目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区解放西街街道办事处单位概况

一、部门职责

解放西街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构,受兴庆区人民政府的领导,根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,行使精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能,理顺街、居关系,充分发挥基层组织作用,把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会,切实做到事权统一。

其主要职责是:

(一)宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

(二)贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例,指导和帮助社区居民委员会工作。

(三)协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

(四)组织开展辖区内的社会治安综合治理工作,指导协调辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网络和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

(五)负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。

(六)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

(七)组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织,协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

(八)在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(九)组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

(十)承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区解放西街街道办事处(单位)2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

从预算单位构成看,我单位属于独立核算行政一级预算单位。设有三办:党建办公室、综合办公室、综合执法和应急管理办公室;二中心:综治中心、便民服务中心;6个社区:海宝社区、文艺社区、华新社区、北苑社区、健康社区、银湖社区。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14957953.96元,支出总计14957953.96元。与上年相比,收、支总计各减少1754916.33元,下降10.50%,主要原因是厉行节约,减少老旧小区等工程款的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13311547.07元,其中:财政拨款收入6798651.78元,占51.07%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0.00元,占0%;其他收入6512895.29元,占48.93%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13303567.51元,其中:基本支出11818820.68元,占88.84%;项目支出1484746.83元,占11.16%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%;对附属单位补助支出0.00元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6798651.78元,支出总计6798147.78元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少559582.72元,下降7.60%,主要原因是认真落实过紧日子的要求,坚持厉行节约,压减不必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6798147.78元,占本年支出合计的51.07%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少560086.72元,下降7.61%,主要原因是认真落实过紧日子的要求,坚持厉行节约,压减不必要支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6798147.78元,主要用于以下方面:201一般公共服务(类)支出4527372.89

元,占66.60%;208社会保障和就业(类)支出1442333.89

元,占21.22%;210卫生健康(类)支出372408.00元,占5.48%;212城乡社区(类)支出100000.00元,占1.47%;221住房保障(类)支出356033.00元,占5.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6557491.31元,支出决算为6798147.78元,完成年初预算的103.70%,其中:

1.201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项)。年初预算为4712557.34元,支出决算为4527372.89元,完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员,人员工资及社保支出减少。

2.201一般公共服务(类)32社会组织事务(款)02一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为200000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支付6个党群活动室的电费、电话费及订阅党报党刊及辖区组织党员开展活动。

3.201一般公共服务(类)33宣传事务(款)99其他宣传事务支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为385191.37元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因支付新时代文明实践站为志愿者购买服务用品及组织辖区居民开展服务活动的课时费、材料费等各项费用。

4.201一般公共服务(类)40信访事务(款)04信访业务(项)年初预算为0.00元,支出决算为37259.58元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为维稳信访人员医药费及支付辖区信访人员的差旅费。

5.208社会保障和就业支出(类)02民政管理事务(款)08基层政权建设和社区治理(项)年初预算为260000.00元,支出决算为279360.19元,完成年初预算的107.45%,决算数大于预算数的主要原因支付6个社区的水、电、暖及电话费、办公设备的维修、社区开展活动、辖区道路设施的维修等费用。

6.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)01行政单位离退休(项)年初预算为83832.57元,支出决算为95689.09元,完成年初预算的114.14%,决算数大于预算数的主要原因是新增两名退休人员及发放所有退休人员文明城市奖和创城奖。

7.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为340243.00元,支出决算为305247.06元,完成年初预算的89.71%,决算数小于预算数的主要原因新增两名事业退休人员。

8.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为170121.00元,支出决算为423450.83元,完成年初预算的248.91%,决算数大于预算数的主要原因行政事业人员职业年金缴费基数调整、补交上年职业年金、为新退休两名事业人员补交历年职业年金差额。

9.208社会保障和就业支出(类)10社会福利(款)06养老服务(项)年初预算为0.00元,支出决算为79278.13元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因打造华新社区食堂及购买食堂用具。

10.208社会保障和就业支出(类)20临时救助(款)01临时救助支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为50160.19元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是给困难群众发放临时救助金,解决困难群众的生活。

11.208社会保障和就业支出(类)99社会保障和就业支出(款)99其他社会保障和就业支出(项)年初预算为216581.4元,支出决算为209148.40元,完成年初预算的96.57%,决算数大于预算数的主要原因是政府聘用、社区工作人员、公岗、“三支一扶”、包干 、参战人员等人员社保缴费基数调整。

12.210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)10突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00元,支出决算为43200.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因支付疫情期间志愿者住宿费。

13.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)年初预算为295951.00元,支出决算为294921.00元,完成年初预算的99.65%,决算数小于预算数的主要原因是退休两名事业人员。

14.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)年初预算为33982.00元,支出决算为34287.00元,完成年初预算的100.90%,决算数大于预算数的主要原因新调入一名公务员缴费基数高。

15.212城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为385191.37元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因。

16.212城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因各社区创城期间制作的宣传品及为辖区居民安装的座椅、购置垃圾桶等。

17.212住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)年初预算为444223.00元,支出决算为356033.00元,完成年初预算的80.15%,决算数小于预算数的主要原因新增两名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5623698.32元,其中:人员经费5197495.66元,公用经费426202.66元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5094666.57元,较年初预算数增加1244649.83元,增长32.33%,主要原因是是行政、事业、政府聘用、公岗、“三支一扶”、社区工作人员、包干人员、参战人员的各项保险基数调整;较上年决算数减少268855.54元,增长下降5.01%。

2.商品和服务支出412402.66元,较年初预算数增加67630.66元,增长19.62%,主要原因是支付疫情期间志愿者住宿费、为辖区居民订报纸及制作各类宣传展板条幅、组织辖区居民开展活动等;较上年决算数减少137216.96元,下降24.97%。

3.对个人和家庭的补助102829.09元,较年初预算数增加12276.52元,增长13.56%,主要原因是支付退休人员妇女卫生费、退休人员的文明城市奖及民族团结奖、救助辖区困难百姓群众;较上年决算数减少104983.48元,下降50.52%。

4.其他资本性支出13800.00元,较年初预算数增加13800.00元,增长100%,主要原因是根据上级部门要求更换国产电脑;较上年决算数增加12750元,增长1214.29%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元,支出决算为11605.93元,完成年初预算的23.21%。与上年相比,增加7130.36元,增长159.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,落实落地推动政府过紧日子要求。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;与上年持平,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元,支出决算为11605.93元,完成年初预算的23.21%;比上年增加7130.36元,增长159.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,落实落地推动政府过紧日子的要求。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出11605.93元,主要用于单位两辆公务用车的保险、维修及加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;与上年持平,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0%,与上年决算数持平。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入504.00元,本年支出504.00元,年末结转0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2024年度本部门机关运行经费年初预算为344772.00元,支出决算为426202.66元,完成年初预算的23.62%;比上年减少124466.96元,下降22.60%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资、打造街道武装部等。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算40000.00元,支出决算总额39000.00元,完成年初预算的97.5%。其中:政府采购货物预算40000.00元,支出决算总额39000.00元,完成年初预算的97.5%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积3683.18平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目10个,涉及资金1484746.83元,占一般公共预算项目支出总额的100%。因2024年我单位无政府性基金预算项目支出,因此未组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对临时救助、信访维稳、新时代重点项目等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出216927.37元,政府性基金预算支出0.00元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,临时救助填补了社会救助体系的空白,保障了困难群众的基本生活权益,解决了困难家庭或个人各类突发性、紧迫性、临时性生活困难。信访维稳是维护社会稳定的系统性工作,解决群众合理诉求与保障社会秩序的动态平衡,通过预防和处置矛盾冲突,保障公共安全。新时代重点项目主要是通过组织辖区居民开展各类丰富多彩的活动,铸牢共同体意识。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。