目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分解放西街街道办事处单位概况
一、部门职责
解放西街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街道、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。
其主要职责是：
（一）宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
（二）贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。
（三）协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
（四）组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
（五）负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
（六）贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
（七）组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
（八）在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
（九）组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
（十）承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入本部门（单位）2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。从预算单位构成看，我单位属于独立核算行政一级单位预算。设有：1、党建工作办公室；2、综合办公室；3、综合执法办公室；4、社会事务管理办公室；5、综治中心；6、公用事业服务中心；7、民生服务中心；8、工会；9、司法所。
街道办事处下辖6个社区：海宝、文艺、华新、北苑、健康、银湖。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计16,501,028.72元,支出总计16,501,028.72元。与上年相比,收入减少11,269,060.02元,下降40.58%,支出减少11,269,060.02元,下降40.58%,主要原因是厉行节约,推动政府过紧日子要求落实落地的重要举措。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计13,130,279.40元，其中：财政拨款收入7,030,982.02元，占54%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6,099,297.38元，占46%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计14,767,049.79元，其中：基本支出12,182,475.19元，占83%；项目支出2,584,574.60元，占17%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7,030,982.02元，支出总计7,450,264.56元。与上年相比，财政拨款收入减少2,776,674.58元，下降28%，支出减少1,787,530.08元，下降19%，主要原因是厉行节约，推动政府过紧日子要求落实落地的重要举措。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,450,264.56元，占本年支出合计的49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,787,530.08元，下降19%，主要原因是厉行节约，推动政府过紧日子要求落实落地的重要举措。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,450,264.56元，主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出5,004,975.20元，占68%；208社会保障和就业（类）支出1,164,112.43元，占16%；210卫生健康（类）支出177,201.70，占3%；212城乡社区（类）支出433,729.42元，占5%；221住房保障（类）支出307,223.04元，占4%，224灾害防治及应急管理（类）支出363,022.77，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,276,017.00元，支出决算为7,450,264.56元，完成年初预算的1.41%，其中：
1201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为3,898,632.00元，支出决算为4,787,770.90元，完成年初预算的1.22%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业及政聘人员放发的考核奖、民族团结奖及文明城市奖等。
2201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为49,805.87元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是维稳信访人员支出的差旅费、住宿费、及租车费等。
3201一般公共服务（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为74,269.22元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为各社区党群活动室组织党员居民开展各类活动、购买党建学习资料及办公费用等。
4201一般公共服务（类）33宣传事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为142,935.08元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是打造市民驿站及购买设备，为居民提供更好的活动学习场所。
5208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）08基层政权和社区建设（项）。年初预算为380,000元，支出决算为444,352.66元，完成年初预算的1.16%，决算数大于预算数的主要原因是社区办公的日常运行经费、社区工作人员的培训费、办公楼的加固改造、为居民提供干净的居住和活动场所雇佣的清扫人员劳务费等。
6208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为231,932元，支出决算为244,972.00元，完成年初预算的1.05%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员社保缴费基数调整。
7208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为115,966元，支出决算为177,498.01元，完成年初预算的1.53%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员职业年金缴费基数调整及补交职业年金。
8208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为338,221.00元，支出决算为297,289.76元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离及12月各类社保没有缴纳。
9210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为139,966元，支出决算为115,250.70元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离及12月医保没有缴纳。
10210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为61,951.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员的医疗补助。
11212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）04城管执法（项）。年初预算为38,120.00元，支出决算为38,120.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。
12212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为395,609.42元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付社区办公楼的变电箱扩容工程款及创城期间维修道路交通工程款等。
13221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为128,980.00元，支出决算为307,223.04元，完成年初预算的2.38%，决算数大于预算数的主要原因是社区基干及网格员公积金调整。
14224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）99其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为363,022.77元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为做好疫情防控工作采购防疫物资及支付志愿者餐费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,980,269.54元，其中：人员经费5，503，219.95元，公用经费477，049.59元。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出5,492,239.95元，较年初预算数增加1，038，270.95元，增长23%，主要原因是调整社区基干及网格员的工资；较上年决算数减少878，668.16元，下降13%。
（二）商品和服务支出477,049.59元，较年初预算数342,048.00减少135，001.59元，下降39%，主要原因是厉行节约，推动政府过紧日子要求落实落地的重要举措；较上年决算数减少5，464，033.22元，下降91%。
（三）对个人和家庭的补助10,980.00元，较年初预算数增加10,980.00元，增长100%，主要原因是支付行政事业人员妇女卫生费及退休人员体检费；较上年决算数减少
949，806.35元，减少89%。
（四）其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元，支出决算为7,600.32元，完成年初预算的15%。与上年相比减少767.33元，下降9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，推动政府过紧日子要求落实落地的重要举措。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数相等。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人0次。
2公务用车购置及运行维护费。年初预算为50,000.00元，支出决算为7,600.32元，完成年初预算的15%；比上年减少767.33元，下降9%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，推动政府过紧日子要求落实落地的重要举措。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出7,600.32元，主要用于公务用车的保险、维修及加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数相等。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人0次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余248,615.88元，本年收入0.00元，本年支出248,615.88元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少126,148.24元，下降50%，主要原因是厉行节约，推动政府过紧日子要求落实落地的重要举措。支出具体情况如下：
(一）234抗疫特别国债安排的支出（类）01基础设施建设（款）07城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度老旧小区维修改造工程款。
（二）234抗疫特别国债安排的支出（类）02抗疫相关支出（款）99其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为48,615.88元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付为防止疫情传播购防疫物资。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为342,048.00元，支出决算为477,049.59元，完成年初预算的1.39%；比上年减少1,420,094.36元，下降2.97%。决算数大于预算数的主要原因是各类宣传展板条幅的制作安装；疫情期间购置物资、志愿者餐费；新中国成立前老党员、困难人员、90岁以上老人慰问金；社区组织辖区居民开展各类活动购买物品等。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积3,534.65平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车辆0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目6个，涉及资金1,469,995.02元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城镇老旧小区改造、其他抗疫相关支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金248,615.88元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
2共组织对城镇老旧小区改造、其他抗疫相关支出等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出248,615.88元。从评价情况来看，老旧小区的下水管道、道路硬化、增设垃圾箱、疫情防控等，使辖区环境卫生有了很大的改善，居住环境得以提升，完善老旧小区功能、提高居民的生活质量、营造和谐的人文环境，有效防控了疫情的传播。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
