目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分银川市兴庆区解放西街街道办事处单位概况
一、部门职责
解放西街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。
其主要职责是：
（一）宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
（二）贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。
（三）协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
（四）组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
（五）负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
（六）贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
（七）组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
（八）在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
（九）组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
（十）承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区解放西街街道办事处部门（单位）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
从预算单位构成看，我单位属于独立核算行政一级单位预算。设有：四办三中心及6个社区：海宝、文艺、华新、北苑、健康、银湖。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计22,011,229.94元,支出总计22,011,229.94元。与上年相比,收入增加5,510,201.22元,增长33.39%、支出增加5,510,201.2元,增长33.39%,主要原因是支付预防新冠疫情的发生产生的费用及支付老旧小区维修改造工程款。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计20,285,672.59元，其中：财政拨款收入11,930,541.05元，占58.81%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入8,355,131.54元，占41.19%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计19,272,184.27元，其中：基本支出13,660,409.98元，占70.88%；项目支出5,611,774.29元，占29.12%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计11,930,541.05元，支出总计11,930,541.05元。与上年相比，财政拨款收入增加4,899,559.03元，增加69.69%，支出总计增加4，480，276.49元，增长60.14%，主要原因是各类人员工资薪级调整、各项社保缴费基数的调整及退役人员的各类补差。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11,930,541.05元，占本年支出合计的61.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,480,276.49元，增长60.14%，主要原因是各类人员工资薪级调整、各项社保缴费基数的调整及退役人员的各类补差。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11,930,541.05元，主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出6,333,904.95元，占53.09%；208社会保障和就业支出（类）支出1,410,863.92元，占11.83%；210卫生健康支出（类）支出825,620.46元，占6.92%；212城乡社区支出（类）支出2,338,526.09元，占19.60%；221住房保障（类）支出514,696.00元，占4.31%，224灾害防治及应急管理支出（类）支出506,929.63元，占4.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,955,759.31元，支出决算为11,930,541.05元，完成年初预算的240.74%，其中：
1.201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为3,518,144.00元，支出决算为6,037,971.30元，完成年初预算的171.62%，决算数大于预算数的主要原因各类人员工资薪级调整、各项社保缴费基数的调整及退役人员的各类补差。
2.201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08信访事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付维稳信访人员的差旅费、住宿费等。
3.201一般公共服务（类）32组织事务（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为485.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是社区组织居民开展活动经费。
4.201一般公共服务（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为225,730.78元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为各社区党群活动室组织辖区党员居民开展各类活动、购买党建学习资料及办公费用等。
5.201一般公共服务（类）33宣传事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为49,717.87元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是各社区新时代文明实践站购买党建宣传资料及设备、组织居民开展活动，为居民提供更好的活动学习场所。
6.208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）08基层政权和社区建设（项）。年初预算299,900.00元，支出决算为267,015.52元，完成年初预算的89.03%，决算数小于预算数的受疫情影响年末款项未支付。
7.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）。年初预算为49,954.00元，支出决算为109,723.63元，完成年初预算的219.65%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员文明城市奖。
8.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为223,542.00元，支出决算为411,233.64元，完成年初预算的183.96%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员社保缴费基数调整及补交上年社保。
9.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为111,771.00元，支出决算为324,969.42元，完成年初预算的290.75%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员职业年金缴费基数调整及补交上年职业年金。
10.208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）01临时救助支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为115,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是给困难群众发放临时救助金，解决困难群众的生活。
11.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为187,395.31元，支出决算为182,921.71元，完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整调离及新增退休人员。
12.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为613,500.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付疫情期间购买防疫物资、订购盒饭及为隔离小区、隔离户安装围档和摄像头等。
13.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为200,617.00元，支出决算为175,134.34元，完成年初预算的87.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少医疗保险支出。
14.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。年初预算为32,178.00元，支出决算为36,986.12元，完成年初预算的1.15%，决算数大于预算数的主要原因是新调入公务员。
15.212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）04城管执法（项）。年初预算为41,000.00元，支出决算为41,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。
16.212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2,297,526.09元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付背街小巷的维修改造、交通设施的更换维修及创城期间环境整治等。
17.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为291,258.00元，支出决算为514,696.00元，完成年初预算的176.71%，决算数大于预算数的主要原因是补交行政事业人员、退役人员及新进人员的住房公积金。
18.224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）99其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为506,929.63元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为做好疫情防控工作制作疫情宣传条幅、展板等宣传品、支付志愿者服务费和住宿费及购防疫物资等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,834,636.16元，其中：人员经费6,002,614.19元，公用经费1,832,021.97元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5,881,970.56元，较年初预算数增加1,586,360.25元，增长36.93%，主要原因是新调入1名公务员、1名事业编及安置1名退役军人;较上年决算数389,730.61减少元，下降7.10%。
2.商品和服务支出1,657,021.97元，较年初预算数增加1,396,772.97元，增长536.71%，主要原因是疫情期间根据防疫需要购防疫物资、支付志愿者盒饭、志愿者服务费及住宿费、为隔离小区及隔离户安装围档及摄像头、制作防疫宣传条幅、展板等；较上年决算数增加1,179,972.38元，增长247.35%。
3.对个人和家庭的补助120,643.63元，较年初预算数增加120,643.63元，增长100%，主要原因是支付人员妇女卫生费、退休人员的文明城市奖及退休人员体检费；较上年决算数增加109,663.63元，增长998.76%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。
5.专用设备购置175,000.00元，较年初预算数增加175,000.00元，增长100.00%，主要原因是支付办公楼电梯费；较上年决算数增加175,000.00元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元，支出决算为5,930.51元，完成年初预算的11.86%。与上年相比，减少1,669.81元，下降21.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，推动政府过紧日子要求落实落地的重要举措。
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占100.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：
（二）因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数与年初预算数相等。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人0次数人。
（三）公务用车购置及运行维护费。年初预算为50,000.00元，支出决算为5,930.51元，完成年初预算的11.86%；比上年减少1,669.81元，下降21.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，推动政府过紧日子要求落实落地的重要举措。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出5,930.51元，主要用于公务用车的保险、维修及加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
（四）公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；决算数与年初预算数相等。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少248,615.88元，下降100%，主要原因是财政2022年末拨付政府性基金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为260,249.00元，支出决算为1,832,021.97元，完成年初预算的703.95%；比上年减少899,914.28元，下降32.94%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，推动政府过紧日子要求落实落地的重要举措。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算1,5000.00元，支出决算总额51,740.80元，完成年初预算的344.94%。其中：政府采购货物预算1,5000.00元，支出决算总额51,740.80元，完成年初预算的344.94%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积3,683.18平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目14个，涉及资金4,075,904.89元，占一般公共预算项目支出总额的99.51%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
2.共组织对道路硬化及街巷改造、防疫相关支出等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3417955.72元，政府性基金预算支出0.00元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，老旧小区的道路硬化、街巷改造，疫情防控等项目的实施，使辖区环境有了很大的改善，居住环境得以提升，完善老旧小区功能、提高居民的生活质量、营造和谐的人文环境，有效防控了疫情的传播。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
