目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 解放西街街道办事处单位概况

一、部门职责

解放西街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构,受兴庆区人民政府的领导,根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,行驶精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能,理顺街、居关系,充分发挥基层组织作用,把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会,切实做到事权统一。

其主要职责是:

(1)宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

(2)贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例,指导和帮助社区居民委员会工作。

(3)协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

(4)组织开展辖区内的社会治安综合治理工作,指导协调辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网络和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

(5)负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。

(6)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

(7)组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织,协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

(8)在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(9)组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

(10)承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区解放西街街道办事处部门(单位)2020年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

设有:1、党政办公室;2、综治信访办;3、劳动保障办;4、司法所;5、安全生产办公室;6、财务室;7、计划生育办;8、市民服务中心(民政办);9、市容卫生办公室;10、民政残联办公室、11、绿荫工作室、12、城市管理办公室、13、退役军人服务中心。同时还设3个市民服务站,包涵劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务等4个为民服务窗口。

街道办事处下辖6个社区:海宝、文艺、华新、北苑、健康、银湖。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

截止年底,单位实有在编人数20人,其中:行政人员9人;事业人员13人;非在编人数20人(调出1人,新调入 3人,分配复转军人1人);社区基干42人,网格员11人

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计24,705,838.29元,支出总计24,325,363.12元。与上年相比,收入增加4,597,053.26元,增长18.61%,主要原因是各项人员经费增加及老旧小区维修改造经费、疫情防控及应急资金增加。支出增加5,191,254.48元,增长21.34%,主要原因支付老旧小区维修改造及疫情防控等各项应急经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计24,705,838.29元,其中:财政拨款收入9,807,656.60元,占39.7%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入14,898,181.69元,占60.3%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计24,325,363.12元,其中:基本支出12,311,990.92元,占50.61%;项目支出12,013,372.20元,占49.39%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,807,656.60元,支出总计9,612,558.76元。与上年相比,财政拨款收入减少4,858,488.7元,下降49.54%,财政拨款支出减少4,483,043.11元,下降46.64%,主要原因是财政拨款资金减少,厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,237,794.64元,占本年支出合计的37.98%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4,857,807.23元,下降52.59%,主要原因是财政拨款资金减少,厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,237,794.64元,主要用于以下方面:201一般公共服务(类)支出6,071,244.76元,占65.72%;208社会保障和就业(类)支出1,949,792.36元,占21.11%;210卫生健康(类)支出336,592.32元,占3.64%;212城乡社区(类)支出55,969.00元,占0.61%;221住房保障(类)支出375,170.96元,占4.06%;224灾害防治及应急管理(类)支出149,025.24元,占1.61%,229其他(类)支出300,000.00元,占3.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,771,331.64元,支出决算为9,237,794.64元,完成年初预算的1.36%,其中:

1. 201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项)。年初预算为4,471,662.64元,支出决算为5,441,024.15元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因行政事业人员、政府聘用人员、包干人员各项奖项的发放及街道办公经费。

2. 201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)08信访事务(项)。年初预算为0元,支出决算为15,076.81元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因信访局拨上访人员息诉罢访经费及上访人员的住院费。

3. 201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为30,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因财政拨款用于湖滨小区燃气闪爆后小区门窗维修及补充工作经费等。

4. 201一般公共服务(类)32组织事务(款)02 一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为121,037.39元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因返还上年结余新时代文明经费,支付制作各类宣传品。

5. 201一般公共服务(类)33宣传事务(款)02 一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为464,106.41元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政返还上年结余整改创建全国文明城市奖励补助资金,主要用于创城期间集中整治环境卫生及宣传氛围的打造。

6. 208社会保障和就业支出(类)02民政管理事务(款)08基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为878,841.76元,支出决算为1,013,017.29元,完成年初预算的115.27%,决算数大于预算数的主要原因是支付社区办公经费及组织居民开展各项活动的经费。

7. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)01行政单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为71,986.35元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因支付退休人员的民族团结奖、文明城市奖等各项奖金。

8. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为190,283.52元,支出决算为190,283.52元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

9. 208社会保障和就业支出(类)07就业补助(款)05 公益性岗位补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为129,867.84元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是银川市就业局和兴庆区社保局拨公岗人员各项社保经费。

10. 208社会保障和就业支出(类)28退役军人管理事务(款)02一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为40,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是武装补助工作经费,用于武装战备器材库装备的配备及民兵训练服装支付。

11. 208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为492,559.56元,支出决算为504,637.36元,完成年初预算的102.45%,决算数大于预算数的主要原因是各类人员的增加,工伤、生育等保险费增加。

12. 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为302,308.8元,支出决算为307,135.68元,完成年初预算的101.60%,决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员1名,同时调整行政事业人员缴费基数。

13. 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)。年初预算为29,456.64元,支出决算为29,456.64元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

14. 212城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为55,969.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是财政拨付债券奖金用于支付2018年老旧小区景观提升改造工程的质保金。

15. 221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01 住房公积金(项)。年初预算为406,218.72元,支出决算为375,170.96元,完成年初预算的92.36%,决算数小于预算数主要原因是2020年12月住房公积金未缴纳。

16. 224灾害防治及应急管理支出(类)01应急管理事务(款)09应急管理(项)。年初预算为0元,支出决算为20,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是因新冠疫情突发,财政拨疫情应急经费,用于支付小区围档安装费及购买疫情物资。

17. 224灾害防治及应急管理支出(类)01应急管理事务(款)99其他应急管理支出(项)。年初预算为0元,支出决算为129,025.24元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是因疫情突发,财政拨疫情应急经费,用于支付购买疫情防疫物资、志愿者餐费、无物业小区安装大门及雇佣楼道消杀人员的劳务费。

18. 229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为300,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是因创建文明城市,用于辖区的环境卫生的整治、维修改造 、氛围营造制作宣传品等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,461,794.66元,其中:人员经费5,564,650.71元,公用经费1,897,143.95元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5,458,764.36元,较年初预算数减少171,187.28元,下降3.14%,主要原因是文明城市奖未发放;较上年决算数减少225,356.82元,下降4.13%。

2.商品和服务支出1,897,143.95元,较年初预算数增加1,689,463.95元,增长89.05%,主要原因是办事处、社区为正常开展工作支付的各项办公费用;疫情期间表彰志愿者;人员考核奖;公岗人员的民事诉讼赔偿金;政聘人员未休公休;各类宣传展板条幅的制作安装;疫情期间购物资、志愿者餐费;新中国成立前老党员、困难人员、90岁以上老人慰问金;社区组织辖区居民开展各类活动购物品等;较上年决算数增加743,402.85元,增长39.19%。

3.对个人和家庭的补助105,886.35元,较年初预算数增加105,886.35元,增长100%,主要原因是退休人员的民族团结奖、文明城市奖在单位发放及救助困难群众的临时救助费;较上年决算数增加54,646.35元,增长51.61%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数减少50,000元,下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000元,支出决算为8,367.65元,完成年初预算的16.74%。与上年相比,减少10,608.54元,下降55.90%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50,000元,支出决算为8,367.65元,完成年初预算的16.74%;比上年减少10,608.54元,下降55.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出8,367.65元,主要用于公务车的加油、维修、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数与年初预算数持平。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入670,000.00元,本年支出374,764.12元,年末结转和结余295,235.88元,较上年决算数增加670,000.00元,增长100%,主要原因是疫情期间安装围档、防护栏、门禁;紧急维修封控小区下水;小区垃圾清运等。支出具体情况如下:234抗疫特别国债安排的支出(类)02抗疫相关支出99 其他抗疫相关支出(项)374,764.12元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为207,680.00元,支出决算为1,897,143.95元,完成年初预算的913.49%;比上年增加693,402.85元,增长36.55%。决算数大于预算数的主要原因疫情期间表彰志愿者;人员考核奖;公岗人员的民事诉讼赔偿金;政聘人员未休公休;各类宣传展板条幅的制作安装;疫情期间购物资、志愿者餐费;建国前老党员、困难人员、90岁以上老人慰问金;社区组织辖区居民开展各类活动购物品等。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积2969平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目11个,涉及资金1,775,999.98元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金374,764.12元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对4等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出204,994.24元,政府性基金预算支出374,764.12元。从评价情况来看,湖滨小区的环境绿化改造、老旧小区的下水管道、道路硬化、增设垃圾箱、疫情防控等,使辖区环境卫生有了很大的改善,居住环境得以提升,完善老旧小区功能、提高居民的生活质量、营造和谐的人文环境,有效防控了疫情的传播。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十四、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十五、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。