目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分解放西街街道办事处单位概况
一、部门职责
解放西街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行驶精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。
其主要职责是:
(1)宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
(2)贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。
(3)协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
(4)组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
(5)负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
(6)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
(7)组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
(8)在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
(9)组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
(10)承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入解放西街街道办事处部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个。属于独立核算的行政一级预算单位。
设有:1、党政办公室;2 综治信访办;3、劳动保障办公室;4、司法所;5、安全生产办公室;6、财务室;7、卫生健康办公室;8、就业办公办室;9、市容卫生办公室;10、民政残联办公室、11、绿荫工作室、12、城市管理办公室、13、退役军人服务中心;同时还设3个市民服务站，包涵劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务等4个为民服务窗口。
街道办事处下辖6个社区:海宝、文艺、华新、北苑、健康、银湖。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
截止年底，单位实有在编人数20人，其中:行政人员8人;事业编制人员12人;非在编人数19人(2019年7月调出一名到退役军人事务局);社区基干42人，网格员11人。
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计20108785.03元，支出总计19134108.64元。与上年相比，收入总计增加1705378.49元、增长9%，支出总计减少410615.22元，下降2%，主要原因是厉行节约。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计20,108,785.03元，其中:财政拨款收入元，占13996145.3%;上级补助收入0.00元，占0%;事业收入0.00元，占0%;经营收入0.00元，占0%;附属单位上缴收入0.00元，占0%;其他收入6112639.73元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计19134108.64元，其中:基本支出12357649.29元,占65%;项目支出6776459.35元，占35%;上缴上级支出0.00元，占0%;经营支出0.00元，占0%;对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计13996145.3元，支出总计14095601.87元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2553.55元,增长0%、支出总计增加214332.10元，增长1%，主要原因是人员社保基数的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出14095601.87元，占本年支出合计的26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214332.1元，增长1%，主要原因是人员社保基数的调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出14095601.87元，主要用于以下方面:201一般公共服务(类)支出6046600.63元，占42.90%;208社会保障和就业支出2313032.01元,占16.4%;210医疗卫生与计划生育支出1203383.96元，占8.54%;211节能环保支出446486元，占3.16%;212城乡社区支出3855645.63元，占27.37%;221住房保障支出230453.65元，占1.63%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6424807.54元，支出决算为14095601.87元，完成年初预算的219.39%，其中:
1. 201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构(款)01行政运行(项)。年初预算为2299752元，支出决算为5640707.34元，完成年初预算的245.27%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员的工资调增、各项奖项的发放及街道办公经费。
2.201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构(款)99其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付湖滨小区天然气燃爆发。
3.201一般公共服务(类)33宣传事务(款)02一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为395893.29元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因创建文明城市的宣传与整治。
4.208社会保障和就业支出(类)02民政管理事务08基层政权和社区建设(项)。年初预算为576000元，支出决算为1863087.37元，完成年初预算的323.35%，决算数大于预算数的主要原因社区基干及网格员人员工资及社区工作经费。
5.208社会保障和就业支出(类)05行政事业离退休(款)04未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为42000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员的各类奖金由单位发放。
6.208社会保障和就业支出(类)05行政事业离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为213427.2元，支出决算为213427.2元，完成年初预算的100%。
7.208社会保障和就业支出(类)05行政事业离退休(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为85370.88元，支出决算为13327.58元，完成年初预算的15，61%，决算数大于预算数的主要原因单位部分未缴纳，等待通知。
8.208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为191484.82元，支出决算为181189.86元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因社会保险缴费比例下调。
9.210卫生健康支出(类)07计划生育事务(款)99其他计划生育事务支出(项)。年初预算为882128元，支出决算为822231元，完成年初预算93.20%，决算数小于预算数的主要原因调出一名政聘人员。
10.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为150512.64元，支出决算为153645.92元，完成年初预算102.08%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员工龄工资调整。
11.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)。年初预算为27707.04元，支出决算为27707.04元，完成年初预算100%。
12.210卫生健康支出(类)99其他卫生健康支出(款)01其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元，支出决算为199800元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因补发社区及包干人员2018年创城奖。
13.211节能环保支出(类)03污染防治(款)01大气(项)。年初预算为0元，支出决算为16486元，完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因上年结余资产购遮阳网与垃圾清运费。
14.211卫生健康支出(类)11污染减排支出(款)99其他污染减排支出(项)。年初预算为0元，支出决算为430000元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因支付2018年湖滨小区绿化提升工程。
15.212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)04城管执法(项)。年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算100%。
16.212卫生健康支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为3815645.62元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因支付老旧小区改造工程款。
17.221住房保障支出(类)02住房保障支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为225768.96元，支出决算为230453.65元，完成年初预算102.07%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员及政聘人员工资调整后住房公积金基数的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8999181.62元，其中:人员经费7795440.52元，公用经费1203741.10元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出7744200.52元，较年初预算数增加2722500.52元，增长35.15%，各类人员的工资调整及各项奖金的发放;较上年决算数增加1332583.74元，增长17.2%。
2.商品和服务支出1153741.1元，较年初预算数增加951241.1元，增长469.74%，主要原因是创建卫生城市的宣传与环境卫生的整治;较上年决算数减少118331.45元，下降10.25%。
3.对个人和家庭的补助51240元，较年初预算数增加(减少)0元，增长100%，主要原因是民政部门救助困难人员及在职人员的妇女卫生费;较上年决算数减少28139元，下降54.91%。
4.其他资本性支出50000元，与年初预算数持平，主要原因是厉行节约，减少资本性支出;较上年决算数减少821.98元，下降1.64%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为18976.19元，完成年初预算的37.95%。与上年相比，增加3915.51元，增长20.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守公务车管理规定，厉行节约。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年持平。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人0次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为18976.19元，完成年初预算的37.95%;比上年增加3915.51元，增长20.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18976.19元，主要用于公务车的油费、保险费及修理费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年度持平。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人0次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人0次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年度持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为1191400元，支出决算为1203741.1元，完成年初预算的101.03%;比上年减少1314.53元，下降11.03%。决算数大于预算数的主要原因政府调增暖气费的缴费基数。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
2019年收取房屋租赁费21000元，收取楼顶出租费8095.24元，均已上缴财政。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目6个，涉及资金5096420.25元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对湖滨小区景观提升工程、老旧小区维修改造经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4245645.62元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，对湖滨小区的环境绿化改造、老旧小区的下水管道、道路硬化、增设垃圾箱等，使辖区环境卫生有了很大的改善，居住环境得以提升，完善老旧小区功能、提高居民的生活质量、营造和谐的人文环境。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十三、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十四、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十五、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
