目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区解放西街街道办事处单位概况

一、部门职责

解放西街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。

其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。

（三）协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

（四）组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

（五）负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

（六）贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

（七）组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

（八）在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

（九）组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

（十）承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区解放西街街道办事处部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

从预算单位构成看，我单位属于独立核算行政一级单位预算。设有四办:党建办公室、综合办公室、社会事务办公室及综合执法办公室（应急办）；三中心：综治中心、民生中心及公用事业服务中心；6个社区：海宝社区、文艺社区、华新社区、北苑社区、健康社区、银湖社区。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计16712870.29元，支出总计16712870.29元。与上年相比，收入总计减少5298359.65元，减少31.70%，支出总计减少529835.65元，减少31.70%，主要原因是厉行节约，减少老旧小区等工程款的支出。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13973824.62元，其中：财政拨款收入7358234.50元，占52.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6615590.12元，占47.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15066463.40元，其中：基本支出12122302.97元，占80.46%；项目支出2944160.43 元，占19.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计7358234.50元，支出总计7358234.50 元。与上年相比，财政拨款收入、支出各减少4572306.55元、下降62.14%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，坚持厉行节约，压减不必要支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出7358234.50元，占本年支出合计的48.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4572306.55元，下降62.14%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，坚持厉行节约，压减不必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7358234.50元，主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出4672968.26元，占63.51%；208社会保障和就业支出（类）支出1344046.81元，占18.27%；210卫生健康支出（类）支出831043.79元，占11.29%；212城乡社区支出（类）支出59064.64元，占0.80%；221住房保障（类）支出451111.00元，占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6116889.33元，支出决算为7358234.50元，完成年初预算的1.21%，其中：

1.201一般公共服务（类）财政事务03（款）行政运行01（项）。年初预算为4429079.02元，支出决算为4416077.22元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，人员工资及社保减少支出。

2.201一般公共服务（类）32组织事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为202856.74元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付6个党群活动室的电费、电话费及订阅党报党刊及辖区组织党员开展活动。

3.201一般公共服务（类）33宣传事务（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为54034.30元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付新时代文明实践站为志愿者购买服务用品及开展服务活动的课时费、材料费等各项费用。

4.208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）08基层政权和社区建设（项）。年初预算300000.00元，支出决算为267647.00元，完成年初预算的89.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，坚持厉行节约，压减不必要支出。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）。年初预算为7000.00元，支出决算为83832.57元，完成年初预算的1197.61%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员文明城市奖和创城奖。

6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为318598.00元，支出决算为349311.64元，完成年初预算的109.64%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员社保缴费基数调整。

7.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为159299.00元，支出决算为277362.28元，完成年初预算的174.11%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员职业年金缴费基数调整及补交上年职业年金。

8.208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）01临时救助支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为149557.52元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是给困难群众发放临时救助金，解决困难群众的生活。

9.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为193914.31元，支出决算为216335.80元，完成年初预算的111.56%，决算数大于预算数的主要原因是政府聘用、社区工作人员、公岗、三支一扶、基层服务人员社保基数调整。

10.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为503070.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付疫情期间为志愿者订购盒饭的餐费、志愿者住宿费及雇佣医护人员补助。

11.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为277168.00元，支出决算为291010.55元，完成年初预算的104.99%，决算数大于预算数的主要原因是行政、事业、政府聘用、社区工作人员、三支一扶、公岗、基层服务医疗保险基数调整补差。

12.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。年初预算为33309.00元，支出决算为36963.24元，完成年初预算的110.97%，决算数大于预算数的主要原因是新调入公务员。

13.212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为59064.64元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是购买卫生工具、创城宣传制作条幅、展板及背街小巷的维修改造等。

14.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为398522.00元，支出决算451111.00元，完成年初预算的113.20%，决算数大于预算数的主要原因是调整社区人员住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,122,004.30元，其中：人员经费5571334.68元，公用经费550669.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5363522.11元，较年初预算数增加1728251.78元，增长32.22%，主要原因是行政、事业、政府聘用、公岗、三支一扶、基层服务、社区工作人员的各项保险基数调整；较上年决算数减少518448.45元，下降9.67%。

2.商品和服务支出549619.62元，较年初预算数增加206190.62元，增长37.52%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，坚持厉行节约，压减不必要支出；较上年决算数减少1107402.35元，下降201.49%。

3.对个人和家庭的补助207812.57元，较年初预算数增加207812.57元，增长100%，主要原因是支付人员妇女卫生费、退休人员的文明城市奖及民族团结奖、救济在国外受困辖区居民、退休人员体检费；较上年决算数增加87168.94元，增长41.95%。

4.其他资本性支出1050.00元，较年初预算数增加（减少）1050.00元，增长100%，主要原因是为综合执法办购买执法纪录仪一个；较上年决算数减少173950.00元，下降16566.67%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为4475.57元，完成年初预算的8.95%。与上年相比，减少1454.94元，下降32.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实落地推动政府过紧日子要求。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年持平。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无此项开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为4475.57元，完成年初预算的8.95%；比上年减少1454.94元，下降32.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实落地推动政府过紧日子的要求。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4475.57元，主要用于公务用车的保险、维修及加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年持平。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年决算数持平。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费年初预算为343429.00元，支出决算为550669.62元，完成年初预算的160.34%；比上年减少1281352.35元，下降232.69%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，落实落地推动政府过紧日子要求。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算50000.00元，支出决算总额61763.00元，完成年初预算的123.53%。其中：政府采购货物预算50000.00元，支出决算总额61763.00元，完成年初预算的123.53。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积3683.18平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车3辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目10个，涉及资金2944160.43元，占一般公共预算项目支出总额的100%。因2023年我单位无政府性基金预算项目支出，因此未组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对临时救助资金、老旧小区工程款等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1527200.79元，政府性基金预算支出0元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，临时救助填补了社会救助体系的空白，保障了困难群众的基本生活权益，解决了困难家庭或个人各类突发性、紧迫性、临时性生活困难。老旧小区的改造使辖区环境有了很大的改善，辖区居民居住的环境得以提升，完善了老旧小区功能、提高了居民的生活质量，营造出和谐的人文环境。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。