目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 解放西街街道办事处单位概况
一、部门职责
1.主要职能
解放西街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一:
(1)宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
(2)贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。
(3)协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
(4)组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
(5)负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
(6)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
(7)组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
(8)在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
(9)组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
(10)承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入解放西街街道办事处部门(单位)2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
我单位属于独立核算的行政一级预算单位。设有:1、党政办公室;2、综治信访办;3、劳动保障办;4、司法所;5、安全生产办公室;6、财务室;7、计划生育办;8、市民服务中心(民政办);9、市容卫生办公室;10、民政残联办公室、11、绿荫工作室。
设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务等4个为民服务窗口。
街道办事处下辖6个社区服务站:海宝、文艺、华新、北苑、健康、银湖。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计18403406.54元，支出总计19544723.86元。与上年相比，收、支总计各减少2914612.60元，下降15%，主要原因是厉行节约。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计18403406.54元，其中:财政拨款收入13993591.75元，占76%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入4409814.79元，占24%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计19544723.86元，其中:基本支出13431873.45元，占69%;项目支出6112850.41元，占31%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计13993591.75元，支出总计19544723.86元。与上年相比，财政拨款收入总计减少809622.11元，下降5.46%，支出总计增加441284.65元，增长2.3%。主要原因是人员增加、各类人员社保基数的调整、老旧小区、居民活动中心的改造、建设，背街小巷的维修、环境卫生的整治、大气污染的治理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13881269.77元，占本年支出合计的71.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少958458.6元，下降6.45%，主要原因是厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13881269.77元，主要用于以下方面:201一般公共服务(类)支出2759615.93元，占19.89%;208社会保障和就业(类)支出4941434.68元，占35.59%;210医疗卫生与计划生育(类)1795317.79元，占12.94%;211节能环保(类)支出3619630元，占26.08%，212城乡社区(类)支出518489.93元，占3.73%;221支出住房保障(类)支出246781.44元，占1.77%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6266863.24元，支出决算为13881269.77元，完成年初预算的221.52%，其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2334600元，支出决算为2220117.44元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因年末结余。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为112800元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因财政拨付本单位办公楼及社区办公楼的改造设计费。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为170000元，支出决算为166884.67元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因年末结余。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0元，支出决算为259813.82元，完成年初预算的100%。决算数大于财政拨付办事处后院自行车棚改造经费。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为420000元，支出决算为1933858.57元，完成年初预算的360%。决算数大于预算数的主要原因六是大庆环境整治、老旧小区工程改造。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0，支出决算为69719元，完成年初预算的100%。决算数大于0预算数的主要原因退休人员的民族团结奖、创城奖在单位发放。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为242323.2元，支出决算为242323.2元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为1515900元，支出决算为2414329.39元，完成年初预算的159%。决算数大于(小于)预算数的主要原因社区人员社保调增，政聘、社区基干、包干人员的创城奖、民族团结奖、效能奖及行政、事业、政聘人员的绩效奖没有在预算中列支。
9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项)。年初预算为357700元，支出决算为261204.52元，完成年初预算的73.02%。决算数小于预算数的主要原因年末结余。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为975300，支出决算为1133281.79元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因政聘人员工资调增及社保基数的调整，行政、事业、政聘人员补发2017年第三及第四季度的绩效奖。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为164500元，支出决算为164520.96元，完成年初预算的100%。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为27400元，支出决算为27437.04元，完成年初预算的100%。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0元，支出决算为470078元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因根据财政局要求调整账务科目。
15.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0元，支出决算为3604090元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因根据银川市政府要求拆除银川市众一集团海宝锅炉房及银川市热力公司北苑锅炉房的拆除及补偿经费和购防尘网。
16.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元，支出决算为15540元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因根据银川市政府要求对辖区散煤用户更换清洁煤。
17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%。
18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为488489.93元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因财政拨付2014年老旧小区六标段工程改造款及背街小巷维修款。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为246800元，支出决算为246781.44元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7813890.31元，其中:人员经费6490995.78元，公用经费1322894.53元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出6411616.78元，较年初预算数增加1798916.78元，增长38.99%，主要原因是各类人员工资的调增、社保基数调整及发放的民族团结奖、创城奖、政府效能奖、未休年休假、绩效考核等未在预算之内;较上年决算数增加352071.58元，增长5.81%。
2.商品和服务支出1272072.55元，较年初预算数增加96072.55元，增长8.16%，主要原因是庆裎自治区六十大庆的宣传、氛围营造、制作展板、宣传标语;组织居民举办文化节;为环境整治购防尘网;为辖区散煤用户更换清洁煤;为两家锅炉拆除企业支付补偿金。较上年决算数增加484726.16元，增长61.56%。
3.对个人和家庭的补助79379元，较年初预算数减少298821元，下降79.01%，主要原因是住房公积金调整到工资福利支出中核算;较上年决算数减少310872.76元，下降79.65%。
4.其他资本性支出50821.98元，较年初预算数减少49178.02元，下降49.17%，主要原因是厉行节约，严格执行政府部门办公设备配置标准;较上年决算数减少22780.53元，下降30.95%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为15060.68元，完成年初预算的30.12%。与上年相比，增加3802.37元，增长33.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强公车管理，减少公车使用。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为15060.68元，完成年初预算的30.12%;比上年增加3802.37元，增长33.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强公车管理，减少公车使用。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15060.68元，主要用于公务用车维修及汽油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为260000元，支出决算为1322894.53元，完成年初预算的508.81%;比上年增加461945.63元，增长53.65%。决算数大于预算数的主要原因办公面积的增加，新增各类居民活动室、参加活动人员增加，各社区新增两代表一委员活动阵地
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
2018年我单位收取市场承包费14万元，房屋租赁费3.9万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金6067379.46元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下，进一步加强了预算管理范围。强化了预算绩效在预算编制、执行工作中的全过程。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。锅炉拆除项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，锅炉拆除项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0元，执行数为3604090元。主要产出和效果:从自评情况来看，街道投入大量人力、物力、财力，从环保宣传到实地整治，使得冬防工作取得了一定的成效，辖区环境、空气质量都有很大的提高，为居民创造了一个美好的生活环境。但在施工时存在主要问题:1、个别项目在实施中有卫生清理不及时，给居民生活造成一定的影响;2、施工进度有些缓慢。下一步改进措施:加强管理，不断完善已完成项目的经验，加快所有项目改造提升工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十三、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十四、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十五、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
