6	0	0	0	0	0
20820			临时救助	14500	14500	0	0	0	0	0
2082001			临时救助支出	14500	14500	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	551759.59	551759.59	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	551759.59	551759.59	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	2351289	2351289	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	215913	215913	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	184410	184410	0	0	0	0	0
2100503			公务员医疗补助	31503	31503	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	2135376	2135376	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	2135376	2135376	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	10000	10000	0	0	0	0	0
21103			污染防治	10000	10000	0	0	0	0	0
2110307			排污费安排的支出	10000	10000	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	4030749.25	0	0	0	0	0	4030749.25
21205			城乡社区环境卫生	4030749.25	0	0	0	0	0	4030749.25
2120501			城乡社区环境卫生	4030749.25	0	0	0	0	0	4030749.25
221			住房保障支出	142011	142011	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	142011	142011	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	142011	142011	0	0	0	0	0
229			其他支出	10000	10000	0	0	0	0	0
22999			其他支出	10000	10000	0	0	0	0	0
2299901			其他支出	10000	10000	0	0	0	0	0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门:银川市兴庆区解放西街街道办事处									金额单位:元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12565533.15	8475579.19	4089953.96	0	0	0
201			一般公共服务支出	1426735	1118535	308200	0	0	0
20101			人大事务	10000	10000	0	0	0	0
2010201			行政运行	10000	10000	0	0	0	0
2010301			行政运行	1108535	1108535	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	158200	0	158200	0	0	0
2010306			政务公开审批	150000	0	150000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4746680.34	2795583.19	1951097.15	0	0	0
20802			民政管理事务	1906597.15	0	1906597.15	0	0	0
2080208			基层政权和社区建设	1906597.15	0	1906597.15	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	183000	183000	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	183000	183000	0	0	0	0
20807			就业补助	2090823.6	2060823.6	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	2090823.6	2060823.6	30000	0	0	0
20820			临时救助	14500	0	14500	0	0	0
2082001			临时救助支出	14500	0	14500	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	551759.59	551759.59	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	551759.59	551759.59	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	2351289	2301289	50000	0	0	0
21005			医疗保障	215913	215913	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	184410	184410	0	0	0	0
2100503			公务员医疗补助	31503	31503	0	0	0	0
21007			计划生育事务	2135376	2085376	50000	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	2135376	2085376	50000	0	0	0
211			节能环保支出	10000	0	10000	0	0	0
21103			污染防治	10000	0	10000	0	0	0
2110307			排污费用支出	10000	0	10000	0	0	0
212			城乡社区支出	3878817.81	2118161	1760656.81	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	118235.81	0	118235.81	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	118235.81	0	118235.81	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	3760582	2118161	1642421	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	3760582	2118161	1642421	0	0	0
221			住房保障支出	142011	142011	0	0	0	0
22102			住房改革支出	142011	142011	0	0	0	0
2210201			住房公积金	142011	142011	0	0	0	0
229			其他支出	10000	10000	0	0	0	0
22999			其他支出	10000	10000	0	0	0	0
2299901			其他支出	10000	10000	0	0	0	0
注:本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门:银川市兴庆区解放西街街道办事处							金额单位:元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8915304.64	一、一般公共服务支出	29		1426735	0
二、0政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30		0	0
	3		三、国防支出	31		0	0
	4		四、公共安全支出	32		0	0
	5		五、教育支出	33		0	0
	6		六、科学技术支出	34		0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36		4746680.34	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		2351289	0
	10		十、节能环保支出	38		10000	0
	11		十一、城乡社区支出	39		118235.81	0
	12		十二、农林水支出	40		0	0
	13		十三、交通运输支出	41		0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43		0	0
	16		十六、金融支出	44		0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45		0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0	0
	19		十九、住房保障支出	47		142011	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0	0
	21		二十一、其他支出	49		10000	0
	22		二十二、债务还本支出	50		0	0
	23		二十三、债务付息支出	51		0	0
本年收入合计	24	8915304.64	本年支出合计	52		8804951.15	0
年初财政拨款结转和结余	25	668819.02	年末财政拨款结转和结余	53		779172.51	0
一、一般公共预算财政拨款	26	668819.02		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55
合计	28	9584123.66	合计	56		9584123.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
								公开05表
公开部门:银川市兴庆区解放西街街道办事处								金额单位:元
项目					本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2		3
			合计		8804951.15	6357418.19		2447532.96
201			一般公共服务支出		1426735	1118535		308200
20101			人大事务		10000	10000		0
2010101			行政运行		10000	10000		0
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		1416735	1108535		308200
2010301			行政运行		1108535	1108535		0
2010302			一般行政管理事务		158200	0		158200
2010306			政务公开审批		150000	0		150000
208			社会保障和就业支出		4746680.34	2795583.19		1951097.15
20802			民政管理事务		1906597.15	0		1906597.15
2080208			基层政权和社区建设		1906597.15	0		1906597.15
20805			行政事业单位离退休		183000	183000		0
2080504			未归口管理的行政单位离退休		183000	183000		0
20807			就业补助		2090823.6	2090823.6		30000
2080799			其他就业补助支出		2090823.6	2060823.6		30000
20820			临时救助		14500	0		14500
2082001			临时救助支出		14500	0		14500
20899			其他社会保障和就业支出		551759.59	551759.59		0
2089901			其他社会保障和就业支出		551759.59	551759.59		0
210			医疗卫生与计划生育支出		2351289	2301289		50000
2105			医疗保障		215913	215913		0
2100501			行政单位医疗		184410	184410		0
2100503			公务员医疗补助		31503	31503		0
21007			计划生育事务		2135376	2085376		50000
2100799			其他计划生育事务支出		2135376	2085376		50000
211			节能环保支出		10000	0		10000
21103			污染防治		10000	0		10000
2110307			排污费用支出		10000	0		10000
212			城乡社区支出		118235.81	0		118235.81
21203			城乡社区公共施设		118235.81	0		118235.81
2120399			其他城乡社区公共设施支出		118235.81	0		118235.81
221			住房保障支出		142011	142011		0
22102			住房改革支出		142011	142011		0
2210201			住房公积金		142011	142011		0
229			其他支出		10000	0		10000
22999			其他支出		10000	0		10000
2299901			其他支出		10000	0		10000
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门:银川市兴庆区解放西街街道办事处										公开06表
										金额单位:元
项目							本年支出合计		人员经费	公用经费
经济分类科目编码				科目名称
				栏次			1		2	3
				合计			6357418.19		5719490.19	637928
301				工资福利支出			5321084.19		5321084.19	0
30101				基本工资			484470		484470	0
30102				津贴补贴			744169		744169	0
30103				资金			166408		166408	0
30104				社会保障缴费			745304.54		745304.54	0
30108				机关事业单位基本养老保险缴费			85461.8		85461.8	0
30199				其他工资福利支出			3095270.85		3095270.85	0
302				商品和服务支出			633717		0	633717
30201				办公费			32490.94		0	32490.94
30202				印刷费			4035.4		0	4035.4
30206				电费			2800		0	2800
30207				邮电费			5699		0	5699
30211				差旅费			51243		0	51243
30213				维修(护)费			3416		0	3416
30214				租赁费			2700		0	2700
30216				培训费			480		0	480
30225				专用燃料费			29881.43		0	29881.43
30226				劳务费			73810		0	73810
30227				委托业务费			10000		0	10000
30231				公务用车运行维护费			18269.39		0	18269.39
30239				其他交通费用			19241.55		0	19241.55
30299				其他商品和服务支出			379650.29		0	379650.29
303				对个人和家庭的补助			398406		398406	0
30302				退休费			183000		183000	0
30311				住房公积金			142011		142011	0
30314				采暖补贴			73395		73395	0
310				其他资本性支出			4211		0	4211
31002				办公设备购置			4211		0	4211
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门:银川市兴庆区解放西街街道办事处											金额单位:元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000	0	30000	0	30000	0	25784.82	0	25784.82	0	25784.82	0
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门:银川市兴庆区解放西街街道办事处									公开08表
公开部门:银川市兴庆区解放西街街道办事处									金额单位:元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12946053.89元，支出总计12565533.15元。与2015年相比，收、支总计各增加 451397.99元和81684.55元，增长3.61%和0.65%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12946053.89元，其中:财政拨款收入 8915304.64元，占68.87%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入4030749.25元，占31.13%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12565533.15元，其中:基本支出8475579.19元，占67.45%;项目支出4089983.96元，占32.55%;经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算8915304.64元，支出总决算8804951.15元。与2015年相比，财政拨款收入增加826594.54元，增加10.22%，财政拨款支出增加1182215.82元，增加13.43%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出8804951.15元，占本年支出合计的70.01%。与2015年相比，财政拨款支出(增加)1182215.82元，上涨15.51%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出8804951.15元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1426735元，占16.21%;社会保障和就业(类)支出4746680.34元，占53.92%;住房保障(类)支出142011元，占1.61%，医疗卫生与计划生育支出2351289元，占26.70%;节能环保支出10000元，占0.11%;城乡社区支出118235.81元，占1.34%，其他支出10000元，占0.11%等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5773716元，支出决算为8804951.15元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因:一、本单位办公环境的改造;二是社区办公环境的改造;三是老旧小改造，无物业小区的修缮、四、人员经费的增加、五、背街小巷市政工程道路维修等等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6357418.19元，其中:人员经费5719490.19元，公用经费637928元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5321084.19元，较2016年度年初预算数增加4353139.35元，增长81.81%，主要原因是主要原因是人员工资上涨，社保费增加，发放的民族团结奖、创城奖、政府效能奖等未在预算之内;较2015年决算数4884550.37(增加)436533.82，增加8.20%。

2.商品和服务支出633717元，较2016年度年初预算数1,212,383元减少578666元，降低47.73%，主要原因是节约开支，节约经费支出。较2015年决算数745953.22元减少112236.22元，降低15.05%。

3.对个人和家庭的补助398406元，较2016年度年初预算数422,064.48减少23658.48元，降低5.64%，主要原因是退休人员工资从6月转社保发放;较2015年决算数459716.68元减少61310.68元，降低13.34%。

4.其他资本性支出4211元，较2016年度年初预算数0增加4211元，增长100%，主要原因是由于办公设备的购置;较2015年决算数91556.46元，减少87345.46元，降低95.4%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为25784.82元，完成预算的85.95%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25784.82元，完成预算的85.95%;公务接待费支出决算为0元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21750.42元，下降84.35%，其中:因公出国(境)费支出决算0元，与2015年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少21750.42元，下降84.35%;公务接待费支出决算0元，与2015年公务接待支出453元，减少453元，减少100%;因公出国(境)费支出0元，与2015年持平;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年10月进行公车改造，减少公车使用量。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出21750.42元，占84.35%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出25784.82元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25784.82元，主要用于各业务口工作用车支出的燃油费、保险费、停车费、维修费街。2016年，解放西街办事处财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出637928元，比2015年837509.68减少199581.68元，下降23.83%，主要是严格执行“八项”规定，厉行节约，控制支出。

(二)政府采购情况说明

2016年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1808平方米，共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目10个，共涉及预算资金255.79万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加5个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“办公楼维修改造设计、为民服务与发展专项资金、办公楼维修改造、背街小巷市政设施维护、老旧小区改造”项目自评得分为90分。发现的主要问题:1、各别项目在实施中有卫生清理不及时，给居民生活造成一定的影响;2、施工进度有些缓慢。下一步改进措施:加强管理，不断完善已完成项目的经验，加快所有项目改造提升工作。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。